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騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，起草有關(guān)地方性的法規(guī)草案。

2.負(fù)責(zé)對中小學(xué)校完成中小學(xué)學(xué)歷教育，為鎮(zhèn)政府對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實施。

3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)學(xué)校教師隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。

4.統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費，使用好各項教育經(jīng)費。參與擬定籌措教育經(jīng)費、監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。

5.制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全鎮(zhèn)校園的危房改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案。

6.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進中小學(xué)信息技術(shù)教育。

7.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)學(xué)校教師隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。

2.統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費，使用好各項教育經(jīng)費。參與擬定籌措教育經(jīng)費、監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。

3.制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全鎮(zhèn)校園的校舍維修改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案。

4.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進中小學(xué)信息技術(shù)教育。

5.做好非稅收入資金管理，使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)，收入及時上繳財政，及時進行賬務(wù)處理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校

2.騰沖市上營中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年末實有人員編制262人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制262人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員216人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員166人。其中：離休0人，退休166人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度收入合計38,878,486.53元。其中：財政撥款收入38,878,486.53元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少11,801,541.44元，下降23.29%，主要原因為：一是2021年減少事業(yè)人員6人，人員支出減少，其中：新招錄人員4人，9月從騰沖市清河中學(xué)調(diào)入1人，1月退休2人，9月月退休4人，9月從本單位調(diào)出到縣內(nèi)其他學(xué)校5人，本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少602,930.60元；二是學(xué)生數(shù)減少以及受疫情影響導(dǎo)致公用經(jīng)費減少884,675.29元；三是今年減少了政府性基金預(yù)算財政撥款收入30,000.00元；四是一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年減少10,283,935.55元，主要原因是無新增重大項目工程，各級財政減少了項目資金的安排。

二、支出決算情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度支出合計41,461,610.52元。其中：基本支出34,806,572.58元，占總支出的83.95%；項目支出6,655,037.94元，占總支出的16.05%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少6,226,531.89元，下降13.06%，主要原因為：一是基本支出較上年減少1,487,605.89元。其中2021年減少事業(yè)人員6人，人員經(jīng)費支出減少602,930.60元；學(xué)生數(shù)減少以及受疫情影響導(dǎo)致公用經(jīng)費減少884,675.29元；二是項目支出較上年減少較上年減少4,738,926.00元，主要是因無新增重大工程項目，項目資金的安排減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出34,806,572.58元。與上年對比減少1,487,605.89元，下降4.10%，主要原因是2021年減少事業(yè)人員6人，人員經(jīng)費支出減少602,930.6元；學(xué)生數(shù)減少以及受疫情影響導(dǎo)致公用經(jīng)費減少884,675.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出32,836,135.19元，占基本支出的94.34%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,970,437.39元，占基本支出的5.66%。人均585.00元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,655,037.94元。與上年對比減少4,738,926.00元，下降41.59%，主要原因是因無重大工程項目，項目資金的安排減少。具體項目開支及開展工作情況：

1、營養(yǎng)餐專項經(jīng)費支出1,879,155.19元，主要用于全鎮(zhèn)所有農(nóng)村義務(wù)教育小學(xué)生享受營養(yǎng)改善計劃補助；

2、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金支出1,305,000.00元，主要用于鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補助，幫助家庭經(jīng)費困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率；

3、義務(wù)教育公用經(jīng)費專項經(jīng)費支出1,387,182.75元，主要用于維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)各項經(jīng)費支出；

4、改善辦學(xué)條件能力提升項目專項資金支出2,083,700.00元，主要用于芒棒鎮(zhèn)清水完小綜合樓及宿舍樓建設(shè)項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41,461,610.52元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少10700455.88元，下降20.51%，主要原因一是基本支出較上年減少1,487,605.89元。其中2021年減少事業(yè)人員6人，人員經(jīng)費支出減少602,930.6元；學(xué)生數(shù)減少以及受疫情影響導(dǎo)致公用經(jīng)費減少884,675.29元；二是項目支出較上年減少較上年減少4,738,926.00元，主要是因無新增重大工程項目，項目資金的安排減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

5.教育（類）支出41,461,610.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。人員工資福利支出31,411,980.99元，商品和服務(wù)支出3,357,620.14元，對個人和家庭的補助支出4,608,309.39元，其他資本性支出2,083,700.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，我單位沒有因公出國預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，我單位年初沒有公務(wù)接待預(yù)算。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：因受疫情影響，經(jīng)濟下行壓力加大及單位嚴(yán)格控制公車出行頻次，本年公車運行費未支出。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少3,631.87元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,931.87元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算減少700.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是本單位沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車及受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行，公務(wù)用車運行預(yù)算執(zhí)行受影響；四是受疫情及經(jīng)濟下行影響，接待任務(wù)減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：本單位無此事項。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本單位無此事項。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位無此事項。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位無此事項。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額66,461,167.78元，其中，流動資產(chǎn)1,074,313.27元，固定資產(chǎn)63,303,124.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,083,700元，無形資產(chǎn)30元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17,192,972.25元，其中固定資產(chǎn)增加20,958,805.64元。處置房屋建筑物389平方米，賬面原值210,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元；在建工程增加2,083,700.00元；流動資產(chǎn)減少5,639,533.39元。

2021年度，騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336002701111