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騰沖市教育體育局（本級(jí)）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市教育體育局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市教育體育局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市教育體育局成立于1985年，單位性質(zhì)為行政單位。騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實(shí)施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強(qiáng)體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)全民健身發(fā)展。具體職能是：

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。

4.開展教育督導(dǎo)工作，組織和指導(dǎo)開展對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工。

5.負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。

6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測全市教育體育經(jīng)費(fèi)的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。

7.指導(dǎo)除高校以外的各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。

8.主管教師教育工作，組織全市各類學(xué)校教師開展繼續(xù)教育和全面實(shí)施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計(jì)劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)的審查報(bào)批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。

10.負(fù)責(zé)教育體育局機(jī)關(guān)和下屬單位干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。

11.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實(shí)施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國際、國內(nèi)教育援助項(xiàng)目的立項(xiàng)和管理工作。

12.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。

13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身?xiàng)l例》和《全民健身計(jì)劃》，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育團(tuán)體指導(dǎo)和管理。

14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)和單項(xiàng)體育賽事。

15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

16.組織開展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。

17.負(fù)責(zé)全市教育體育對(duì)外交流合作事務(wù)。

18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.繼續(xù)實(shí)施了普通高中國家助學(xué)金、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金、學(xué)前教育學(xué)生生活補(bǔ)助資金、特殊教育補(bǔ)助資金、體育彩票公益金、優(yōu)秀貧困學(xué)子獎(jiǎng)勵(lì)金等補(bǔ)助類項(xiàng)目，并加強(qiáng)了對(duì)資金的管理。

2.繼續(xù)實(shí)施了學(xué)前教育發(fā)展中央補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金、美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目資金、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金、體育競賽場地建設(shè)、西山壩教育園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目。

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，努力提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，認(rèn)真及時(shí)完成每一項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，提高了我局的財(cái)務(wù)管理水平。加強(qiáng)各種財(cái)務(wù)公示，提高財(cái)務(wù)收支的透明度，定期公布收支情況。嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取各種費(fèi)用，加強(qiáng)各種經(jīng)費(fèi)收支的督查和審核，嚴(yán)格實(shí)行經(jīng)費(fèi)收支兩條線，及時(shí)匯總、公示各種費(fèi)用的收繳和發(fā)放情況。

4.完成資產(chǎn)清查工作，加強(qiáng)實(shí)物管理工作，真正使所有實(shí)物設(shè)施最大限度地發(fā)揮作用，把人為破損降低到最小度。

5.建立健全內(nèi)控制度，主要包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，完成內(nèi)部控制制度報(bào)告工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市教育體育局（本級(jí)）2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市教育體育局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市教育體育局（本級(jí)）2021年末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員72人。其中：離休0人，退休72人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市教育體育局（本級(jí)）2021年度收入合計(jì)91,315,231.11元。其中：財(cái)政撥款收入91,315,231.11元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少71,830,641.94元，下降44.03%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓冉ㄔO(shè)項(xiàng)目減少1個(gè)，減少46,123,600元；二是還本付息資金減少33,328,060.46元；三是彩票公益金項(xiàng)目撥款減少2,160,819元，導(dǎo)致收入減少幅度較大。

二、支出決算情況說明

騰沖市教育體育局（本級(jí)）2021年度支出合計(jì)106,337,126.52元。其中：基本支出52,233,784.72元，占總支出的49.12%；項(xiàng)目支出54,103,341.80元，占總支出的50.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少66,032,298.01元，下降38.31%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓冉ㄔO(shè)項(xiàng)目減少1個(gè)，減少46,575,918.86元；二是還本付息資金減少33,328,060.46元；三是彩票公益金項(xiàng)目支出減少1,998,672.51元，導(dǎo)致收入減少幅度較大。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市教育體育局（本級(jí)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出52,233,784.72元。與上年對(duì)比增加14,647,366.09元，增長38.97%，主要原因是本年度工資調(diào)整，學(xué)前教師及安保勞務(wù)派遣人員增多。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25,873,226.15元，占基本支出的49.53%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)26,360,558.57元，占基本支出的50.47%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市教育體育局（本級(jí)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出54,103,341.80元。與上年對(duì)比減少80,679,664.10元，下降59.86%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓冉ㄔO(shè)項(xiàng)目減少1個(gè)，資金減少46,123,600元；二是還本付息資金減少33,328,060.46元；三是彩票公益金項(xiàng)目撥款減少2,160,819元，導(dǎo)致收入減少幅度較大。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

1.騰財(cái)教〔2020〕23號(hào)學(xué)前教育發(fā)展中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)589,977.00元，主要用于學(xué)前教育購買圖書及玩、教具；

2.騰財(cái)預(yù)〔2021〕46號(hào)蒲川中心學(xué)校償還債務(wù)支出經(jīng)費(fèi)500,000.00元，用于蒲川中心學(xué)校償還債務(wù)；

3.騰財(cái)預(yù)〔2021〕95號(hào)美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目資金8,000,000.00元，用于四完小建設(shè)；

4.騰財(cái)教〔2021〕53號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金1,531,200.00元，主要用于學(xué)校信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新；

5.騰財(cái)教〔2020〕12號(hào)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升（小學(xué)）補(bǔ)助資金7,807,600.00元，主要用于義務(wù)教育薄改及能力提升項(xiàng)目工程建設(shè)及購置教室多媒體設(shè)備；

6.騰財(cái)教〔2020〕88號(hào)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃(小學(xué))補(bǔ)助資金1,695,650.00元，用于小學(xué)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃；

7.騰財(cái)教〔2021〕40號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金766,000.00元，主要用于義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助；

8.騰財(cái)教〔2021〕51號(hào)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金1,500,000.00元，主要用于學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃炊事員工資；

9.騰財(cái)預(yù)〔2021〕95號(hào)美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目資金10,000,000.00元，用于民族中學(xué)新校區(qū)建設(shè)；

10.騰財(cái)教〔2021〕53號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金502,700.00元，主要用于義務(wù)教育校舍改造；

11.騰財(cái)教〔2020〕12號(hào)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升（初中）補(bǔ)助資金2,284,660.00元，主要用于義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助；

12.騰財(cái)教〔2021〕40號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金1,480,900.00元，主要用于義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助；

13.騰財(cái)預(yù)〔2021〕46號(hào)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)304,963.00元，主要用于項(xiàng)目前期工作支出；

14.騰財(cái)預(yù)〔2021〕46號(hào)中小學(xué)安全技防經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元，主要用于學(xué)校監(jiān)控設(shè)備配置；

15.騰財(cái)預(yù)〔2021〕108號(hào)雅居樂2020年捐贈(zèng)經(jīng)費(fèi)235,896.00元，主要用于學(xué)生資助及優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)；

16.騰財(cái)預(yù)〔2019〕603號(hào)雅居樂集團(tuán)援助資金316,900.00元，主要用于農(nóng)民工培訓(xùn)；

17.騰財(cái)教〔2020〕102號(hào)國培計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)143,789.00元，主要用于教師專項(xiàng)培訓(xùn)；

18.騰財(cái)教〔2021〕53號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金235,600.00元，主要用于義務(wù)教育校舍改造；

19.騰財(cái)預(yù)〔2021〕72號(hào)騰沖市教育體育局還本付息專項(xiàng)資金8807373.06元，用于還本付息支出；

20.騰財(cái)預(yù)〔2021〕396號(hào)騰沖市教育體育局還本付息專項(xiàng)資金95,333.33元，用于體育專項(xiàng)債務(wù)付息支出；

21.騰財(cái)預(yù)〔2021〕149號(hào)2020年全國冰球錦標(biāo)賽補(bǔ)助資金2,000,000.00元，用于2020年冰球錦標(biāo)賽補(bǔ)助；

22.騰財(cái)教〔2019〕35號(hào)體育彩票公益金1,998,312.91元，主要用于：組織格蘭芬多自行車賽、中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)、騰沖國際馬拉松賽等體育賽事；組織國民體質(zhì)監(jiān)測及體育活動(dòng)狀況、體育場地統(tǒng)計(jì)等專項(xiàng)調(diào)查；登山健身步道、騎行步道、啟迪雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)。

23.騰財(cái)預(yù)〔2019〕288號(hào)體育彩票公益金185,006.50元，主要用于：援建與維護(hù)公共體育場地、設(shè)施和體育健身器材；組織“七彩云南”全民健身月及參加省、市、縣組織的相關(guān)體育比賽活動(dòng)；組織中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)、小籃球、校園足球、校園籃球及校園圍棋賽；組織門球、氣排球、老年人輪辦健身大會(huì)、單項(xiàng)健身活動(dòng)等。

24.騰財(cái)教〔2021〕29號(hào)2021年體彩公益金項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,121,481.00元，主要用于中國遠(yuǎn)征軍之路徒步活動(dòng)補(bǔ)助及高黎貢超級(jí)山徑越野賽補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市教育體育局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,983,826.11元，占本年支出合計(jì)的94.97%。與上年對(duì)比減少53,082,125.5元，下降34.45%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓冉ㄔO(shè)項(xiàng)目減少1個(gè)，減少46,123,600元；二是還本付息資金減少33,328,060.46元；三是彩票公益金項(xiàng)目撥款減少了2,160,819元，導(dǎo)致收入減少幅度較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。，本單位無此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出94,384,472.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.47%。主要用于：工資福利支出14,178,073.97元，商品和服務(wù)支出28,114,015.61元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5,433,553.60元，資本性支出（基本建設(shè)）18,000,000.00元，資本性支出28,658,829.06元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出354,425.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于：群眾體育95,333.33元，其他體育支出259,092.54元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6,240,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.18%。用于其他就業(yè)補(bǔ)助支出6,240,000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出4,928.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的近0.00%，主要用于：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出2,131.00元，其他普惠金融發(fā)展支出2,797.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市教育體育局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為234,000.00元，支出決算為274,673.66元，完成預(yù)算的117.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為267,267.66元，完成預(yù)算的137.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,406.00元，完成預(yù)算的18.51%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為194,000.00元，支出決算數(shù)為267,267.66元，完成預(yù)算的137.77%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為191,300.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：年初未足額安排預(yù)算，公務(wù)用車購置增加車輛為招生考試辦公室根據(jù)工作需要購置試卷拉運(yùn)專用車輛1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為194,000.00元，支出決算數(shù)為75,967.66元，完成預(yù)算的39.16%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為7,406.00元，完成預(yù)算的18.52%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加76,139.77元，增長38.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加98,491.77元，增長58.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少22,352.00元，下降75.11%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋阂皇且蚴苄鹿诜窝滓咔橛绊懀?021年我單位沒有安排因公出國（境）任務(wù)，無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。二是今年新購置主要用于拉運(yùn)試卷的公務(wù)用車1輛，增加公務(wù)用車購置191,300.00元；受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少92,808.23元。三受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”，因此公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少22,352.00元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出267,267.66元，占97.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,406.00元，占2.70%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出267,267.66元。其中：

公務(wù)用車購置支出191,300.00元，購置車輛1輛。我單位本年新購置車輛1輛，主要用于開展高考接送試卷等工作。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出75,967.66元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于部門日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,406.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出7,406.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市教育體育局（本級(jí)）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26,312,058.57元，與上年對(duì)比增加4,626,316.73元，增長21.33%，主要原因是工資調(diào)整、學(xué)前教師及安保勞務(wù)派遣人員增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市教育體育局（本級(jí)）資產(chǎn)總額87,400,472.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)71,956,790.25元，固定資產(chǎn)12,743,386.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)162,504.00元，其他資產(chǎn)2,537,791.71元（保障性住房原值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,9853,342.44元，其中固定資產(chǎn)增加337,213.85元,無形資產(chǎn)增加15,6000.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少20,346,556.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋240平方米，賬面原值22,726.40元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入30,878.50元。

2021年度，部門政府采購支出總額46,930,109.35元，其中：政府采購貨物支出20,062,203.60元；政府采購工程支出3,346,800.00元；政府采購服務(wù)支出23,521,105.75元。授予中小企業(yè)合同金額38,995,410.35元，占政府采購支出總額的83.09%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無此事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門決算公開不涉及專用名詞。