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騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站主要承擔騰沖市廣大農(nóng)村地區(qū)廣播電視信號覆蓋的相關工作。管理著大陸沖高山骨干轉(zhuǎn)播臺，自治、滇灘、猴橋三個邊境轉(zhuǎn)播臺，是騰沖市發(fā)展廣播電視事業(yè)的主要陣地，是保障廣播電視信號傳輸安全的核心部門。

（二）2021年度重點工作任務介紹

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站維護著全市2萬多戶“村村通”直播衛(wèi)星用戶；實施了系統(tǒng)升級改造工程，總控制機房10KV變電改造工程；所有臺站的機器設備日常維修維護、值班值守工作有序開展。通過一年的努力工作，有效促進了騰沖廣播電視事業(yè)的發(fā)展，確保了廣播電視的安全播出。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人，在職在編實有行政人員0人，事業(yè)人員10人.

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2021年度收入合計1,547,705.33元。其中：財政撥款收入1,547,705.33元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2,130,529.03元，下降57.93%，主要原因分析一是一般公共預算財政撥款基本支出收入較上年減少174173.38元，主要是2020年退休職工死亡1人，個人和家庭補助中撫恤金157240元，2021年個人和家庭補助僅為12744元；商品和服務支出減少9723.95元；社會保障和就業(yè)支出減少2820.48元；衛(wèi)生健康支出減少4408.72元。二是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少990540.41元，主要是2020年維修維護費支出1383446.67元，2021年僅為170721.46元，相差1212725.21元，客觀原因是主要是疫情原因?qū)е拢瑢嵤┲械南到y(tǒng)升級改造及10KV變電工程未竣工結(jié)算。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2021年度支出合計2,167,031.80元。其中：基本支出1,302,400.98元，占總支出的60.10%；項目支出864,630.82元，占總支出的39.90%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1,164,713.79元，下降34.96%，主要原因分析一是基本支出較上年減少174173.38元，主要是2020年退休職工死亡1人，個人和家庭補助中撫恤金157240元，2021年個人和家庭補助僅為12744元；商品和服務支出減少9723.95元；社會保障和就業(yè)支出減少2820.48元；衛(wèi)生健康支出減少4408.72元。二是項目支出較上年減少990540.41元，主要是2020年維修維護費支出1383446.67元，2021年僅為170721.46元，相差1212725.21元，客觀原因是疫情原因?qū)е拢瑢嵤┲械南到y(tǒng)升級改造及10KV變電工程未能竣工結(jié)算。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,302,400.98元。與上年對比減少174173.38元，下降11.8%，主要是2020年退休職工死亡1人，個人和家庭補助中撫恤金157240元，2021年個人和家庭補助僅為12744元；商品和服務支出減少9723.95元；社會保障和就業(yè)支出減少2820.48元；衛(wèi)生健康支出減少4408.72元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1271758.93元，占基本支出的97.65%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費30642.05元，占基本支出的2.35%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出864,630.82元。與上年對比減少990,540.51元，下降53.39%，主要是2020年維修維護費支出1,383,446.67元，2021年僅為170,721.46元，相差1,212,725.21元，客觀原因是疫情原因?qū)е拢椖抠Y金調(diào)度使用及實施中的系統(tǒng)升級改造及10KV變電工程未能竣工結(jié)算。我單位項目支出主要包括中央廣播電視節(jié)目、省級廣播電視節(jié)目、保山市級廣播電視節(jié)目及騰沖市廣播電視節(jié)目的運行維護費，包括設備維護、信號源維護、供配電維護及相關配套設施項目，項目支出雖然減少，但也保證了設備的正常運行。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2021年度一般公共預算財政撥款支出2,167,031.80元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1,164,713.79元，下降34.96%，主要原因分析一是基本支出較上年減少174173.38元，主要是2020年退休職工死亡1人，個人和家庭補助中撫恤金157240元，2021年個人和家庭補助僅為12744元；商品和服務支出減少9723.95元；社會保障和就業(yè)支出減少2820.48元；衛(wèi)生健康支出減少4408.72元。二是項目支出較上年減少990540.41元，主要是2020年維修維護費支出1383446.67元，2021年僅為170721.46元，相差1212725.21元，客觀原因是疫情原因?qū)е拢瑢嵤┲械南到y(tǒng)升級改造及10KV變電工程未能竣工結(jié)算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,912,753.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.27%。主要用于各發(fā)射臺站、廣播電視機器設備的運行維護。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出140,664.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.49%。主要用于養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出113,612.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為6,000.00元，支出決算為1,401.00元，完成預算的23.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算，決算為0元，預決算數(shù)相等；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預算，決算為0元，預決算數(shù)相等；公務接待費支出預算數(shù)為6,000.00元，決算為1,401.00元，完成預算的23.35%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，我單位實際發(fā)生接待任務年初預算安排相比有所減少，原計劃的三次技術交流接待活動被迫取消，導致預算完成率低。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少153.00元，下降9.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務接待費支出決算減少153.00元，下降9.85%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因受疫情影響，原計劃的三次技術交流接待活動被迫取消，上級檢查相對也減少，相應發(fā)生的接待接待任務也減少，導致預算完成率低。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出1,401.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛

3.公務接待費支出1,401.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,401.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于監(jiān)控系統(tǒng)升級改造交流學習發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，原因是騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費預算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站資產(chǎn)總額8,794,989.49元，其中，流動資產(chǎn)1,264,760.31元，固定資產(chǎn)7,530,229.18元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,217,390.17元，其中固定資產(chǎn)增加2,942,846.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排864,630.82元，編制績效目標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排864,630.82元，編制績效目標1個。對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200373200101111