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監(jiān)督索引號(hào)53052200733501000

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場(chǎng)管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務(wù)方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門(mén)行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.疫情防控工作。全面有效的開(kāi)展好環(huán)境整治工作，切實(shí)改善城鄉(xiāng)衛(wèi)生面貌，營(yíng)造整潔衛(wèi)生、文明有序的生活環(huán)境，提高防控疫病的能力，最大限度地降低疫情在我市的發(fā)生或流行風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)法局有36人專(zhuān)項(xiàng)參與疫情防控工作。

2.基層黨建工作鞏固提升。一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。以主題教育為契機(jī)，充分利用組織生活會(huì)、“三會(huì)一課”、專(zhuān)題培訓(xùn)等多種形式對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神、黨史、黨紀(jì)以及習(xí)近平總書(shū)記重要論述等內(nèi)容進(jìn)行深入系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。進(jìn)一步強(qiáng)化黨員干部思想、組織建設(shè)，樹(shù)牢廉潔自律意識(shí)。2021年共開(kāi)展基層黨建黨總支召開(kāi)專(zhuān)題學(xué)習(xí)17次，總支委員會(huì)14次，下設(shè)三個(gè)黨支部共召開(kāi)支委會(huì)30次，專(zhuān)題宣講3次，主題黨日（含總支和下設(shè)支部）共16次，班子成員及支部書(shū)記講黨課9次。黨小組會(huì)90次。二是認(rèn)真組織黨員參加“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)。認(rèn)真落實(shí)市直機(jī)關(guān)委員會(huì)通知要求，組織黨員參加培訓(xùn)，并進(jìn)行考試、撰寫(xiě)心得體會(huì)，做到百分百黨員全部進(jìn)行萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校培訓(xùn)。三是堅(jiān)持把開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”作為貫穿執(zhí)法局工作的重要政治任務(wù)來(lái)抓。制定了《市執(zhí)法局黨總支“馬路辦公”暨我為群眾辦實(shí)事工作方案》,開(kāi)展“黨員上一線”、“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，“有困難找城管”、“好人好事在身邊”活動(dòng)，“首違免罰”、“執(zhí)法有力度更有溫度”活動(dòng)，“隊(duì)伍大練兵”、“城管業(yè)務(wù)技能比武競(jìng)賽”活動(dòng)；“服務(wù)到現(xiàn)場(chǎng)”、“馬路辦公”活動(dòng)等，以“關(guān)鍵少數(shù)”及“領(lǐng)頭雁”的作用形成全局上下齊心共進(jìn)局面。四是加強(qiáng)黨建宣傳陣地建設(shè)，著力營(yíng)造機(jī)關(guān)黨建文化氛圍，積極探索黨建+城管文化品牌的創(chuàng)建，保持黨建工作充滿(mǎn)生機(jī)和活力上做的還不夠，在結(jié)合城管工作，立足現(xiàn)有條件，在辦公樓場(chǎng)所新建文化走廊，文化樓體，大力營(yíng)造濃厚的黨建文化氛圍，將執(zhí)法局機(jī)關(guān)打造成傳播黨建文化、廉政文化、激化正能量的堅(jiān)強(qiáng)陣地。

3.落實(shí)工作責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。一是主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，堅(jiān)持站在全市高度部署幫扶工作，領(lǐng)導(dǎo)班子成員定期到掛鉤社區(qū)和農(nóng)戶(hù)家中走訪，切實(shí)為幫扶對(duì)象辦好事、辦實(shí)事。二是選派了4名政治素質(zhì)高、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的同志分別到荷花、中和、新華出任第一書(shū)記（2名）、工作隊(duì)員（2名）。三是執(zhí)法局114名干部職工掛鉤幫扶新華鄉(xiāng)大擺田社區(qū)和龍?zhí)链澹矑煦^幫扶戶(hù)167戶(hù)，聯(lián)系非卡戶(hù)共313戶(hù)。要求全體幫扶干部職工每月不低于3天時(shí)間到掛鉤戶(hù)家中宣傳相關(guān)惠民政策（如：就業(yè)培訓(xùn)、教育扶貧、生態(tài)脫貧、健康扶貧、低保兜底、金融扶貧、結(jié)對(duì)幫扶等政府），使其達(dá)到扶志與扶智相結(jié)合，最終實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、全部脫貧。我局全體干部職工共走訪貧困戶(hù)4000余人次，累計(jì)投入掛鉤村和掛鉤戶(hù)折資3余萬(wàn)元，協(xié)調(diào)給掛鉤村工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，召開(kāi)座談會(huì)5次，講黨課3次。

4.揚(yáng)塵污染治理見(jiàn)成效。一是堅(jiān)決執(zhí)行建筑施工工地“六個(gè)百分百”，以智慧城管全時(shí)監(jiān)控、抽組人員定點(diǎn)防控、日常巡邏查控等措施，加大對(duì)渣土運(yùn)輸車(chē)輛規(guī)范化管理。采取定點(diǎn)設(shè)卡和流動(dòng)巡邏相結(jié)合方式，定期對(duì)工程運(yùn)輸車(chē)開(kāi)展未按規(guī)定進(jìn)行密閉運(yùn)輸、潑灑、遺漏、污染路面等違法行為專(zhuān)項(xiàng)整治。制作《施工現(xiàn)場(chǎng)管理要求及法律責(zé)任》宣傳冊(cè)5000余份進(jìn)行發(fā)放，共查處覆蓋不嚴(yán)等違規(guī)入城行為260余起，有效緩解了建筑渣土運(yùn)輸車(chē)輛污染路面問(wèn)題。并在騰板路、騰梁路、騰瀘路建成投入使用3個(gè)入城洗車(chē)點(diǎn)，平均每天洗車(chē)達(dá)500輛以上。二是進(jìn)一步規(guī)范建筑工地管理。轄區(qū)內(nèi)所有工地做到封閉圍擋施工，硬化場(chǎng)內(nèi)道路，出入口配備高壓沖洗設(shè)施，設(shè)置排水溝、沉淀池，做到施工泥漿、砂漿不進(jìn)管網(wǎng)，規(guī)范場(chǎng)內(nèi)施工物料堆放，保證場(chǎng)內(nèi)整潔有序，并要求城區(qū)施工場(chǎng)地在出入口鋪設(shè)紅地毯，確保車(chē)輛不帶泥上路。三是推進(jìn)餐飲業(yè)油煙和露天燒烤整治工作。按照“早安排、早提醒、早控制”的思路，擴(kuò)大治理范圍，提高治理標(biāo)準(zhǔn)，取締占道、露天燒烤，對(duì)存在問(wèn)題的燒烤店要求加裝油煙凈化裝置，減少了污染擾民，營(yíng)造整潔有序的市容環(huán)境及良好的大氣環(huán)境。

5.抓牢生態(tài)環(huán)境保護(hù)不放松。牢固樹(shù)立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念的重大舉措，著力解決影響科學(xué)發(fā)展和損害群眾健康的突出的城市管理方面的環(huán)境問(wèn)題。近年來(lái)，按照“尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然”的原則，以中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦問(wèn)題、高黎貢山（保山段）及周邊突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題排查核查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題為導(dǎo)向，舉一反三，確保督察整改的2條問(wèn)題（實(shí)為1個(gè)問(wèn)題的重復(fù)件）取得實(shí)實(shí)在在成效。持續(xù)推進(jìn)垃圾分類(lèi)主題宣傳活動(dòng)，增加分類(lèi)設(shè)施，打造垃圾分類(lèi)示范點(diǎn)。在城區(qū)設(shè)置150處生活垃圾四分類(lèi)收集點(diǎn)，在公園廣場(chǎng)建有5個(gè)生活垃圾分類(lèi)示范點(diǎn)，在市黨政機(jī)關(guān)配備四分類(lèi)密閉式垃圾桶432個(gè)，不斷增強(qiáng)市民對(duì)垃圾分類(lèi)知識(shí)的知曉率和參與率。采取有效措施和手段減少燃放煙花爆竹產(chǎn)生的廢棄物對(duì)環(huán)境污染。

6.推動(dòng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”持續(xù)走實(shí)走深。一是全面組織開(kāi)展“清垃圾”工作。2021年來(lái)，累計(jì)清運(yùn)、處置城區(qū)生活垃圾64542噸（含城區(qū)零星動(dòng)態(tài)垃圾7460噸）；累計(jì)清理集鎮(zhèn)垃圾46917.27噸、村莊動(dòng)態(tài)垃圾57769.9噸、河道水體垃圾2713.01噸、旅游景區(qū)景點(diǎn)垃圾2795.1噸、交通沿線垃圾2753.69噸；二是全面抓好“掃廁所”工作。緊緊圍繞城市公廁“免費(fèi)開(kāi)放、設(shè)施完善、干凈衛(wèi)生、管理規(guī)范、方便群眾”的目標(biāo)，在34座城市直管公廁，安裝洗手臺(tái)9個(gè)，人臉識(shí)別出紙機(jī)46臺(tái)，人臉識(shí)別抹手紙機(jī)37臺(tái)，攝像頭19組，七步洗手法提示牌70塊，消毒溫馨提示牌68塊，抽紙盒14個(gè)，掛式洗手液盒78個(gè)；改造感應(yīng)水龍頭76組；更換公廁監(jiān)督牌、制度牌62塊，更換、新增公廁導(dǎo)向牌52塊；設(shè)置取紙流程152塊；發(fā)檀香1000余盒，蚊香1750桶，空氣清新劑1880瓶，洗手液1420瓶，滅害靈2380瓶，擦手紙1850件，抹手紙2960卷，大卷紙2130件、小卷紙560件。公廁管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“七無(wú)七有”標(biāo)準(zhǔn)，即：無(wú)糞便、無(wú)臭味、地面無(wú)水漬、無(wú)衛(wèi)生死角、無(wú)故障、無(wú)蚊蠅、無(wú)小廣告；有手紙、有洗手液、有香薰、有文化、有綠植、有智能設(shè)備、有文明標(biāo)語(yǔ)和“四凈三無(wú)兩通一明”，即地面凈、墻面凈、廁位凈、周邊凈、無(wú)溢流、無(wú)蚊蠅、無(wú)臭味、水通、電通、燈明。企事業(yè)單位建設(shè)管理公廁由各權(quán)屬單位管護(hù)，我局對(duì)其日常衛(wèi)生保潔及開(kāi)放情況進(jìn)行監(jiān)督。三是全面抓好“勤洗手”設(shè)施管理工作。我局對(duì)已接手管理城市廣場(chǎng)、健康步道、公交站臺(tái)、城市主次干道等公共區(qū)域136個(gè)洗手設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保潔，制定了《公共場(chǎng)所洗手設(shè)施管理辦法》，配套了紙巾、洗手液、七步洗手法宣傳標(biāo)識(shí)等。嚴(yán)格按照愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”洗手設(shè)施全配套實(shí)地考核標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)巡查和管理，確保設(shè)施干凈整潔、功能完好。四是全力配合責(zé)任單位落實(shí)好“管集市”工作。全力做好鳳南、滿(mǎn)邑、吉昌、寶峰、來(lái)鳳、綺羅等6個(gè)城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊整治，環(huán)境衛(wèi)生保潔及市場(chǎng)內(nèi)的垃圾清運(yùn)工作，做到垃圾日產(chǎn)日清。作為網(wǎng)格責(zé)任單位，強(qiáng)化對(duì)騰北商場(chǎng)的綜合整治工作，督促騰北商場(chǎng)業(yè)主委員會(huì)加大商場(chǎng)內(nèi)部衛(wèi)生保潔力度，嚴(yán)格按照“掃廁所”標(biāo)準(zhǔn)制定公廁管理制度，并遵照?qǐng)?zhí)行。針對(duì)騰北商場(chǎng)內(nèi)交通秩序混亂，聯(lián)合騰北商場(chǎng)業(yè)主委員會(huì)、交警大隊(duì)，結(jié)合疫情防控卡點(diǎn)出入口，在部分車(chē)輛出入通道口增設(shè)物理隔離欄，讓車(chē)輛限時(shí)出入；并在適當(dāng)?shù)牡胤皆O(shè)置自行車(chē)、電動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)固定停放點(diǎn)位，做到疏堵結(jié)合，規(guī)范停放。每天安排不低于12人對(duì)騰北商場(chǎng)開(kāi)展整治工作，環(huán)衛(wèi)站負(fù)責(zé)商場(chǎng)周邊環(huán)境衛(wèi)生保潔及商場(chǎng)內(nèi)的垃圾清運(yùn)工作，衛(wèi)生保潔人員不低于6人，垃圾日產(chǎn)日清；督促商場(chǎng)管理人員嚴(yán)格按照“公廁管理標(biāo)準(zhǔn)”，進(jìn)行常態(tài)化管理。對(duì)人民商場(chǎng)臨時(shí)攤點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)種類(lèi)、經(jīng)營(yíng)數(shù)量、占地面積進(jìn)行摸底排查，以方便下一步的管理。自2021年7月以來(lái)，向騰北商場(chǎng)、人民商場(chǎng)的商戶(hù)、臨時(shí)攤主、流動(dòng)攤?cè)藛T發(fā)放《關(guān)于對(duì)騰北商場(chǎng)、人民商場(chǎng)進(jìn)行綜合整治的通告》共370余份；在商場(chǎng)11個(gè)出入口增置物理隔離欄，共計(jì)50米。在9個(gè)適宜的位置增設(shè)固定摩托停放點(diǎn)，劃線400多米，增設(shè)300多個(gè)摩托泊位。對(duì)商場(chǎng)內(nèi)公廁隔離門(mén)、擋板進(jìn)行整改，加設(shè)門(mén)板，防蠅簾、完善公廁管理制度及公示牌。嚴(yán)格督促商戶(hù)落實(shí)“門(mén)前三包”責(zé)任制、督促超線經(jīng)營(yíng)120余次，流動(dòng)攤點(diǎn)70余次，清除亂堆亂放亂掛不文明行為40余起。

7.其他重點(diǎn)工作。一是在執(zhí)法局人員緊張的前提下，仍然安排23名同志參與全市重大項(xiàng)目工作（1人抽到荷花灣項(xiàng)目，1人抽到保山園中園建設(shè)，1人抽到市重大項(xiàng)目辦公室，1人抽到“美麗縣城”創(chuàng)建辦公室，1人抽疫情防控指揮部，16人抽疫情防控卡點(diǎn)，2人抽明光孔必河村開(kāi)展強(qiáng)邊固防工作）。二是參與重大活動(dòng)和接待任務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員60人（含行政工勤人員41人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員229人，主要是執(zhí)法局勞務(wù)派遣人員。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度收入合計(jì)27,880,562.51元。其中：財(cái)政撥款收入27,880,562.51元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少9,798,199.06元，下降26%，主要原因一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入基本支出增加2,243,100.94元，主要原因是從其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入公務(wù)員4人及勞務(wù)派遣人員增加30人，人員經(jīng)費(fèi)增加2,243,100.94元；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少12,041,300.00元，較上年減少騰沖市城市公廁改造和城市道路清掃保潔機(jī)械車(chē)輛11,271,300.00元，較上年減少城市垃圾處理前期費(fèi)用400,000.00元，較上年減少應(yīng)急處突和亂停亂放工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元，較上年減少城市管理執(zhí)法制服及裝備經(jīng)費(fèi)100,000.00元，較上年減少停車(chē)泊位劃線經(jīng)費(fèi)70,000.00元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度支出合計(jì)31,880,562.51元。其中：基本支出24,550,562.51元，占總支出的77.01%；項(xiàng)目支出7,330,000.00元，占總支出的22.99%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加4,201,800.94元，增長(zhǎng)15.18%，主要原因分析：一是基本支出較上年增加2,243,100.94元，主要是從其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入公務(wù)員4人，增加勞務(wù)派遣人員30人，由于在職人員經(jīng)費(fèi)和保險(xiǎn)逐年增加，購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)增加。二是項(xiàng)目支出較上年增加1,958,700.00元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政增加項(xiàng)目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,550,562.51元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,710,103.87元，占基本支出的88.43%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,840,458.64元，占基本支出的11.57%。基本支出與上年對(duì)比增加2,243,100.94元，增長(zhǎng)10.06%，其中：人員經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加2,339,711.06元，增長(zhǎng)12.09%；公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少96,610.12元，下降3.29%。主要原因分析：

1.人員經(jīng)費(fèi)較上年增加2,339,711.06元，主要原因?yàn)楸灸甓葟钠渌l(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入公務(wù)員4人及增加勞務(wù)派遣30人增加工資福利支出較上年增加經(jīng)費(fèi)2,355,926.06元，其中基本工資減少856,451.00元；獎(jiǎng)金及績(jī)效工資增加674,118.00元；其他工資福利支出增加2,536,269.77元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)增加1,989.29元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少16,215.00元，主要原因是減少經(jīng)濟(jì)困難職工生活補(bǔ)助。

2.商品和服務(wù)支出較上年減少73,340.12元，主要原因?yàn)楸灸甓仁芤咔橛绊懀瑔挝粔嚎s支出減少辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用所導(dǎo)致。

3.資本性支出較上年減少23,270.00元，主要原因?yàn)楸灸甓葴p少辦公設(shè)備購(gòu)置。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,330,000.00元。與上年對(duì)比增加1,958,700.00元，增長(zhǎng)36.47%，主要原因一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目；二是根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生城市建設(shè)及工作任務(wù)情況進(jìn)行調(diào)整，具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.數(shù)字化城管系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1,519,650.20元，主要工作：建成數(shù)字城管系統(tǒng)有利于提高城市管理水平，提升發(fā)現(xiàn)、處置、解決城市問(wèn)題的能力，形成動(dòng)態(tài)、閉環(huán)、長(zhǎng)效的城市管理方式，為市民參與城市管理提供了便捷的途徑，激發(fā)公眾參與城市管理的熱情，實(shí)現(xiàn)城市管理的人性化、科學(xué)化和長(zhǎng)效化。

2.城區(qū)城市管理制式制服及裝備900,000.00元,主要工作：為深化城市管理領(lǐng)域簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，加強(qiáng)城市管理執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法。

3.違法違規(guī)拆除經(jīng)費(fèi)400,000.00元，主要工作：堅(jiān)決完成市人民政府部署的整改任務(wù)，對(duì)騰沖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的違法、違章建筑進(jìn)行消化存量，杜絕增量，使其逐步減少。

4.應(yīng)急處突經(jīng)費(fèi)85,845.10元，主要工作：隨著我市城市建設(shè)的快速發(fā)展,征地、拆遷等各種矛盾日益突出，為確保相關(guān)工作順利推進(jìn)，做好相關(guān)處突、維穩(wěn)應(yīng)急工作。

5.城區(qū)內(nèi)停車(chē)泊位劃線經(jīng)費(fèi)234,065.00元，主要工作：對(duì)騰沖城區(qū)相關(guān)路段劃停車(chē)泊位線。進(jìn)一步改善老城區(qū)交通擁堵現(xiàn)象，改變市民出行方式，進(jìn)一步規(guī)范停車(chē)秩序。

6.城區(qū)內(nèi)亂停亂放88,439.70元，主要工作：對(duì)騰沖城區(qū)車(chē)輛亂停亂放進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整治。進(jìn)一步規(guī)范停車(chē)秩序，還路于民，還公園、廣場(chǎng)于民，改變城區(qū)車(chē)輛亂停亂放現(xiàn)象，讓人民群眾有更多的幸福感。

7.城區(qū)違法清除小廣告經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要工作：為鞏固好騰沖市取得“全國(guó)文明城市”、“國(guó)家衛(wèi)生城市”“國(guó)家園林城市”和“國(guó)家全域旅游示范區(qū)”、“美麗縣城”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，使相關(guān)工作形成長(zhǎng)效機(jī)制，保障治理“城市牛皮癬”的工作有效開(kāi)展,創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的城市工作、生活環(huán)境，打出優(yōu)秀旅游城市的名片。

8.城區(qū)公廁改造專(zhuān)項(xiàng)資金4,000,000.00元，主要用于開(kāi)展城區(qū)公廁房屋和設(shè)備的改造及更換。

9.突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)（春節(jié)期間穩(wěn)崗留工獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)）2,000.00元，主要用于開(kāi)展春節(jié)期間因?yàn)橐咔樵驔](méi)有回家過(guò)年的穩(wěn)崗留工經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,880,562.51元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加4,201,800.94元，增長(zhǎng)15.18%，主要原因分析：一是基本支出較上年增加2,243,100.94元，主要是從其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入公務(wù)員4人，增加勞務(wù)派遣人員30人，由于在職人員經(jīng)費(fèi)和保險(xiǎn)逐年增加，購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)增加。二是項(xiàng)目支出較上年增加1,958,700.00元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政增加項(xiàng)目資金的安排。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出966,823.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出789,414.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理費(fèi)2,000.00元，2101101行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)405,071.17元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)137,955.80元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)244,387.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出30,124,324.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.49%。主要用于行政事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2120101行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7,217,605,80元,2120104城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)17,054,000.00元,2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,852,718.98元,2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,000,000.00元。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為24,070.00元，完成預(yù)算的120.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,750.00元，大于預(yù)算數(shù)23,750.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為320.00元，完成預(yù)算的1.6%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)4,070.00元。按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為23,750.00元，大于預(yù)算數(shù)23,750.00元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，原因是2021年我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為23,750.00元，大于預(yù)算數(shù)23,750.00元。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初車(chē)輛編制為0輛，未做年初預(yù)算，3月中旬車(chē)輛編制為1輛，增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為320.00元，完成預(yù)算的1.6%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工資長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加23,430.00元，增長(zhǎng)3,660.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與2020年0元相比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算純?cè)?3,750.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少320.00元，下降50%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年增加23,430.00元。具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算23,750.00元，較上年支出增加23,750.00元，純?cè)?3,750.00元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23,750.00元，較上年增加23,750.00元，純?cè)?3,750.00元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因：3月中旬劃撥公務(wù)用車(chē)1輛。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算320.00元，較上年減少320.00元，下降50%，公務(wù)接待支出減少主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍。超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元，占98.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出320.00元，占1.33%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出23,750.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于我單位日常工作及項(xiàng)目開(kāi)展所需公務(wù)用車(chē)車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出320.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出320.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)我單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出，故安排公務(wù)接待1批次，共接待人次4人。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年僅有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,840,458.64元，與上年對(duì)比減少96,610.12元，下降3.29%，無(wú)參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要原因是1.辦公費(fèi)減少84,142.34元，因?yàn)槲覇挝粸樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，盡量減少相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)支出。

2.印刷費(fèi)減少21,009.00元，我單位為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，相關(guān)零星支付調(diào)整到項(xiàng)目方面核算。

3.差旅費(fèi)減少49,597.60元，因?yàn)槲覇挝槐局鴧栃泄?jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)展，及脫貧攻堅(jiān)工作到一段落，下鄉(xiāng)扶貧工作減少。

4.其他交通費(fèi)增加30,955.38元，主要原因?yàn)橥瓿伞懊利惪h城”及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢工作其他交通費(fèi)有所增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)213,409.36元;印刷費(fèi)10,000.00元;手續(xù)費(fèi)5,000.00元;水費(fèi)3,944.70元;電費(fèi)20,271.94元;郵電費(fèi)35,000.00元;差旅費(fèi)49,613.40元;維修(護(hù)）費(fèi)10,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)39,609.48；公務(wù)接待費(fèi)320.00元；專(zhuān)用材料費(fèi)844,530.00元；勞務(wù)費(fèi)526,620.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)156,359.76元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元；其他交通費(fèi)用897,030.00元；其他商品和服務(wù)支出5,000.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額16,912,475.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,607,969.05元，固定資產(chǎn)5,304,506.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加926,354.03元，其中固定資產(chǎn)增加1,350,376.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表   

單位：元  

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

                 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

                 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,784,089.40元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,498,800.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出285,289.40元。授予中小企業(yè)合同金額1,784,089.40元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2021年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排21,694,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排21,694,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200733501111