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滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度決算

目錄

第一部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院設(shè)置5個(gè)正科級(jí)黨政管理機(jī)構(gòu):

1.辦公室(黨委巡查辦公室、對(duì)外合作交流辦公室、HTST騰沖工作站辦公室)，主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院黨政事務(wù)及黨委、行政交辦的工作，學(xué)院巡察、文秘、機(jī)要、保密、信息、督查、信訪、審計(jì)、扶貧等工作，院內(nèi)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)，學(xué)院綜合檔案管理與檔案室建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)學(xué)院涉外事務(wù)管理、國(guó)際學(xué)生事務(wù)管理、HTST騰沖工作站相關(guān)業(yè)務(wù)等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

2.紀(jì)委辦公室（審計(jì)辦公室），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院紀(jì)委落實(shí)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作各項(xiàng)任務(wù)的具體工作，發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)作用，履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)工作職責(zé)，組織協(xié)調(diào)學(xué)院審計(jì)工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

3.組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部（人事辦公室），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院黨的組織建設(shè)、干部教育管理、機(jī)構(gòu)設(shè)置、學(xué)院宣傳思想文化建設(shè)、意識(shí)形態(tài)等工作，統(tǒng)籌統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)學(xué)院崗位設(shè)置管理，師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃與實(shí)施，職工工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、職稱評(píng)審?fù)扑]，教師教育培訓(xùn)和師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)院干部人事檔案管理和人才等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

4.學(xué)生工作辦公室（學(xué)生工作部、武裝部），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院各類全日制學(xué)生的日常思想政治教育及管理，輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)管理、學(xué)生獎(jiǎng)貸助管理、心理健康教育咨詢工作，普通本科生、專科生的軍訓(xùn)、征兵、國(guó)防教育動(dòng)員等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

5.后勤與基建管理辦公室（財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理辦公室、安全保衛(wèi)辦公室），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院后勤保障、招標(biāo)采購(gòu)、安全保衛(wèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、宿舍管理等工作；負(fù)責(zé)學(xué)院財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院設(shè)置5個(gè)正科級(jí)教學(xué)機(jī)構(gòu)：

1.教務(wù)辦公室（招生就業(yè)辦公室），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院教學(xué)管理、科研管理等工作，學(xué)院校企合作、產(chǎn)教融合等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、招生、就業(yè)等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

2.公共課部（學(xué)前教育教學(xué)部、汽車工程教學(xué)部、馬克思主義教研部），主要職能：負(fù)責(zé)學(xué)院公共基礎(chǔ)課的教學(xué)、教研與課程建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)學(xué)前教育教學(xué)部的全面工作，教學(xué)部的教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；負(fù)責(zé)汽車工程教學(xué)部的全面工作，教學(xué)部的教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；負(fù)責(zé)學(xué)院思想政治理論課的教學(xué)與科研、教學(xué)督導(dǎo)和檢查、教研活動(dòng)的組織等工作，負(fù)責(zé)師德師風(fēng)教育工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

3.寶石系，主要職能：負(fù)責(zé)寶石系的全面工作，做好教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

4.設(shè)計(jì)與工藝系，主要職能：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與工藝系的全面工作，做好教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

5.運(yùn)動(dòng)康旅系，主要職能：負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)康旅系的全面工作，做好教學(xué)、科研、學(xué)生管理、教師管理等工作；完成學(xué)院黨委、行政交辦的工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，筑牢思想政治工作防線。

把習(xí)近平總書記關(guān)于教育工作的重要講話、重要指示精神貫穿學(xué)院工作全過(guò)程和各方面，推動(dòng)學(xué)院貫徹落實(shí)黨的教育方針和黨中央關(guān)于高校黨建和思想政治工作的決策部署。一是黨建工作水平不斷提升。學(xué)院3個(gè)所屬黨支部運(yùn)用“三會(huì)一課”、支部主題黨日等形式，開(kāi)展專題學(xué)習(xí)20場(chǎng)次。將黨史學(xué)習(xí)教育作為2021年黨員教育培訓(xùn)重點(diǎn)任務(wù)，院黨委組織專題宣講3場(chǎng)次，組織入黨積極分子暨黨員發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)學(xué)員120余人，組織“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)學(xué)院70育人。深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，黨員個(gè)人開(kāi)列“為民辦實(shí)事”清單80項(xiàng)，截至止目前辦結(jié)54項(xiàng)。圍繞學(xué)院2021年首屆畢業(yè)生畢業(yè)的中心工作，實(shí)施了“黨建＋就業(yè)”行動(dòng)，學(xué)院3個(gè)黨支部36名黨員共“一對(duì)一”幫扶畢業(yè)學(xué)生118名，幫扶畢業(yè)生100%落實(shí)畢業(yè)去向。全面推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，院級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)建立黨支部工作聯(lián)系點(diǎn)6個(gè)，確保黨支部工作推動(dòng)出實(shí)效。加強(qiáng)“智慧黨建”工作，“云嶺先鋒”APP紀(jì)實(shí)三會(huì)一課、主題黨日數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)率為100%，黨費(fèi)交納數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)率為98.25%。認(rèn)真落實(shí)“雙報(bào)到、雙服務(wù)、雙報(bào)告”制度，學(xué)院黨委到社區(qū)報(bào)到3次，各黨支部黨員分別到中和鎮(zhèn)東坪社區(qū)、騰越鎮(zhèn)各城市社區(qū)報(bào)到256人次。二是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。充分發(fā)揮學(xué)院黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政分工合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行的工作機(jī)制進(jìn)一步完善，科學(xué)決策、民主決策、依法決策的水平進(jìn)一步提高。落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，努力構(gòu)建全方位、多層次、立體式監(jiān)督工作體系。切實(shí)加強(qiáng)日常領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，把責(zé)任層層壓實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，認(rèn)真落實(shí)“三重一大”等制度，以巡察、督查整改為契機(jī)全面加強(qiáng)班子政治建設(shè)。按照履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任制度要求，研究部署2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作，提出有關(guān)建議和措施10余條。推行黨委班子和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作全程紀(jì)實(shí)，制發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)紀(jì)實(shí)手冊(cè)15冊(cè)，簽訂責(zé)任書16份，制定全面從嚴(yán)治黨責(zé)任清單1套，明確工作內(nèi)容和時(shí)間表，將責(zé)任制落實(shí)制度化、日常化、透明化。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制，落實(shí)“四個(gè)一起”工作要求，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開(kāi)展情況納入學(xué)院年度目標(biāo)責(zé)任制考核。主動(dòng)對(duì)接市委黨風(fēng)室和駐市教體局紀(jì)檢監(jiān)察組，將學(xué)院納入市委2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核范圍。三是加強(qiáng)思想政治工作建設(shè)。加強(qiáng)高校意識(shí)形態(tài)和思想政治陣地管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，確保學(xué)院和諧穩(wěn)定，始終沿著正確政治方向發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，深化理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化思想引領(lǐng)，堅(jiān)持黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)制度。每季度召開(kāi)意識(shí)形態(tài)分析研判會(huì)議，建立網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)處置制度，規(guī)范學(xué)院各類宣傳陣地、課堂、項(xiàng)目、科研、社團(tuán)管理，辦學(xué)以來(lái)無(wú)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全事件發(fā)生。強(qiáng)化思想政治隊(duì)伍建設(shè)，配齊配強(qiáng)專職輔導(dǎo)員和思政課教師，截至目前，珠寶學(xué)院專職輔導(dǎo)員生師比133:1，思政課教師生師比245:1，遠(yuǎn)高于教育部規(guī)定的200:1和350:1的要求。認(rèn)真落實(shí)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員上思政課制度，2021年共4名院領(lǐng)導(dǎo)班子成員上思政課8學(xué)時(shí)。持續(xù)深入推進(jìn)黨員信教問(wèn)題專項(xiàng)整治，對(duì)黨員信仰宗教和參加宗教活動(dòng)情況進(jìn)行排查，珠寶學(xué)院無(wú)此類情況。

2.加快學(xué)院基礎(chǔ)建設(shè)，為擴(kuò)大辦學(xué)提供基礎(chǔ)保障。

截至目前，在騰沖市委市政府的大力推動(dòng)下，學(xué)院一期工程剩余資金已落實(shí)到位，一期掃尾工程全面啟動(dòng)，弱電、市政、圖書館、禮堂裝修正在加緊實(shí)施。騰沖政府常務(wù)會(huì)議研究同意啟動(dòng)二期建設(shè)，擬由建安城投公司作為項(xiàng)目主體，申請(qǐng)項(xiàng)目貸款2.5億—3億元，年內(nèi)啟動(dòng)二期建設(shè)，現(xiàn)正辦土地手續(xù)。2021年新建12間教室（6間多媒體教室和6間普通教室），優(yōu)化處理一、二號(hào)教學(xué)樓的電子設(shè)備，進(jìn)行日常教室借用管理和教學(xué)設(shè)施管理，以保障各項(xiàng)教學(xué)活動(dòng)的正常開(kāi)展。同時(shí)，滇西大還在積極推動(dòng)珠寶學(xué)院—騰沖一職中一體化辦學(xué)，整合資源，組建滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)。

3.圍繞需求開(kāi)設(shè)專業(yè)，不斷服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

珠寶學(xué)院緊緊依托地方資源、區(qū)位和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)打造珠寶文創(chuàng)、運(yùn)動(dòng)康旅、汽車與智能制造3個(gè)專業(yè)群，現(xiàn)擁有6個(gè)本科專業(yè)，4個(gè)專科專業(yè)，三大專業(yè)群基本形成。2021年新申報(bào)的兩個(gè)本科專業(yè)旅游地學(xué)與規(guī)劃工程和運(yùn)動(dòng)康復(fù)專業(yè)已通過(guò)專家投票，有望實(shí)現(xiàn)明年招生。組織編排各專業(yè)年度教學(xué)課表，完成2021級(jí)本科（包括專升本、三校生）《大學(xué)外語(yǔ)一》課程英語(yǔ)分層及小語(yǔ)種教學(xué)的排課，小語(yǔ)種共開(kāi)設(shè)緬語(yǔ)、泰語(yǔ)和日語(yǔ)三個(gè)語(yǔ)種提供學(xué)生選擇。2021年共錄取本專科學(xué)生1017人（其中：本科772人，專科245人），在校生總?cè)藬?shù)達(dá)到3081人。

4.拓寬引才聚才途徑，不斷夯實(shí)教師隊(duì)伍建設(shè)。

在教職工隊(duì)伍建設(shè)方面，兩級(jí)黨委政府給予了大力支持。截至目前，學(xué)院有教職工167人，2021年通過(guò)面向社會(huì)公開(kāi)招聘的方式，招聘專任教師26名、專職輔導(dǎo)員5人、教學(xué)管理5人。學(xué)院專任教師人數(shù)提升至77人，副教授2人，占比3%，講師12人，占比16%；不斷夯實(shí)管理人員隊(duì)伍，2021年通過(guò)事業(yè)單位調(diào)動(dòng)，調(diào)入管理人員3名，通過(guò)事業(yè)單位公開(kāi)遴選，調(diào)入管理人員2名；積極爭(zhēng)取教育部高校銀齡教師支援西部計(jì)劃，共簽約長(zhǎng)期援派教師18名，邊疆地區(qū)院校得到了一流校高校的一流師資的幫助支持。嚴(yán)格執(zhí)行外聘兼職教師管理辦法，一年來(lái)，從國(guó)內(nèi)高等院校、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)領(lǐng)域外聘兼職教師22人、特聘教授8人，教師隊(duì)伍得到極大充實(shí)，為學(xué)院教育教學(xué)提供師資保障。新修訂學(xué)院在職進(jìn)修培訓(xùn)管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范教職工在職進(jìn)修培訓(xùn)管理；完善分配激勵(lì)機(jī)制，著力構(gòu)建兼顧效率與公平的收入分配體系，正在修訂《滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院績(jī)效分配方案》，為進(jìn)一步穩(wěn)定人員隊(duì)伍，鼓勵(lì)干事創(chuàng)業(yè)奠定基礎(chǔ)。

5.深化產(chǎn)教融合力度，實(shí)現(xiàn)既定人才培養(yǎng)目標(biāo)。

深入貫徹落實(shí)國(guó)家《職業(yè)教育改革實(shí)施方案》和《國(guó)家產(chǎn)教融合建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案》，深化產(chǎn)教融合和校企合作，與比亞迪、深圳方向標(biāo)等企業(yè)簽訂合作協(xié)議，企業(yè)導(dǎo)師共同參與人才培養(yǎng)方案制定，學(xué)生的實(shí)訓(xùn)實(shí)踐課程比例達(dá)50%，每個(gè)專業(yè)群背后都有對(duì)應(yīng)的多個(gè)企業(yè)支撐。同時(shí)，珠寶學(xué)院學(xué)生連續(xù)參加國(guó)家和省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽，2021年，寶石系尚中誼老師，參加2021年“飛博爾”杯全國(guó)寶石琢磨工職業(yè)技能競(jìng)賽西南賽區(qū)選拔賽，成功入圍全國(guó)總決賽。

6.加強(qiáng)學(xué)生管理工作，提升德育工作水平。

認(rèn)真落實(shí)值班制度，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)帶班、教師值班、學(xué)工隊(duì)伍值日等形式推進(jìn)學(xué)生管理責(zé)任落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理學(xué)生學(xué)習(xí)生活中出現(xiàn)的問(wèn)題。加強(qiáng)疫情防控常態(tài)化管理，認(rèn)真開(kāi)展學(xué)生心理健康篩查，注重對(duì)心理異常學(xué)生進(jìn)行心里疏導(dǎo)與健康教育，共開(kāi)展心理健康教育宣傳16場(chǎng)次、2000余人次，預(yù)防干預(yù)177人次。高度重視大學(xué)生思想政治教育，按規(guī)定配齊輔導(dǎo)員，共配備專兼職輔導(dǎo)員16名、思政課教師6名，開(kāi)展輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)活動(dòng)3次，各類主題教育10次。重視貧困生資助工作，在滇西大三個(gè)特色學(xué)院中率先啟動(dòng)院級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金制度，累計(jì)發(fā)放各類獎(jiǎng)助學(xué)金347萬(wàn)余元，提供勤工助學(xué)崗位61個(gè)。學(xué)生“文明宿舍”、“文明宿舍標(biāo)兵”等評(píng)比活動(dòng)持續(xù)有效開(kāi)展，學(xué)生公寓混住問(wèn)題得到有效解決。共表彰各級(jí)“三好學(xué)生”“優(yōu)秀學(xué)生干部”等先進(jìn)個(gè)人395名，先進(jìn)集體21個(gè)。積極開(kāi)展國(guó)防動(dòng)員教育，19名優(yōu)秀青年應(yīng)征入伍，其中退伍復(fù)學(xué)10名，超2倍完成上級(jí)下達(dá)的征兵任務(wù)。統(tǒng)籌推進(jìn)團(tuán)委和社團(tuán)建設(shè)工作，院團(tuán)委按期換屆，并被評(píng)為“保山青年五四獎(jiǎng)?wù)录w”榮譽(yù)稱號(hào)；智慧團(tuán)建創(chuàng)建活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展。與滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館開(kāi)展志愿服務(wù)，72名大學(xué)生志愿者成為滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館講解員；參與瑪御谷“種子力量-1001個(gè)故事”志愿服務(wù)，組建了28人的翻譯志愿者和插畫志愿者；積極組織開(kāi)展“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生校園清潔”志愿活動(dòng)、疫情防控志愿服務(wù)活動(dòng)等。學(xué)生自治組織管理進(jìn)一步加強(qiáng)，共建立5個(gè)學(xué)生社團(tuán)，并下設(shè)17個(gè)社團(tuán)活動(dòng)部門。學(xué)生課余生活不斷豐富，“籃球足球賽”、“廣播體操比賽”、“愛(ài)國(guó)主義教育”、“志愿者服務(wù)”、“校園歌手大賽”、“藝術(shù)節(jié)”、“節(jié)日游園活動(dòng)”等各種學(xué)生活動(dòng)開(kāi)展地有聲有色。校園安全“三防”建設(shè)、學(xué)生安全教育、后勤服務(wù)等工作同步推進(jìn)，學(xué)院安全管理水平和應(yīng)急處突能力顯著提升，實(shí)現(xiàn)了校園安全零事故。

7.提高管理服務(wù)水平，構(gòu)建安全和諧校園。

秋季開(kāi)學(xué)，在校生人數(shù)超過(guò)3000人，對(duì)學(xué)院管理和服務(wù)提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。開(kāi)學(xué)前，完成學(xué)生宿舍調(diào)整改造，現(xiàn)有學(xué)生宿舍550間，共3300個(gè)床位；增設(shè)學(xué)生食堂1個(gè)，共有學(xué)生食堂2個(gè)，特色小吃食堂1個(gè)，西北風(fēng)味餐廳1個(gè)，可滿足3000多人就餐需求，教師食堂調(diào)整到教師宿舍負(fù)一樓。食堂6T建設(shè)所有材料已上報(bào)省教育廳，等待省教育廳組織驗(yàn)收。學(xué)院圖書館由3號(hào)實(shí)訓(xùn)樓308、309臨時(shí)遷至瑞鑫超市上方的原健身中心。完成校園樓棟標(biāo)識(shí)，校門人臉識(shí)別和重點(diǎn)區(qū)域監(jiān)控存儲(chǔ)設(shè)備安裝調(diào)試完成，保安人員增加至10人。協(xié)助完成國(guó)家生源地貸款1288人，貸款金額共計(jì)1004.52萬(wàn)元。通過(guò)開(kāi)展地震、火災(zāi)、反恐等安全應(yīng)急演練，提高師生面對(duì)安全事故時(shí)的應(yīng)急處置能力和自救能力，學(xué)院辦學(xué)以來(lái)未發(fā)生任何安全事故。

8.加強(qiáng)定點(diǎn)幫扶工作，助力掛聯(lián)社區(qū)鄉(xiāng)村振興。

根據(jù)要求，珠寶學(xué)院掛聯(lián)騰沖市猴橋鎮(zhèn)猴橋社區(qū)。學(xué)院共有26名干部掛包猴橋社區(qū)建檔立卡戶45戶202人（2019年底已全部脫貧退出），并派出2名駐村工作隊(duì)員到猴橋社區(qū)駐村開(kāi)展定點(diǎn)幫扶。2021年學(xué)院共支持掛聯(lián)的猴橋社區(qū)各類經(jīng)費(fèi)134,032.00元，其中春節(jié)慰問(wèn)走訪憑困戶8人1,280.00元、慰問(wèn)困難群眾物資8,076.50元、疫情補(bǔ)助及抗旱工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元、扶貧文化墻項(xiàng)目2,500.00元、因旱補(bǔ)種草果苗補(bǔ)助21,160.00元、黨史資料費(fèi)4,915.50元、疫情強(qiáng)邊固防突擊隊(duì)生活補(bǔ)貼6,100.00元、駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元、村莊道路亮化工程50,000.00元，20盞太陽(yáng)能路燈。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)對(duì)掛鉤村基層黨建工作指導(dǎo)，扎實(shí)開(kāi)展“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”工作，學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)到猴橋社區(qū)為全體黨員講授專題黨課，使廣大黨員進(jìn)一步傳承紅色基因，補(bǔ)足精神之鈣，不斷增強(qiáng)完成使命的各項(xiàng)本領(lǐng)。多渠道聯(lián)系企業(yè)參與消費(fèi)扶貧，幫助群眾解決當(dāng)下木瓜銷售難題，向猴橋社區(qū)購(gòu)買15700公斤木瓜，實(shí)現(xiàn)了掛鉤村木瓜全部銷售完畢的目標(biāo)。積極參與猴橋社區(qū)疫情防控工作，安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)幫助社區(qū)共渡時(shí)艱，打好疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。同時(shí)，發(fā)揮高校優(yōu)勢(shì)，主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到猴橋社區(qū)開(kāi)展調(diào)研，在人居環(huán)境提升、鄉(xiāng)村旅游、產(chǎn)業(yè)培育等方面提出多條合理化建議，提升群眾收入，降低返貧風(fēng)險(xiǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）,其他人員（編制外專業(yè)技術(shù)人員）68人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以附表12《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度收入合計(jì)51,399,563.99元。其中：財(cái)政撥款收入8,781,259.64元，占總收入的17.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入42,618,304.35元，占總收入的82.92%。本年收入與上年對(duì)比增加15,582,599.41元，增長(zhǎng)43.51%，主要原因是:

1.財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比上年減少4,434,052.30元，減少50.49%；一是基本支出增加565,947.70元，2021年增加事業(yè)編制人員10人，編制外專業(yè)技術(shù)人員35人，其中：9月公開(kāi)招聘人員5人，公開(kāi)遴選2人，從調(diào)入騰沖市鄉(xiāng)村振興局扶貧信息管理中心調(diào)入1人，從騰沖市兒童福利院調(diào)入1人，從施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府調(diào)入1人；8月公開(kāi)招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員23人，10月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，11月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人。二是項(xiàng)目收入與上年對(duì)比減少5,000,000.00元，主要是減少辦學(xué)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元，減少高等院校和職業(yè)院校提升教學(xué)質(zhì)量補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，減少學(xué)生床項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元。

2.其他收入與上年對(duì)比增加20,016,651.71元，增長(zhǎng)88.56%，主要是因?yàn)殡S著學(xué)院的發(fā)展，招生規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年在校學(xué)生人數(shù)從1466人增加到3081人，所以滇西大總部下?lián)艿膶W(xué)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)和住宿費(fèi)逐步增加；以及因?qū)W院各個(gè)專業(yè)的專業(yè)教師增加，教師申報(bào)的科研經(jīng)費(fèi)也在逐年遞增。

二、支出決算情況說(shuō)明

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度支出合計(jì)40,390,892.03元。其中：基本支出40,390,892.03元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加10,102,217.25元，增長(zhǎng)33.35%，主要原因分析為：

1.基本支出與上年對(duì)比增加21,622,571.59元，增長(zhǎng)115.20%，主要是隨著在校學(xué)生人數(shù)的不斷增加，為保障學(xué)院均衡發(fā)展，學(xué)院2021年增加事業(yè)編制人員10人，編制外專業(yè)技術(shù)人員（專任教師）35人，其中：9月公開(kāi)招聘人員5人，公開(kāi)遴選2人，從調(diào)入騰沖市鄉(xiāng)村振興局扶貧信息管理中心調(diào)入1人，從騰沖市兒童福利院調(diào)入1人，從施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府調(diào)入1人；8月公開(kāi)招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員23人，10月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，11月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，所以人員經(jīng)費(fèi)支出增加，辦學(xué)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增大，各項(xiàng)基本支出也在逐年遞增。

2.項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少11,520,354.34元，主要是2021年無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，其中：減少辦學(xué)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，減少高等院校和職業(yè)院校提升教學(xué)質(zhì)量補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，減少學(xué)生床項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元, 減少項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(眾創(chuàng)空間專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))675,337.00元以及減少了滇西大下?lián)艿膶W(xué)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目6,845,017.34元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40,390,892.03元。與上年對(duì)比增加21,622,571.59元，增長(zhǎng)115.20%，主要原因是隨著在校生人數(shù)的不斷增加，為保障均衡發(fā)展，學(xué)院2021年增加事業(yè)編制人員10人，編制外專業(yè)技術(shù)人員（專任教師）35人，其中：9月公開(kāi)招聘人員5人，公開(kāi)遴選2人，從調(diào)入騰沖市鄉(xiāng)村振興局扶貧信息管理中心調(diào)入1人，從騰沖市兒童福利院調(diào)入1人，從施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府調(diào)入1人；8月公開(kāi)招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員23人，10月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，11月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人；所以人員經(jīng)費(fèi)支出增加，辦學(xué)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增大，各項(xiàng)基本支出也在逐年遞增。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,333,990.44元，占基本支出的30.54%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)28,056,901.59元，占基本支出的69.46%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少11,520,354.34元，主要是2021年無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，其中：減少辦學(xué)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，減少高等院校和職業(yè)院校提升教學(xué)質(zhì)量補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，減少學(xué)生床項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元, 減少項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(眾創(chuàng)空間專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))675,337.00元以及減少了滇西大下?lián)艿膶W(xué)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目6,845,017.34元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,781,259.64元，占本年支出合計(jì)的21.74%。與上年對(duì)比減少4,147,291.65元，下降32.08%，主要原因：一是基本支出與上年對(duì)比增加528,018.35元，隨著在校生人數(shù)的不斷增加，為保障均衡發(fā)展，學(xué)院2021年增加事業(yè)編制人員10人，編制外專業(yè)技術(shù)人員（專任教師）35人，其中：9月公開(kāi)招聘人員5人，公開(kāi)遴選2人，從調(diào)入騰沖市鄉(xiāng)村振興局扶貧信息管理中心調(diào)入1人，從騰沖市兒童福利院調(diào)入1人，從施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府調(diào)入1人；8月公開(kāi)招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員23人，10月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，11月招聘編制外專業(yè)技術(shù)人員6人，所以基本支出增加。二是項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少4,675,337.00元，其中：減少辦學(xué)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元，減少學(xué)生床項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元，減少眾創(chuàng)空間專項(xiàng)資金675,337.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出8,781,259.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于：①工資福利支出7,927,294.44元，占教育（類）支出的90.28%，其中：基本工資1,313,377.00元，占工資福利支出的16.57%，津貼補(bǔ)貼676,786.00元，占工資福利支出的8.54%，績(jī)效工資1,048,127.00元，占工資福利支出的13.22%，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,091,272.45元，占工資福利支出的13.76%，其他工資福利支出3,797,731.99元，占工資福利支出的47.91%；②用于公用經(jīng)費(fèi)853,965.20元，占教育（類）支出的9.72%，其中：辦公費(fèi)18,998.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的2.23%，會(huì)議費(fèi)2,727元，占公用經(jīng)費(fèi)的0.32%，培訓(xùn)費(fèi)12,679.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的1.48%，公務(wù)接待費(fèi)4,280.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的0.50%，勞務(wù)費(fèi)768,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的89.93%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)47,281.20元，占公用經(jīng)費(fèi)的5.54%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為4,280.00元，完成預(yù)算的21.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,280.00元，完成預(yù)算的21.40%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，原因是2021年受疫情影響，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為4,280.00元，完成預(yù)算的21.40%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀哟蝿?wù)減少，加之學(xué)院繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少8,338.00元，下降66.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,338.00元，下降66.08%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少-8,338.00元，具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平。受疫情影響，2021年學(xué)院無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與上年持平。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算4,280.00元，下降66.08%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，公務(wù)接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，學(xué)院建立健全的公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓實(shí)公務(wù)接待支出，拒絕浪費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,280.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。原因是本年受疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。原因是學(xué)院本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。原因是學(xué)院無(wú)公務(wù)用車，本年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,280.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,280.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待滇西大總部到學(xué)院開(kāi)展2021年春季學(xué)期工作調(diào)研1次，接待教育廳專業(yè)綜合評(píng)價(jià)組到學(xué)院開(kāi)展專業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作1次，接待中共上海援滇干部聯(lián)絡(luò)保山聯(lián)絡(luò)小組臨時(shí)支部到學(xué)院開(kāi)展調(diào)研工作1次，接待保山學(xué)院到學(xué)院學(xué)習(xí)交流休閑體育專業(yè)人才培訓(xùn)、專業(yè)建設(shè)、教學(xué)建設(shè)工作1次，接待保山市委黨史學(xué)習(xí)教育指導(dǎo)組（第三指導(dǎo)組）到學(xué)院指導(dǎo)黨史學(xué)習(xí)教育工作1次，接待保山市委組織部基層黨建調(diào)研組（第四組）到學(xué)院開(kāi)展2021年上半年基層黨建綜合調(diào)研工作1次。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，學(xué)院無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出費(fèi)用。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因?yàn)榈嵛鲬?yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院資產(chǎn)總額48,959,828.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18,716,712.52元，固定資產(chǎn)28,652,466.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,590,649.98元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,574,840.95元，其中固定資產(chǎn)增加8,251,067.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院政府采購(gòu)支出總額7,288,993.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,189,843.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,039,150.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,452,733.00元，占政府采購(gòu)支出總額的89.26%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200355501111