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監(jiān)督索引號(hào)53052200372101000

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的文藝工作路線、方針、政策，發(fā)揮“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”十六字職能，帶領(lǐng)全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投身到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才、多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。主辦《騰沖文化》紙質(zhì)刊物和《騰沖文創(chuàng)》電子媒體。完成市委、市政府和省市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)文聯(lián)的關(guān)心支持下，騰沖市文聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作重要論述，積極發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝工作者的橋梁紐帶作用，認(rèn)真履行“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”基本職能，帶領(lǐng)文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員不斷增強(qiáng)“腳力、眼力、腦力、筆力”，創(chuàng)作出一批膾炙人口、形式新穎的文藝作品，為打造騰越文化品牌，為騰沖打造世界文化旅游名城作出積極貢獻(xiàn)。

一是做好人才發(fā)掘和會(huì)員發(fā)展。組織開展“文藝兩新”調(diào)研，收集梳理了全市“文藝兩新”基本情況，對(duì)現(xiàn)有的54個(gè)新文藝組織和36個(gè)新文藝群體進(jìn)行了造冊(cè)登記。積極吸納優(yōu)秀文藝人才加入?yún)f(xié)會(huì)，截至目前，共有國(guó)家級(jí)會(huì)員5人、省級(jí)會(huì)員67人、保山市級(jí)會(huì)員130人、騰沖市級(jí)會(huì)員811人，會(huì)員數(shù)量和質(zhì)量有了大幅提升。二是強(qiáng)化黨的組織建設(shè)。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，建立了“黨史著作大家讀”制度，列出時(shí)間表，分享個(gè)人閱讀黨史經(jīng)典的摘要或心得。黨員撰寫讀書心得體會(huì)36篇、進(jìn)行交流發(fā)言28人次。與團(tuán)市委、總工會(huì)、史志辦等十家單位共同開展上黨課、唱紅歌活動(dòng)，推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育走實(shí)見效。在端午節(jié)舉行傳統(tǒng)文化交流活動(dòng)，品讀經(jīng)典、陶冶情操，用書香浸潤(rùn)心靈，用經(jīng)典涵養(yǎng)信仰，促進(jìn)了文藝工作的發(fā)展。截至11月底，共組織開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)12次。認(rèn)真抓好黨內(nèi)監(jiān)督，組織開展廉政警示教育“五個(gè)一”活動(dòng)，助推以案促改和黨風(fēng)廉政建設(shè)取得實(shí)效。三是文聯(lián)及各文藝家協(xié)會(huì)組織或參與文藝志愿服務(wù)共21場(chǎng)次，參與文藝志愿服務(wù)600余人次。文聯(lián)志愿服務(wù)隊(duì)、文聯(lián)送春聯(lián)志愿服務(wù)、楊新芬、李祖發(fā)、張黎等2個(gè)服務(wù)組織、2個(gè)服務(wù)項(xiàng)目和6名志愿者被市委宣傳部分別表彰為2020年最佳志愿服務(wù)組織、最佳志愿服務(wù)項(xiàng)目和最美志愿者。四是圍繞中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年這一主線，組織開展了一系列主題鮮明、有一定影響力的創(chuàng)作采風(fēng)及主題文藝慶祝活動(dòng)。與市文旅局、市教體局聯(lián)合舉辦“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年”騰沖市首屆青少年書法比賽；開展“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年”優(yōu)秀文藝作品征集活動(dòng)，共收到文藝作品400余篇（幅、首），甄選優(yōu)秀文藝作品130余幅，舉辦了“奮斗百年路 啟航新征程”——騰沖市慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年書法美術(shù)攝影作品展，并將作品編輯成書，計(jì)劃印發(fā)1000冊(cè)；編印《騰沖文化——慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年專輯》特刊一期。9月30日—10月22日，攜騰沖市文藝界力量為COP15獻(xiàn)禮，積極承辦了“高黎貢山地區(qū)生物與文化多樣性的騰沖故事”書法美術(shù)攝影作品展，全方位講好高黎貢山地區(qū)生物與文化多樣性的“騰沖故事”，宣傳推介好高黎貢山世界級(jí)生態(tài)文明品牌。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2021年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以附表12《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2021年度收入合計(jì)1,679,873.03元。其中：財(cái)政撥款收入1,679,873.03元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少66,6834.30元，下降28.42%，主原因是受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，很多大規(guī)畫展、采風(fēng)、會(huì)議等活動(dòng)無(wú)法開展，文藝精品、文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)等項(xiàng)目開展緩慢。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2021年度支出合計(jì)1,679,873.03元。其中：基本支出1,503,660.06元，占總支出的89.51%；項(xiàng)目支出176,212.97元，占總支出的10.49%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少66,6834.3元，下降28.42%，主要原因是受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，很多大規(guī)畫展、采風(fēng)、會(huì)議等活動(dòng)無(wú)法開展，文藝精品、文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)等項(xiàng)目開展緩慢。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,503,660.06元。與上年對(duì)比減少129,523.15元，下降7.93%，主要原因分析為受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，減少了部分出差下鄉(xiāng)任務(wù)，上年車輛進(jìn)行了全面的檢查維修及油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)的充值，今年車輛維修和油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出較少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,472,552.20元，占基本支出的97.93%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)31,107.86元，占基本支出的2.07%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出176,212.97元。與上年對(duì)比減少537,311.15元，下降75.30%，主要原因分析受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，很多大規(guī)畫展、采風(fēng)、會(huì)議等活動(dòng)無(wú)法開展，文藝精品、文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)等項(xiàng)目開展緩慢。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

1.《騰沖文化》辦刊經(jīng)費(fèi)：按計(jì)劃每?jī)蓚€(gè)月出版了一期《騰沖文化》，2021年總計(jì)出版6期。共計(jì)支出61,783.95元

2.《騰沖文創(chuàng)》辦刊經(jīng)費(fèi)：按計(jì)劃每周刊發(fā)一期，2020年共計(jì)刊發(fā)騰沖文創(chuàng)52期。共計(jì)支出600.00元，其他經(jīng)費(fèi)暫未支付。

3.文聯(lián)及協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：文聯(lián)順利完成會(huì)議，下鄉(xiāng)，報(bào)刊訂閱等活動(dòng)共計(jì)支出53,523.42元。

4.文藝精品扶持：2021年收集并確定了出版彭文位《上綺羅洞經(jīng)》和張慶開《風(fēng)景這邊獨(dú)好》兩部作品，共計(jì)支出0元。經(jīng)費(fèi)暫未支出。

5.騰沖畫院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年開展了畫展、及支付勞務(wù)費(fèi)等，共計(jì)支出42,000.40元。

6.第六屆政府文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)：開展了政府文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)作品收集及評(píng)選，支出720.00元，其他經(jīng)費(fèi)暫未支付。

7.第三次代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)：順利完成文聯(lián)及下屬7個(gè)協(xié)會(huì)換屆會(huì)，支出17,585.20元，其他經(jīng)費(fèi)暫未支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,679,873.03元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少666,834.3元，下降28.42%，主要原因一是受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，很多大規(guī)畫展、采風(fēng)、會(huì)議等活動(dòng)無(wú)法開展，文藝精品、文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)等項(xiàng)目開展緩慢；二是受疫情影響，本年減少了部分出差下鄉(xiāng)任務(wù)，公務(wù)用車使用頻率降低，檢查維修、油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,406,143.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.71%。主要用于行政運(yùn)行資金1,229,930.74元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金支出176,212.97元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出145,434.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.66%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145,434.08元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出128,295.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.63%。行政單位醫(yī)療支出45,706.96元，事業(yè)單位醫(yī)療支出35,950.04元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出46,638.24元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31,500.00元，支出決算為4,387.47元，完成預(yù)算的13.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3,837.47元，完成預(yù)算的13.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為550.00元，完成預(yù)算的18.33%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受疫情影響，我單位本年出差下鄉(xiāng)任務(wù)較年初預(yù)算安排有所減少，因此公務(wù)用車預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)；三是受疫情影響，我單位實(shí)際發(fā)生的接待任務(wù)較年初預(yù)算安排有所減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少24,852.53元，下降84.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少24,662.53元，下降86.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少190.00元，下降25.68%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受疫情影響，我單位本年出差下鄉(xiāng)任務(wù)較上年有所減少，因此公務(wù)用車相關(guān)支出減少；三是受疫情影響，我單位實(shí)際發(fā)生的接待任務(wù)較上年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,837.47元，占87.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出550.00元，占12.54%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,837.47元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3,837.47元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位公務(wù)用車出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出550.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出550.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)文聯(lián)調(diào)研所產(chǎn)生的1批次,10人次發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無(wú)此事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31,107.86元，全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比減少77,115.28元，下降71.26%，主要原因受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，很多大規(guī)畫展、采風(fēng)、會(huì)議等活動(dòng)無(wú)法開展，文藝精品、文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)等項(xiàng)目開展緩慢。我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額871,196.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)125,909.58元，固定資產(chǎn)745,287.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,682.29元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少8,682.29元,固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額9,845.20元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出9,845.20元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200372101111