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監(jiān)督索引號53052200130801000

騰沖市民族宗教事務局2021年度部門決算

目 錄

第一部分 騰沖市民族宗教事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市民族宗教事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關民族宗教的政策措施。做好民族團結穩(wěn)定工作，維護和保障少數民族的合法權益，促進和維護民族地區(qū)的團結和諧與社會政治穩(wěn)定。參與研究制定有關民族經濟、社會發(fā)展，搞好市內宗教團體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關系，充分發(fā)揮市民族宗教事務管理局是市委、市政府聯系少數民族和信教群眾橋梁紐帶作用，經常不斷地深入實際調查研究，為市委、市政府加強對民族宗教工作領導提供決策依據。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.全國民族團結進步示范市創(chuàng)建成果豐碩。2021年1月，成功創(chuàng)建全國民族團結進步示范市，騰沖創(chuàng)建經驗典型材料被省民委印發(fā)至各州市，作為基層典型案例上報中央統(tǒng)戰(zhàn)部。2021年3月，國家民委主任陳小江蒞臨騰沖調研，對騰沖創(chuàng)建工作給予了肯定。今年來，以民族團結進步創(chuàng)建“十進”活動為抓手，共創(chuàng)建各級示范點66個，并建成習近平新時代中國特色社會主義思想騰沖實踐展覽“民族團結進步”主題展。目前全市共有各級示范點214個，形成了以點串線、以線連片、以片帶面的示范創(chuàng)建格局。2021年來共有13篇民族團結進步創(chuàng)建稿件在國家級媒體上發(fā)表，有41篇在省級媒體上發(fā)表，有31篇在保山市級媒體上發(fā)表。開展了“學黨史頌黨恩鑄牢中華民族共同體意識”為主題的系列活動,堅定了各族干部群眾聽黨話、感黨恩、跟黨走的決心和信念。

2.現代化邊境小康村建設啟動實施。一是圓滿完成邊境小康示范村建設。按照“規(guī)劃編制到位、資金保障到位、宣傳動員到位、責任壓實到位”工作法，整合各類項目資金1500余萬元，高標準完成了膽扎孫家壩生態(tài)宜居型邊境小康示范村建設任務。二是順利啟動現代化邊境小康村建設。2021已啟動了猴橋、膽扎、聯族社區(qū)3個現代化邊境小康村建設，截至目前，已整合投入各級各類資金9000多萬元，實施了基礎設施、產業(yè)發(fā)展、文化傳承保護、民族團結進步、邊境防控設施、基層陣地等項目建設，現代化邊境小康村建設邁出了堅實的第一步。

3.民族團結進步創(chuàng)建“十百千萬”工程有序推進。2021年共向上爭取到少數民族發(fā)展資金1668萬元，實施了22個民族團結進步示范村、3個現代化邊境小康村、4個民族文化項目，實施了基礎設施、產業(yè)發(fā)展、民族文化建設、示范戶創(chuàng)建等建設工程。

4.充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，進一步壓實基層黨組織責任。宗教專項工作有序開展，取得顯著成效。堅持以思想引領為目標，在試點場所內樹立國旗，制作社會主義核心價值觀、法律法規(guī)、民族團結內容及中華傳統(tǒng)美德宣傳欄，引導群眾，遵守國家法律法規(guī)，愛黨愛國。按照愛國衛(wèi)生“七個專項”行動要求，完成城區(qū)15個宗教活動場所旱廁改造工作，督促宗教場所完善好洗手臺、消毒液等衛(wèi)生設施，做好宗教活動場所衛(wèi)生整治。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市民族宗教事務局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市民族宗教事務局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市民族宗教事務局2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民族宗教事務局2021年度收入合計4435491.41元。其中：財政撥款收入4435491.41元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少650760.44元，下降12.79%，主要原因分析：一是2021年7月退休1人，工資、績效獎勵、社保繳費等人員經費和團體教職人員生活補助減少211246.33元；二是項目支出減少399514.11元，主要為少數民族事業(yè)發(fā)展金直接下撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)，民族團結示范創(chuàng)建經費和民族文化保護傳承經費減少，“宗教五進活動場所”經費增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市民族宗教事務局2021年度支出合計4455491.41元。其中：基本支出2163472.18元，占總支出的48.56%；項目支出2292019.23元，占總支出的51.44%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.0%。與上年對比減少610760.44元，下降12.06%，主要原因為：一是2021年7月退休1人，工資、績效獎勵、社保繳費和團體教職人員生活補助等基本支出減少211246.33元；二是項目支出減少399514.11元，主要為少數民族事業(yè)發(fā)展金直接下撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)，民族團結示范創(chuàng)建經費和民族文化保護傳承經費減少，“宗教五進活動場所”經費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2163472.18元。與上年對比減少211246.33元，下降8.90%，主要原因為：2021年7月退休1人，工資、績效獎勵、社保繳費和團體教職人員生活補助等支出減少211246.33元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1962939.50元，占基本支出的90.73%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費200532.68元，占基本支出的9.27%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2292019.23元。與上年對比減少399514.11元，下降14.84%，主要原因為：少數民族事業(yè)發(fā)展金直接下撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)，民族團結示范創(chuàng)建經費和民族文化保護傳承經費減少，“宗教五進活動場所”經費增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.民族機動金支出355800.29元，主要用于部門民族工作相關經費開支，解決群眾特殊困難和零星項目補助等。

2.民族團結進步示范創(chuàng)建經費支出645693.11元，主要用于民族團結示范創(chuàng)建相關工作經費，如全市氛圍營造、監(jiān)督檢查、創(chuàng)建成效鞏固等。

3.宗教和諧專項經費支出110525.83元，主要用于宗教政策宣傳、宗教工作監(jiān)督檢查、日常辦公經費支出等。

5.“五進”宗教活動場所補助經費支出600000元，主要用于在宗教活動場所開展“五進”活動。

6.少數民族傳統(tǒng)文化保護與傳承經費支出60000元，主要用于少數民族文化保護與傳承。

7.全省民族文化培訓項目經費支出200000元，主要用于在騰沖召開全省民族文化培訓會的相關支出。

8.騰沖市民族團結進步主題展補助經費支出150000元，用于主題展相關支出。

9.民族團結保障經費支出170000元，主要用于基層開展矛盾糾紛排查調處、開展民族團結進步創(chuàng)建活動、解決群眾特殊困難問題、宣傳和貫徹落實民族政策法規(guī)等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務局2021年度一般公共預算財政撥款支出4455491.41元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增減少610760.44元，下降12.06%，主要原因為：一是2021年7月退休1人，工資、績效獎勵、社保繳費和團體教職人員生活補助等基本支出減少211246.33元；二是項目支出減少399514.11元，主要為少數民族事業(yè)發(fā)展金直接下撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)，民族團結示范創(chuàng)建經費和民族文化保護傳承經費減少，“宗教五進活動場所”經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3423847.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.85%。主要用于行政運行1679828.08元，民族工作專項355800.29元，其他民族事務支出665693.11元， 統(tǒng)戰(zhàn)事務722525.83元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出60000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.35%。主要用于民族文化創(chuàng)作和保護60000元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出172109.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.86%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出172109.76元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出179534.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.03%。主要用于行政單位醫(yī)療支出98639.94元，用于公務員醫(yī)療補助80894.40元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出620000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.91%。主要用于其他農業(yè)農村支出620000元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為73500元，支出決算為58767.56元，完成預算的79.96%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為28816.56元，完成預算的101.11%；公務接待費支出決算為29951.00元，完成預算的66.56%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

1.因公出國（境）當年支出為0.00元，預算安排0.00元。本單位無因公出國（境）業(yè)務。

2.本年公務用車運行維護費決算數為28816.56元，預算安排28500元，完成預算的101.11%。其中：公務用車購置費支出年初未安排預算，支出決算為0元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數為28500元，支出決算數為28816.56元，完成預算的101.11%。支出決算數大于預算數的主要原因：部門相關業(yè)務增加，公務用車頻率增加，導致油費、過路費、修理費等公務用車運行維護費有所增加。

3.本年公務接待費支出29951.00元，預算安排45000.00元，完成預算的66.56%。支支出決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，接待任務減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加8872.56元，增長17.78%。其中：無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行費支出決算增加316.56元，增長1.11%；公務接待費支出決算增加8556.00元，增長39.99%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是部門相關業(yè)務下鄉(xiāng)、出差增加，公務用車頻率增加，導致油費、過路費、修理費等公務用車運行維護費有所增加。二是2021年創(chuàng)建全面民族團結示范市，各級各部門檢查督查次數增加，接待任務增加，導致接待費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出28816.56元，占49.03%；公務接待費支出29951.00元，占50.97%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無因公出國境事項。

2.公務用車購置及運行維護費支出28816.56元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。2021年單位未購置車輛。

公務用車運行維護支出28816.56元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展民族團結示范創(chuàng)建、宗教工作和民族地區(qū)經濟社會發(fā)展等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出29951.00元。其中：

國內接待費支出29951.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位民族團結示范創(chuàng)建、宗教工作和現代化邊境小康村等工作的調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要單位無國（境）外公務接待。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市民族宗教事務局2021年機關運行經費支出200532.68元，全部為行政單位機關運行經費，與上年對比減少197754.19元，下降49.65%，主要原因為：2021年宗教團體辦公經費支出減少，減少了列入宗教事務的辦公經費。部門機關運行經費主要用于民宗局機構運轉所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費12522.41元；水費1313.7元；電費1754.89元；物業(yè)管理費1464元；維修（護）費600元；工會經費32831.12元；公務用車運行維護費28816.56元；其他交通費用115830元；其他商品和服務支出5400元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市民族宗教事務局資產總額1430787.57元，其中，流動資產196623.37元，固定資產1234163.20元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少14187.40元，其中固定資產增加22240元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1053005.20元，其中：政府采購貨物支出26680元；政府采購工程支出996000元；政府采購服務支出30375.20元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市民族宗教事務局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200130801111