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騰沖市第一中學(xué)2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市第一中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市第一中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市第一中學(xué)為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“以實施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教，育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展為宗旨”。主要職能職責(zé)一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作；三是組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施；四是按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；五是指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

本學(xué)年，我校在各級黨委、政府和教育主管部門的關(guān)懷下，在社會各界的熱情支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全校師生員工解放思想、實事求是、開拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新，弘揚正氣，求真務(wù)實，嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)。

本學(xué)年的工作可以概括為：定位日漸清晰，管理不斷強(qiáng)化，硬件明顯改善，形象迅速提升，知名度不斷提高。

在這一年里，辦學(xué)條件得到了進(jìn)一步改善。硬件建設(shè)方面，取得了重大進(jìn)展，新建女生公寓，校園綠化美化工程，將使學(xué)校的辦學(xué)條件得到進(jìn)一步改善，為學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活創(chuàng)造更加優(yōu)美的環(huán)境。

過去的一年，我校教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。全校師生在拼搏中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，高考、中考再創(chuàng)佳績。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市第一中學(xué)2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市第一中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市第一中學(xué)2021年末實有人員編制326人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制326人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員313人。

離退休人員117人。其中：離休0人，退休117人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市第一中學(xué)2021年度收入合計53,159,401.36元。其中：財政撥款收入50,309,401.36元，占總收入的94.64%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,850,000.00元（含教育收費2,850,000.00元），占總收入的5.36%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加3,370,689.57元，增長6.77%，財政撥款收入與上年對比增加520,689.57元，增加1%，主要原因為：本年撥入籃球場修繕資金1,000,000.00元，財政撥款增加。事業(yè)收入與上年對比增加2,850,000.00元，增加100.00%，主要原因為是本年事業(yè)收入撥款較上年增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市第一中學(xué)2021年度支出合計54,756,285.42元。其中：基本支出49,821,237.25元，占總支出的90.99%；項目支出4,935,048.17元，占總支出的9.01%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加2,806,993.78元，增長5.40%，主要原因為：一是本年學(xué)生恢復(fù)課堂教學(xué)，事業(yè)收入增加2,850,000.00元；二是用事業(yè)基金彌補(bǔ)支出2,564,924.06元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市第一中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出49,821,237.25元。與上年對比增加3,213,154.68元，增長6.89%，主要原因為用事業(yè)收入補(bǔ)助單位支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出44,657,418.65元，占基本支出的89.64%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,163,818.60元，占基本支出的10.36%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市第一中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,935,048.17元。與上年對比減406,160.90元，下降7.6%，主要原因為：一是學(xué)生資助政策變化，資助對象減少，本年高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國助金補(bǔ)助減少；二是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入減少。具體為：

1.按照騰財教〔2021〕99號高中國家助學(xué)金規(guī)定支出助學(xué)金996,750元。

2.按照騰財教〔2021〕83號高中生均公用經(jīng)費支出公用經(jīng)費299,245.95元。

3.按照騰財教〔2021〕1、121號高中免學(xué)費補(bǔ)助文件規(guī)定助支出生活補(bǔ)助248,612.00元。

4.按照騰財教〔2021〕9、189學(xué)生營養(yǎng)餐文件規(guī)定支出生活補(bǔ)助275,615.72元。

5.按照騰財預(yù)〔2020〕235學(xué)生營養(yǎng)餐文件規(guī)定支出生活補(bǔ)助31,960.00元。

6.按照騰財教〔2021〕4、56號特殊教育公用經(jīng)費文件規(guī)定支出5,815.00元。

7.按照騰財教〔2021〕6號學(xué)生生活補(bǔ)助文件規(guī)定支出13,937.50元。

8.騰財教〔2021〕3、55號義務(wù)教育公用經(jīng)費規(guī)定支出941,708.00元。

9.按照騰財預(yù)〔2021〕434一次性喪葬費文件規(guī)定支出喪葬費1,078,142.80元。

10.按照騰財教〔2021〕374號義務(wù)教育公用經(jīng)費文件規(guī)定支出31,473.20元。

11.按照騰財預(yù)〔2021〕123號騰沖市第一中學(xué)獎勵經(jīng)費文件規(guī)定支出1,000,000.00元。

12.騰財教〔2021〕100號高中免學(xué)費補(bǔ)助文件規(guī)定支出公用經(jīng)費11,788.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市第一中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出49,341,361.36元，占本年支出合計的90.11%。與上年對比減少1715,534.5元，下降3.36%，主要原因為：一是學(xué)生資助政策變化，資助對象減少，本年高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國助金補(bǔ)助減少；二是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出49,328,161.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.97%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費支出及日常公用支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出13,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于兩勞人員生活補(bǔ)助。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市第一中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為30,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為30,000.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為30,000.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年未購置公務(wù)用車，本年單位無公務(wù)用車，故也無公務(wù)用車運行維護(hù)費。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2021年因受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市第一中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，騰沖市第一中學(xué)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第一中學(xué)部門資產(chǎn)總額329,089,190.06元，其中，流動資產(chǎn)198,850,081.67元，固定資產(chǎn)112,438,943.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,642,385.25元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)7,157,777.12元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少575,747.58元，其中固定資產(chǎn)增加1,807,800.00元,銀行存款減少2,164,475.5元，財政應(yīng)返還額度減少120,680.00元，其他應(yīng)收款減少98,392.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

2021年度，騰沖市第一中學(xué)政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市第一中學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336000201111