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監(jiān)督索引號(hào)53052200143601000

騰沖市信訪局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

本單位主要有五項(xiàng)職責(zé)：一是負(fù)責(zé)處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待到市委、市政府的群眾來訪；二是承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況；三是推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，起草有關(guān)信訪工作的政府規(guī)章制度草案，推動(dòng)黨中央、國務(wù)院和省、保山市、騰沖市關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議；四是綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，承擔(dān)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和赴省進(jìn)京訪的處置工作；五是制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問題；六是負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作；七是負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作；八是承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。九是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

騰沖市信訪局為全額撥款獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革需要及工作職責(zé)內(nèi)設(shè)6個(gè)股級(jí)工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、基層黨建辦公室、督查督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)絡(luò)信訪股。

人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2021年底，我單位實(shí)有人數(shù)17人，其中：行政編制15人，工勤編制2人，年內(nèi)行政編制調(diào)出1人，調(diào)入1人。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，中共騰沖市信訪局黨組緊緊圍繞“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”總要求，在開展黨史主題教育中做到真學(xué)、細(xì)讀、力行，在學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行中提升效果、激發(fā)干勁，推動(dòng)黨史主題教育走深走實(shí)。把“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)貫穿教育全過程，扎實(shí)推進(jìn)黨史主題教育工作有效開展。并認(rèn)領(lǐng)至少3項(xiàng)微服務(wù)，開展好“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，市信訪局共梳理上報(bào)5項(xiàng)“民生實(shí)事計(jì)劃”，信訪局干部職工每人上報(bào)了3項(xiàng)“為民辦事清單”，筑牢網(wǎng)格單位與社區(qū)共治、共建、共享的良好局面，基層黨建的組織力、凝聚力、戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)。制定《騰沖市信訪局重點(diǎn)時(shí)段信訪維穩(wěn)工作應(yīng)急預(yù)案》，認(rèn)真落實(shí)全國、全省慶祝建黨100周年政法系統(tǒng)信訪安保維穩(wěn)工作動(dòng)員部署要求，最大限度預(yù)防和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，為建黨100周年創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境。全力維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定，保障COP15大會(huì)在昆平安順利圓滿召開。騰沖市在重要時(shí)段期間，實(shí)現(xiàn)了我市無進(jìn)京越級(jí)上訪，無大規(guī)模集體上訪，無因信訪問題引發(fā)的極端惡性事件的三無目標(biāo)。堅(jiān)持用群眾工作統(tǒng)攬信訪工作，通過層層壓實(shí)責(zé)任，完善責(zé)任體系、強(qiáng)化源頭治理、化解信訪積案等措施，有效完成各項(xiàng)工作任務(wù)。2021年，全市共辦理群眾來信來訪2717件。市信訪局接待并受理信訪件488件次，共辦結(jié)488件次，辦結(jié)率為100%。其中辦理來信83件次，占信訪總數(shù)的17.01%，與去年同期相比下降36.15%；到市委、市政府走訪183批次1274人次，與2020年同期264批次1647人次相比，批次下降30.68%，人次下降22.65%；網(wǎng)上信訪222件次，占信訪總量的45.49 %，與去年同期相比減少184件次，下降45.32%。通過全市各級(jí)各部門上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)配合、齊抓共管、各負(fù)其責(zé)，群眾來信來訪反映的問題得到了及時(shí)妥善處置，有效維護(hù)了信訪群眾合法權(quán)益，全市信訪情況總體呈現(xiàn)平穩(wěn)可控的形勢(shì)。

1.抓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪，減少信訪上行。根據(jù)中共保山市委信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室《關(guān)于加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪工作的通知》（保信聯(lián)發(fā)〔2021〕6號(hào)文件）及中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室《關(guān)于深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪的通知》（保辦電〔2021〕8號(hào)文件）要求，我市制定了下發(fā)了《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪的通知》，對(duì)尤其是對(duì)6月7日至7月2日市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部到信訪局接訪股開展接訪下訪工作做了排班值守，并對(duì)全市18各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）各部門領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪進(jìn)行了全面安排部署；對(duì)本市級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)包案解決重點(diǎn)信訪問題，制度了《2021年市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案化解信訪案件工作方案》，結(jié)合黨史主題教育“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，對(duì)15件信訪案件實(shí)施市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案化解工作，并嚴(yán)格落實(shí)“五包五保”責(zé)任制和“三個(gè)親自”要求，為及時(shí)有效化解調(diào)處突出信訪問題，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和社會(huì)和諧穩(wěn)定，不斷筑牢黨執(zhí)政的群眾根基，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年提供了有力保障。2021年全市領(lǐng)導(dǎo)干部接訪群眾，下訪75批次，協(xié)調(diào)解決案件30件次；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門領(lǐng)導(dǎo)接訪群眾138批791人次，下訪群眾86批次。

2.強(qiáng)化矛盾糾紛排查，落實(shí)多項(xiàng)舉措化解。一是根據(jù)保山市安保維穩(wěn)工作會(huì)議的工作要求，對(duì)交辦我市的6件突出信訪矛盾及時(shí)進(jìn)行了轉(zhuǎn)辦交辦。并成立工作專班，督促相關(guān)單位部門做好穩(wěn)控工作，并按要求在時(shí)限內(nèi)辦結(jié)。二是根據(jù)《中共保山市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)突出信訪矛盾糾紛排查化解工作的通知》（保信聯(lián)發(fā)〔2021〕4號(hào)）、《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖市強(qiáng)化矛盾糾紛排查化解和命案防控工作方案的通知》（騰辦發(fā)〔2021〕9號(hào)）及《關(guān)于集中開展涉疫信訪矛盾糾紛排查化解的通知》（騰信辦聯(lián)發(fā)〔2021〕13號(hào)）的要求，制定了《全市集中開展突出信訪矛盾糾紛大排查大化解專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》（騰信聯(lián)發(fā)〔2021〕1號(hào)）文件，緊緊圍繞市委、市政府中心工作和重點(diǎn)工作，全面排查解決群眾關(guān)心和反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，特別是影響全市穩(wěn)定發(fā)展的各類突出信訪矛盾糾紛，堅(jiān)持工作重心下移，堅(jiān)決從源頭上把各類信訪矛盾糾紛化解在基層、解決在萌芽狀態(tài)，進(jìn)一步健全信訪問題化解的長效機(jī)制，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的矛盾隱患做到“底數(shù)清、情況明”，對(duì)排查梳理出的矛盾糾紛和重點(diǎn)信訪問題落實(shí)包案領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人，逐人逐案制定化解工作方案和穩(wěn)控措施，并建立健全臺(tái)賬，有效推動(dòng)矛盾糾紛的及時(shí)就地化解。2021年，全市共排查矛盾糾紛574件，調(diào)處成功565件，調(diào)處成功率98.43%；全市共排查出涉疫信訪矛盾糾紛11件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市信訪局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市信訪局2021年末實(shí)有人員編制6人（2019年3月機(jī)構(gòu)改革后人員定編6人；經(jīng)與市委編辦核實(shí)，其余人員為待消化暫定編，共17名）。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市信訪局2021年度收入合計(jì)3074964.70元。其中：財(cái)政撥款收入3074964.70元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少11552.01元，下降0.32％%，主要原因?yàn)椋?020年預(yù)算存在上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況及2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年有所下降。受疫情影響，財(cái)政政策政府獎(jiǎng)勵(lì)性績效停止發(fā)放；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出366176.94元，與2020年605000元減少238823.06元，減少39.47%，原因是受疫情影響，財(cái)政政策，支付特殊疑難信訪救助金及人民調(diào)解參與信訪問題化解經(jīng)費(fèi)等未完全支付完畢等原因。

二、支出決算情況說明

騰沖市信訪局2021年度支出合計(jì)3074964.70元。其中：基本支出3052922.43元，占總支出的84.50%％；項(xiàng)目支出366176.94元，占總支出的15.50％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少11552.01元，下降0.32%，主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀?cái)政政策政府獎(jiǎng)勵(lì)性績效停止發(fā)放；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出366176.94元，與2020年605000元減少238823.06元，減少39.47%，原因是受疫情影響，財(cái)政政策，支付特殊疑難信訪救助金及人民調(diào)解參與信訪問題化解經(jīng)費(fèi)等未完全支付完畢等原因。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2708787.76元。與上年對(duì)比減少234878.01元，下降7.98%，主要原因分析工資福利支出2597388.89元，占總支出的84.47%；商品和服務(wù)支出458825.81元，占總支出的14.92%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18750元，占總支出0.61%。其中：工資福利支出2597388.89元，較上年2550757.46增加46631.43元，增加1.83%，增加原因?yàn)檎咝哉{(diào)資；商品和服務(wù)支出458825.81元，較上年768252.31元減少309426.5元，下降40.28%，受疫情及財(cái)政收入影響，較上年相比支付受限，只保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)辦公支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18750元,較上年229656元減少210906元，下降91.84%，原因?yàn)檫z屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的上調(diào)、撥付到扶貧掛鉤鄉(xiāng)、村資金及項(xiàng)目“特殊疑難信訪專項(xiàng)救助金”補(bǔ)助到信訪人較上年有所減少；資本性支出0元，與上年持平,原因?yàn)榻衲隉o增資本性支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出366176.94元。與上年對(duì)比減少238823.056元，下降39.47%，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)工作任務(wù)安排，特殊疑難信訪救助金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由2020年的205000元縮減為0元，較上年減少較多。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.信訪維穩(wěn)工作保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出300884.94元，主要工作：信訪工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支

2.人民參調(diào)解與信訪問題化解專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出60000元，主要工作：用于人民調(diào)解參與信訪矛盾糾紛化解調(diào)解員工資及辦公費(fèi)；

3.村級(jí)視頻接訪應(yīng)用維護(hù)費(fèi)支出5292元，用于視頻接訪系統(tǒng)的維修維護(hù)費(fèi)用及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市信訪局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3074964.70元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少268701.07元，下降8.04%，主要原因?yàn)椋禾厥庖呻y信訪救助金項(xiàng)目支出結(jié)余較上年減少205000元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變特殊疑難信訪救助金本年由保山信訪局直接支付到信訪人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2636343.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.76%。主要用于行政人員工資及辦公開支2270166.08元，用于信訪事務(wù)，信訪維穩(wěn)工作保障運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出366176.94元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出235046.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.64%。主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納及離休費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出203574.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.60%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市信訪局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為66500元，支出決算為15881.34元，完成預(yù)算的23.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10631.34元，完成預(yù)算的15.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5250元，完成預(yù)算的7.89%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情影響及財(cái)政政策調(diào)整，我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，堅(jiān)持厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格遵守公車用車管理規(guī)定。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)50618.66元。按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為50500元，支出決算數(shù)為10631.34元，完成預(yù)算的21.05%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50500元，支出決算數(shù)為10631.34元，完成預(yù)算的21.05%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16000元，支出決算為5250元，完成預(yù)算的32.81%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少23591.66元，下降59.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少16573.66元，下降60.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7018元，下降57.21%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少23591.66元，具體原因按項(xiàng)目分析如下：

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少23591.66元，具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算10631.34元，較上年支出減少16573.66元，降幅60.92%。其中:本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10631.34元，較上年減少16573.66元，降幅60.92%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算5250元較上年減少7018元，下降57.21%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10631.34元，占66.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出5250元，占33.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10631.34元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10631.34元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5250元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5250元（其中：外事接待費(fèi)支出元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出，用于因招商引資、洽談項(xiàng)目、下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖信訪局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92648.87元，與上年對(duì)比減少584055.09.86元，下降86.31%，其中：騰沖市信訪局本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92648.87元，與上年相比減少584055.09.86元，下降86.31%；主要原因是我單位由于財(cái)政原因，辦公費(fèi)及年末政府性績效停止發(fā)放。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市信訪局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)12788元；印刷費(fèi)0元；郵電費(fèi)861.73元；物業(yè)管理費(fèi)1752元；差旅費(fèi)200元；維修（護(hù)）費(fèi)0元；租賃費(fèi)0元；培訓(xùn)費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)4000元；勞務(wù)費(fèi)8323元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)55844.8元；福利費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10631.34元；其他交通費(fèi)用0元；其他商品和服務(wù)支出0元；辦公設(shè)備購置12320元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市信訪局資產(chǎn)總額194755.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83914.47元，固定資產(chǎn)110840.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4752.44元，其中固定資產(chǎn)增加7020元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額12320元，其中：政府采購貨物支出12320元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

騰沖市信訪局無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位不涉及此項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號(hào)53052200143601111