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監(jiān)督索引號53052200262701000

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門主要職責：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1．負責貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。2．承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責。3．指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質的改善。4．承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平職責。5．組織、協(xié)調農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設。6．負責農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7．編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。8．承擔騰沖市人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1．主要經(jīng)濟指標增長明顯。2021年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值93.64億元，同比增長11%、農(nóng)業(yè)增加值64.03億元，同比增長8.9%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入達到14917元，同比增10.8%。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值175.72億元，增49.24%。

2．優(yōu)先保障糧食安全生產(chǎn)。結合“六穩(wěn)”、“六保”工作的開展，全面推動“藏糧于地、藏糧于技”落實落地，全力保障全市糧食安全生產(chǎn)。共種植糧食面積124.5萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量43.11萬噸。共儲備種子50000公斤，其中：雜交水稻10000公斤，雜交玉米40000公斤。在“春耕”、“三夏”“三秋”重要時段，圍繞主要農(nóng)作物的主要環(huán)節(jié)和關鍵技術，完成農(nóng)機作業(yè)265萬畝次，同時新增購置各類農(nóng)機具0.07萬臺（套）。年內已新增高標準農(nóng)田3.49萬畝，建設2.41萬畝高標準農(nóng)田。

３．持續(xù)鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。全年完成油菜種植32萬畝，油菜籽產(chǎn)量5.02萬噸；烤煙種植12.13萬畝，收購烤煙33.5萬擔；人工茶園種植15萬畝，茶葉產(chǎn)量2.1萬噸；水果種植1.34萬畝，水果產(chǎn)量0.59萬噸；蔬菜種植18.11萬畝，蔬菜產(chǎn)量19.34萬噸；萬壽菊種植4.31萬畝，鮮花產(chǎn)量5.48萬噸；水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬畝，水產(chǎn)產(chǎn)量1.08萬噸；年末存欄生豬64.7萬頭、家禽195萬羽，累計出欄生豬88.9萬頭、家禽346萬羽，實現(xiàn)肉蛋奶總產(chǎn)11.53萬噸。

４．加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全市種植中藥材面積28.5萬畝，建成美洲大蠊養(yǎng)殖基地3.5萬平方米，種養(yǎng)殖品種64個，實現(xiàn)產(chǎn)量1.93萬噸，產(chǎn)值15.6億元，加工產(chǎn)值40.1億元。全年存欄牛20萬頭，累計出欄6.2萬頭，實現(xiàn)牛肉產(chǎn)量1.55萬噸，產(chǎn)值8.5億元。實施肉牛產(chǎn)業(yè)扶貧項目、云嶺肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目等重點項目，全市181個“1+3+6”肉牛標準化養(yǎng)殖場已建成177個，累計籌措整合各類資金4.162億元，出臺了“支持肉牛產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展七條優(yōu)惠政策”。

５．持續(xù)打造“綠色食品”牌。2021年成功申報保山市級龍頭企業(yè)3戶、省級龍頭企業(yè)6戶、國家級龍頭企業(yè)1戶、保山市級家庭農(nóng)場5個、省級家庭農(nóng)場9個。全市已累計培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)104個（其中：國家級2個,省級22個，保山市級32個），家庭農(nóng)場114個（其中：市級48個、省級17個），農(nóng)民專業(yè)合作社871個（其中：國家級示范社10個、省級示范社81個）。2021年完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值175.72億元，同比增49.24%，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達1.9:1；實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)營業(yè)收入41億元，同比增8.1%。共組織15家經(jīng)營主體申報了綠色食品牌品牌目錄征集。馬站和睦社區(qū)、興華社區(qū)、曲石鎮(zhèn)公平社區(qū)被農(nóng)業(yè)部評為全國“一村一品”示范村。2021年申報認定保山市級一村一品專業(yè)村61個，保山市級一村一品專業(yè)鎮(zhèn)5個，申報認定云南省一村一品專業(yè)村14個，認定云南省一村一品專業(yè)鎮(zhèn)4個，目前全市擁有中國馳名商標2個，地理標志商標13個。2021年，組織申報綠色食品牌產(chǎn)業(yè)基地63個，經(jīng)省綠辦認定的綠色食品牌產(chǎn)業(yè)基地有53個，居保山市第一。全市累計認證“三品一標”企業(yè)（單位）48家，認證基地面積190.4362萬畝、豬2000頭、雞55000羽、魚6000立方米水體、肉牛500頭，認證產(chǎn)品116個，認證產(chǎn)量6.5063萬噸。

６．努力提高農(nóng)業(yè)機械化水平。完成農(nóng)機作業(yè)總面積279萬畝次，農(nóng)產(chǎn)品加工總量45.1萬噸，農(nóng)機經(jīng)營總收入3.6億元，全市農(nóng)作物機械化率達54.6%。發(fā)展農(nóng)機社會化服務組織16個，固定資產(chǎn)總額1502萬元，入社社員715人，合作社擁有各類機具538臺（套）。農(nóng)機總動力達到45.97萬千瓦，同比增3.6%。開展各類農(nóng)機人員培訓4050人次。辦理農(nóng)田作業(yè)拖拉機新機注冊登記85臺，聯(lián)合收割機新機注冊登記28臺，牌證注銷報廢拖拉機30臺，在冊變型拖拉機公告注銷600臺，應檢數(shù)540臺，實檢490臺，檢驗率達90.7%，持證掛牌率98%。并建立微耕機臺賬管理制度，已有18916臺微耕機被納入管理范圍。

７．扎實推進農(nóng)業(yè)項目資產(chǎn)投資。2021年全市已入庫農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資項目12個，重點實施了高標準農(nóng)田建設。全年累計完成固定資產(chǎn)投資25億元，占全年目標任務的100%。

８．加強動植物病蟲害防控工作。開展春秋兩防，累計完成生豬“321”免疫84.17萬頭，牛口蹄疫A、O二價滅活苗免疫20.78萬頭，羊口蹄疫雙價滅活苗與小反芻獸疫疫苗免疫注射12.93萬只，高致病性禽流感免疫注射282.22萬羽。2021年累計采樣監(jiān)測非洲豬瘟17937份，監(jiān)測結果均為陰性；開展馬鼻疽監(jiān)測1次，監(jiān)測活畜22匹，監(jiān)測結果均為陰；開展黑白花奶牛結核病1次，監(jiān)測活畜28頭，監(jiān)測結果全部陰性；累計監(jiān)測牛布魯氏菌病676份，檢出布病陽性9份，涉及的9頭陽性牛已按相關規(guī)定進行強制撲殺和無害化處理。為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）配備免疫電子錄入POS機221臺，開展防疫的同時進行免疫信息錄入，并將免疫信息納入開具產(chǎn)地檢疫證必要條件之一，以促進動物防疫工作有效開展。在全市設立農(nóng)作物病蟲鼠害監(jiān)測點104個，2021年累計發(fā)生糧經(jīng)作物病蟲草鼠害334.53萬畝次，指導防治489.12萬畝次，挽回農(nóng)作物產(chǎn)量損失47058.97噸。

９．強化農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。2021年，扎實開展畜禽產(chǎn)地檢疫32.72萬頭（只、羽），生豬定點屠宰檢疫9.6622萬頭，無害化處理檢疫不合格生豬190頭，開展動物及動物產(chǎn)品出縣境檢疫2157車次，檢疫動物3.3784萬頭（只、羽），檢疫動物產(chǎn)品494.152噸和0.9426萬張，檢疫合格率均達99.8%以上；開展蔬菜、水果重點農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)測8批次891個樣，合格885個樣，合格率為99.3%；開展農(nóng)作物產(chǎn)地檢疫7批次2441.5畝，開具調運檢疫要求書2份，開具農(nóng)作物種子調運檢疫合格簽證20批次591.766噸，開具經(jīng)濟作物種苗調運檢疫合格簽證1批次30萬苗。共立案查處違法案件11件，涉案貨值14.07萬元，行政處罰3.9644萬元。全年檢查種子市場128個（次）店面，種子經(jīng)營證書及經(jīng)營檔案134家（次），種子標簽標注65個（品種次），品種審定及授權情況76個（次）。

10．全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。2021年共兌付補貼資金7845萬元，占下達資金的100%，補貼面積124.5萬畝，補貼農(nóng)戶136061戶。兌付實際種糧農(nóng)民一次性補貼1387萬元，占下達資金的100%，補貼面積123.3萬畝，涉及農(nóng)戶134389戶。補獎草原生態(tài)保護補助獎勵資金474.56萬元，占下達資金的100%，補獎草原面積150.76萬畝，涉及農(nóng)牧民68261戶。共投保油菜保險21.44萬畝、水稻保險26.47萬畝、玉米保險23.92萬畝、能繁母豬保險68100頭、肥豬保險329600頭、奶水牛保險3805頭，共收取保費3092.395萬元，各級財政配套農(nóng)業(yè)保險政策補貼資金2342.6315萬元。此外投保肉牛商業(yè)保險1841頭，收取保費65.0229元。爭取國家農(nóng)機購置補貼項目資金466萬元。

11．加快農(nóng)村基礎設施建設。積極推動美麗鄉(xiāng)村建設項目、農(nóng)村“廁所革命”項目、田園綜合體項目、鄉(xiāng)村振興基礎設施和產(chǎn)業(yè)振興PPP項目等重點項目和村莊清潔行動、農(nóng)村戶外廣告整治清理工作，不斷完善農(nóng)村基礎設施，改善提升農(nóng)村人居環(huán)境。

12．持續(xù)推動農(nóng)村環(huán)境保護和治理。清除1394.99畝農(nóng)地入侵薇甘菊并恢復生態(tài)；建成耕地生產(chǎn)障礙修復利用核心示范區(qū)8055.55畝，受污染耕地累計采取安全利用措施123533.19畝；已完成畜禽糞肥還田10萬畝，全市畜禽糞污資源化綜合利用率為93.62%，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場治污設施配備率為100%；建成有機肥替代化肥示范樣板2.05萬畝，完成測土配方施肥技術推廣面積111.7萬畝，化肥使用量減少5%以上，化肥利用率達到40%以上；建成化肥農(nóng)藥包裝廢棄物監(jiān)測調查和回收處置試點19個，回收處置農(nóng)藥包裝廢棄物47.5噸；回收廢舊農(nóng)膜1444.32噸，回收率87.6%，較上年提高2.6個百分點；共生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈55.2萬噸，綜合利用秸稈46.31噸，綜合利用率91.6％；建成大型沼氣工程5個，戶用沼氣池24957口，養(yǎng)殖小區(qū)和聯(lián)戶沼氣29個，配套節(jié)能爐具共計13.97萬臺，年產(chǎn)沼氣3.01萬立方米，消耗畜禽糞污原料0.12萬噸；建成太陽能利用設備3.0851萬臺，面積11.627萬平方米，利用率100%。

13．不斷深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革。完成農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革3178個單位年度資產(chǎn)增減變化核查工作，并全部錄入全國農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資系統(tǒng)。涉及資產(chǎn)總額57.54億，其中：貨幣資金3.9億元，所有者權益57.01億元。共流轉承包土地（耕地）1.8萬畝，累計流轉16.13萬畝，占承包地總面積137.49萬畝的11.73%。全年共收到農(nóng)村宅基地申請1326宗，共受理農(nóng)村宅基地申請523宗，已審批380宗，待受理580宗，未受理223宗，審批率72.66%。同時強化了農(nóng)村亂占耕地建房執(zhí)法監(jiān)管工作，共依法處置農(nóng)村亂占耕地建房違法案件7起。加強農(nóng)村集體“三資”管理業(yè)務培訓力度，累計培訓668人次。全年接待來信來訪累計45起78人次，共受理土地糾紛案件27起（含政府轉辦案件22起），已辦結20起，正在辦理7起。有效化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛，切實維護了農(nóng)民群眾的土地承包經(jīng)營權，促進了農(nóng)村社會的和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位1個（騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局），參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（農(nóng)機安全監(jiān)理站），其他事業(yè)單位9個。分別是：

1. 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；

2. 農(nóng)機安全監(jiān)理站；

3. 農(nóng)業(yè)技術推廣中心；

4. 植保植檢站；

5. 種子管理站；

6. 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測及能源站；

7. 水產(chǎn)工作站；

8. 農(nóng)業(yè)機械化推廣站；

9. 動物疫病防控中心；

10. 畜牧工作站；

11. 農(nóng)村經(jīng)營管理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年末實有人員編制240人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制203人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員58人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員180人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員161人。其中：離休0人，退休161人。

實有車輛編制20輛，在編實有車輛19輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年度收入合計188,312,473.31元。其中：財政撥款收入188,297,948.79元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,524.52元，占總收入的0.01%。與上年對比減少113,354,346.74元，下降60.19%，主要原因是減少了中央畜禽糞污資源化利用項目50,000,000.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項目30,000,000.00元，萬壽菊種植項目10,076,449.00元，烤煙發(fā)展扶持項目資金625,112.69元，牧場清理工作經(jīng)費2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,700,000.00元，抽糞車購置補貼2,700,000.00元，云南十大名品獎勵資金2,000,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年度支出合計162,511,166.49元。其中：基本支出39,120,287.91元，占總支出的24.07%；項目支出123,390,878.58元，占總支出的75.93%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少99,754,484.45元，下降61.38%，主要原因分析：根據(jù)工作任務安排，本年減少了中央畜禽糞污資源化利用項目、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建等項目，基本支出較上年變化不大。減少項目支出為:中央畜禽糞污資源化利用項目支出減少25,213,600.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項目支出減少28,540，000.00元，兩區(qū)劃定項目資金減少2,570,000.00元,烤煙項目資金支出減少14,642,237.50元,萬壽菊種植項目資金減少14,254,464.90元，牧場清理工作經(jīng)費2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,700,000.00元，云南十大名品獎勵資金 2,000,000.00元等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出39,120,287.91元。與上年對比減少1,977,428.21元，下降5.05%，主要原因是我單位本年退休16人，且本年減少了工作人員政府性績效工資的發(fā)放，導致人員經(jīng)費減少1,770,096.72元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出36,927,091.91元，占基本支出的94.39%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,193,196.00元，占基本支出的5.61%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出123,390,878.58元。與上年對比減少97,777,056.24元，下降79.24%，主要原因是本年減少了中央畜禽糞污資源化利用項目25,213,600.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項目28,540,000.00元，萬壽菊種植項目14,254,464.90元，烤煙發(fā)展扶持項目資金14,642,237.50元，兩區(qū)劃定項目資金減少2,570,000.00元，牧場清理工作經(jīng)費2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,700,000.00元，抽糞車購置補貼2,700,000.00元，云南十大名品獎勵資金2,000,000.00元等。主要項目開支及開展工作情況:

1．2021年萬壽菊種植項目資金支出2,023,511.00元，完成萬壽菊種植面積4.31萬畝；

2．中央畜禽糞污資源化利用項目支出5,236,400.00元。主要工作：對211個畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場對糞污處理利用配套設施進行改造升級，新建畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)新建糞污收集處理示范點2個，新建有機肥加工廠1個 ,年生產(chǎn)有機肥5萬噸，支持云南騰沖叢榮畜牧發(fā)展有限公司等10家企業(yè)建設標準化種養(yǎng)結合示范點10個；

3．烤煙生產(chǎn)扶持項目支出6,792,945.19元。主要工作：完成烤煙種植面積12.13萬畝，收購烤煙33.5萬擔；

4．2021年農(nóng)機購置補貼補助支出4,659,940.00元，完成農(nóng)機作業(yè)總面積279萬畝，其中：機械耕耙154.4萬畝、機播面積11.31萬畝、機收面積85.35萬畝、機電灌溉面積12.6萬畝、機械植保面積16.3萬畝，農(nóng)產(chǎn)品加工總量45.1萬噸，農(nóng)機經(jīng)營總收入3.6億元，全市農(nóng)作物機械化率達54.6%。二是已發(fā)展農(nóng)機社會化服務組織16個，固定資產(chǎn)總額1502萬元，入社社員715人，合作社擁有各類機具538臺（套），2021年全市農(nóng)機總動力達到45.97萬千瓦，同比增3.6%；

5．2021年高標準農(nóng)田建設項目支出8,240,000.00元，新增高標準農(nóng)田3.49萬畝，計劃建設的2.41萬畝高標準農(nóng)田，已全面開工建設，預計2022年全部完工。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出160,142,406.01元，占本年支出合計的98.54%。與上年對比減少76,895,939.39元，下降48.02%，主要原因是中央畜禽糞污資源化利用項目支出減少25,213,600.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項目支出減少28,540,000.00元，兩區(qū)劃定項目資金減少2,570,000.00元，牧場清理工作經(jīng)費減少支出2,000,000.00元,香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目減少支出1,700,000.00元,烤煙發(fā)展扶持項目資金支出減少6,467,284.73元，抽糞車購置補貼2,700,000.00元，云南十大名品獎勵資金減少支出2,000,000.00元等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出63,476.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于非洲豬瘟防疫經(jīng)費23,976.14元，“十四五”規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費39,500.00元。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業(yè)（類）支出3,789,152.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.37%。主要用于機關及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9．衛(wèi)生健康（類）支出3,480,956.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.17%。主要用于機關及事業(yè)單位人員醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助支出。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34,160.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于農(nóng)轉城工作34,160.00元。

12．農(nóng)林水（類）支出142,410,036.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.93%。主要用于行政運行支出10,538,484.85元，事業(yè)運行21,873,641.58元，科技轉化與推廣服務17,444,030.48元，病蟲害控制3,508,507.71元，農(nóng)產(chǎn)品質量安全200,000.00元，統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務62,720.00元，防災救災2,068,500.00元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼2,000,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展15,043,058.27元，農(nóng)村合作經(jīng)濟2,879,656.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷392,225.00元，農(nóng)村社會事業(yè)2,610,000.00，農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用7,628,456.21元，成品油價格改革對漁業(yè)的補助100,000.00元，農(nóng)田建設28,299,736.00元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1,654,312.05元，生產(chǎn)發(fā)展720,000.00元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼25,386,708.66元。

13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務業(yè)等（類）支出10,341,824.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.46%。主要用于2020年和2021年生豬調出大縣項目支出10,341,824.71元。

16．金融（類）支出22,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于對重點企業(yè)貸款貼息補助22,800.00元。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22．災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25．債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為505,000.00元，支出決算為453,888.85元，完成預算的89.88%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為390,496.85元，完成預算的82.21%；公務接待費支出決算為63,392.00元，完成預算的211.3%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。按項目具體分析：

1. 2021年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，無增減變動。2021年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.公務用車購置及運行費支出預算為475,000.00元，支出決算數(shù)390,496.85元，完成預算的89.88%。其中：公務用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，無增減變動，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出預算為475,000.00元，支出決算為390,496.85元，完成預算的89.88%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是我部門減少了中央畜禽糞污資源化利用項目、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建等項目工作，致使車輛維護費減少；二是我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。

3. 2021年公務接待費支出預算為30,000.00元，支出決算為63,392.00元，完成預算的211.3%。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年初預算時，局機關未預算公務接待費，但在本年業(yè)務活動開展過程中實際發(fā)生了支出，最終導致公務接待費決算數(shù)大于預算數(shù)。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少282,868.39元，下降38.39%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少242,499.39元，下降38.31%；公務接待費支出決算減少40,369.00元，下降38.91%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因按項目分析如下：

1. 2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。2021年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2. 2021年公務用車購置及運行費支出決算390,496.85元，較上年支出減少242,499.39元，下降38.31%。其中:公務用車購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為390,496.85元，較上年減少242,499.39元，下降38.31%。公務用車運行經(jīng)費支出減少主要原因：一是我部門減少了中央畜禽糞污資源化利用項目、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建等項目工作，致使車輛維護費減少；二是我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。

3. 2021年公務接待支出決算63,392.00元較上年支出減少40,369.00元，下降38.91%，公務接待支出減少主要原因：一是受疫情影響，接待任務減少，二是我單位本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出390,496.85元，占86.03%；公務接待費支出63,392.00元，占13.97%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0.00元，本部門沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0元。

2．公務用車購置及運行維護費支出390,496.85元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出390,496.85元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為19輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)技術推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務接待費支出63,392.00元。其中：

國內接待費支出63,392.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次892人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關工作的檢查驗收發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年機關運行經(jīng)費支出1,139,269.86元，與上年對比減少5,664.54元，下降0.49%，主要原因是我局加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。其中：行政單位機關運行經(jīng)費1,034,951.28元,與上年對比減少24,043.80元,下降2.27%，主要原因是我局加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約；參公單位機關運行經(jīng)費104,318.58元,與上年對比增加18,379.26元,主要原因是騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2021年列支了其他交通費用，而2020年未列支。部門機關運行經(jīng)費主要用于機關日常運行所需的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、車輛運行費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費支出，其中辦公費24,959.84元、印刷費420元、水費282.82元、電費5,494.73元、郵電費4,688.61元、專用材料費817.00元、勞務費44,568.00元、工會費230,784.86元、公務用車運行維護費145,612.00元、其他交通費用584,058.00元、其他商品和服務支出97,584.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額194,486,314.99元，其中，流動資產(chǎn)124,293,268.00元，固定資產(chǎn)60,142,628.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)10,050,418.65元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31,259,809.33元，其中固定資產(chǎn)減少848,755.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)78項，賬面原值1,044,097.31元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額69,249,920.48元，其中：政府采購貨物支出66,882,031.48元；政府采購工程支出967,889.00元；政府采購服務支出1,400,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額64,863,834.48元，占政府采購支出總額的93.67%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200262701111