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監(jiān)督索引號53052200336000301000

騰沖市第三中學2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市第三中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市第三中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市第三中學為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施高中初中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展”。主要職能職責一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作；三是組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施；四是按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；五是指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

（二）2021年度重點工作任務介紹

學校部門齊全，管理科學規(guī)范，主要實施初中義務教育和高中基礎教育。學校抓常規(guī)教育，促教學質(zhì)量；注重教學教法的研究，促進教師成長；結(jié)合同德精神，注重學生德育發(fā)展。

我校形成了“拼搏奉獻、同德進取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風，確立了以“實施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學理念，建設了一支師德高尚、治學嚴謹、熱愛學生、團結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊伍。

我們的目標是讓學生“學會做人、學會做事、學會做學問、學會自我發(fā)展”，全力促進學生的全人格發(fā)展。多年以來，我校始終堅持“低進高出、高進優(yōu)出”的理念，讓學生“進得來、留得住、學得好、出得去”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市第三中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市第三中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市第三中學2021年末實有人員編制175人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制175人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員186人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市第三中學2021年度收入合計30,281,863.21元。其中：財政撥款收入28,898,463.21元，占總收入的95.43%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,383,400.00元（含教育收費1,383,400.00元），占總收入的4.57%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2,898,019.44元下降8.73%，主要原因為：

1.一般公共預算財政撥款比上年減少2,936,319.44元，主要原因為：一是學生資助政策變化，資助對象減少，本年初中寄宿生生活補助減少，高中建檔立卡學生補助及國助金補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入減少。

2.事業(yè)收入比上年增加38,300.00元。主要原因為：學生恢復課堂教學，保育費、學費、住宿費收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市第三中學2021年度支出合計30,450,361.21元。其中：基本支出27,891,436.03元，占總支出的91.60%；項目支出2,558,925.18元，占總支出的8.40%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2,624,560.01元，下降7.94%，主要原因為：一是學生資助政策變化，資助對象減少，本年初中寄宿生生活補助減少，高中建檔立卡學生補助及國助金補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市第三中學正常運轉(zhuǎn)的日常支出27,891,436.03元。與上年對比減少1,059,934.62元，下降3.66%，主要原因為：初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入數(shù)減少，日常公用經(jīng)費減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出25,546,893.61元，占基本支出的91.59%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,344,542.42元，占基本支出的8.41%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市第三中學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,558,925.18元。與上年對比減少1,564,625.39元，下降37.94%，主要原因為：一是學生資助政策變化，資助對象減少，本年初中寄宿生生活補助減少，高中建檔立卡學生補助及國助金補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入減少。具體項目開展情況如下：

1.按照騰財教〔2021〕3號義務教育階段（初中）學校公用經(jīng)費補助資金支出701,225.00元。主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)的公用支出。

2.按照騰財教〔2021〕55號城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費省級補助資金支出137,008.50元。主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)的公用支出。

3.按照騰財教〔2021〕8號義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金支出2,750.00元。主要用于：補助義務教育家庭經(jīng)濟困難學生。

4.按照騰財教〔2021〕96號義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金支出60,937.50元。主要用于：補助義務教育家庭經(jīng)濟困難學生。

5.按照騰財教〔2021〕6號義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金支出376,250.00元。主要用于：補助義務教育家庭經(jīng)濟困難學生。

6.按照騰財教〔2021〕58號學生營養(yǎng)改善計劃省級補助資金支出289,046.00元。主要用于：免費提供學生營養(yǎng)餐。

7.按照騰財教〔2021〕102號學生營養(yǎng)改善計劃省級補助資金支出28,596.93元。主要用于：免費提供學生營養(yǎng)餐。

8.按照騰財預〔2021〕210號義務教育學生營養(yǎng)改善計劃市本級補助資金支出71,754.00元。主要用于：免費提供學生營養(yǎng)餐。

9.按照騰財預〔2020〕235號2020年春季學期農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃本級配套資金支出16,317.25元。主要用于：免費提供學生營養(yǎng)餐。

10.按照騰財預〔2020〕344學生營養(yǎng)改善計劃（初中）補助資金支出152,180.75元。主要用于：免費提供學生營養(yǎng)餐。

11.按照騰財教〔2021〕2號普通高中國家助學金補助經(jīng)費支出503,500.00元。主要用于補助普通高中家庭經(jīng)濟困難學生。

12.按照騰財教〔2021〕100號普通高中免學費補助資金支出99,116.00元。主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)的公用支出。

13.按照騰財教〔2021〕83號普通高中生均公用經(jīng)費省級補助資金支出86,678.25元。主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)的公用支出。

14.按照騰財教〔2021〕4號城鄉(xiāng)義務教育中小學公用經(jīng)費資金支出33,565.00元。主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)的公用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市第三中學2021年度一般公共預算財政撥款支出29,066,961.21元，占本年支出合計的95.46%。與上年對比減少2,662,860.01元，下降8.39%，主要原因為：一是學生資助政策變化，資助對象減少，本年初中寄宿生生活補助減少，高中建檔立卡學生補助及國助金補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出29,066,961.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于人員經(jīng)費資金27,048,226.04元，日常公用經(jīng)費2,018,735.17元。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市第三中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10,000.00元，支出決算為2,241.11元，完成預算的22.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出年初預算數(shù)為5000.00元，決算數(shù)為2,241.11元，完成預算的44.82%；公務接待費支出年初預算數(shù)為5000.00元，決算數(shù)為0.00元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)7,758.89元，按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受新冠疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為5,000.00元，支出決算數(shù)為2,241.11元，完成預算的44.82%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5,000.00元，支出決算數(shù)為2,241.11元，完成預算的44.82%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受新冠影響，出差情況減少，公車使用減少，公車燃油及過橋路費等減少，故公車運行維護費支出小于預算數(shù)。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算為5,000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受新冠疫情影響，接待任務減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少2,172.90元，下降49.23%。其中：因公出國（境）費支出與2020年0元相比，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算減少1,934.90元，下降46.33%；公務接待費支出決算減少238.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2021年因新冠疫情影響，我單位未發(fā)生因公出國相關(guān)事項；二是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化公務用車總量控制，加強公務用車經(jīng)費管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約；三是嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用，達到了中央“只減不增”的要求，且受疫情影響，接待任務減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2,241.11元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務，本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務用車購置及運行維護費支出2,241.11元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2,241.11元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于騰沖市第三中學業(yè)務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市第三中學2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，騰沖市第三中學為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第三中學資產(chǎn)總額76,760,434.84元，其中，流動資產(chǎn)6,406,507.37元，固定資產(chǎn)67,425,60.37元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程325,000.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)2,603,464.10元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加695,191.38元，其中固定資產(chǎn)增加587,959.49元，銀行存款減少410,418.56元，財政應返還額度減少266,130.1元，其他應收款增加771,668.55元，在建工程增加12,112.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值26,526.71元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，騰沖市第三中學政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市第三中學無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336000301111