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監(jiān)督索引號53052200121601000

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2021年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共騰沖市委政法委員會貫徹落實中央和省委、保山市委、騰沖市委關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

第一，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的路線、方針、政策和黨中央、省委、保山市委的決策部署及騰沖市委工作要求，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

第二，深入貫徹中央和省委、保山市委、騰沖市委的決定，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安騰沖、法治騰沖建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

第三，了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析政治安全和社會穩(wěn)定形式，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

第四，加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會綜合治理、維護(hù)政治安全、維護(hù)社會穩(wěn)定、禁毒人民戰(zhàn)爭、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。

第五，協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促邊境維穩(wěn)處突事務(wù)，推動形成打擊跨境犯罪工作合力，強(qiáng)化邊境管控，維護(hù)邊境安全。

第六，組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關(guān)政策措施，及時向市委提出建議。

第七，掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

第八，監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

第九，組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法改革中的有關(guān)重大問題，深化政法改革。

第十，指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，代管市法學(xué)會。

第十一，完成省委政法委、保山市委政法委和騰沖市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.著力維護(hù)國家政治安全。一是深化安保維穩(wěn)斗爭。緊盯建黨100周年重大敏感節(jié)點，制定下發(fā)《騰沖市慶祝建黨100周年信訪安保維穩(wěn)專項指導(dǎo)檢查工作方案》，組織3個督導(dǎo)組對全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和相關(guān)部門開展慶祝建黨100周年大慶信訪安保維穩(wěn)專項指導(dǎo)檢查，確保全市慶祝建黨100周年期間社會大局持續(xù)穩(wěn)定。一年來，圓滿完成建黨100周年、cop15、黨的十九屆六中全會等重大活動安保維穩(wěn)，穩(wěn)妥處置緬北蕉農(nóng)上訪、大竹園棚改、火山石砂石料整治等重大案事件處置，切實維護(hù)社會大局和諧穩(wěn)定。二是深化對敵斗爭。三是深化反恐怖斗爭。四是深化反邪教斗爭。扎實開展對邪教組織專項整治行動，定期開展摸底排查，持續(xù)開展反邪宣傳，著力加強(qiáng)教育轉(zhuǎn)化，發(fā)放各類宣傳資料6000余份，開展規(guī)模性反邪教宣傳活動18場次，召開教育轉(zhuǎn)化專題會議1次。五是深化意識形態(tài)斗爭。嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)對政法意識形態(tài)重點陣地、重點人員的管控教育，特別是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全工作，依法打擊謠言、淫穢、暴力、迷信、邪教等有害信息在網(wǎng)絡(luò)空間傳播蔓延，牢牢掌握網(wǎng)絡(luò)輿論斗爭主動權(quán)。

2.著力維護(hù)邊境安全穩(wěn)定。一是進(jìn)一步提升邊境治理水平。二是進(jìn)一步防范境外疫情輸入。按照管住人、管住村、管住通道、管住證件、管住邊境“五個管住”要求，嚴(yán)格落實“3421”工作措施。三是進(jìn)一步加強(qiáng)邊境管控力度。突出抓好打擊整治跨境違法犯罪專項行動，深入推進(jìn)“三查四告知”集中統(tǒng)一行動、“三非”治理百日專項行動和騰沖市社會治安綜合整治行動，始終保持對涉毒、涉恐、走私、詐騙、偷越邊境、越境賭博等跨境違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，力爭抓獲一個、打掉一片、震懾一方。

3.著力建設(shè)更高水平的平安騰沖。一是抓實市域社會治理現(xiàn)代化試點工作。召開市域社會治理現(xiàn)代化試點推進(jìn)會，研究下發(fā)《騰沖市推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點工作實施方案》（2021年修訂版）《騰沖市推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點工作指引及任務(wù)分解》《騰沖市市域社會治理現(xiàn)代化工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則》《騰沖市市域社會治理現(xiàn)代化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作細(xì)則》《騰沖市創(chuàng)建全國市域社會治理現(xiàn)代化城市宣傳工作方案》等制度文件，抽調(diào)精兵強(qiáng)將成立創(chuàng)建辦，并組建綜合組、督導(dǎo)考核組、文案組等專項小組，實行實體化運(yùn)作。對全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和成員單位開展市域社會治理管理現(xiàn)代化試點工作情況進(jìn)行了督導(dǎo)，全面掌握了我市市域社會治理工作開展情況。繼續(xù)推進(jìn)市、鄉(xiāng)、村三級綜治中心建設(shè)，在公安局新建情報指揮綜合大樓，將社會應(yīng)急聯(lián)動、智慧城市、綜治指揮調(diào)度、邊境管理和公安情報5個指揮中心資源整合，在山源社區(qū)的陽光、文筆等老舊小區(qū)，推行“黨支部+天翼看家”創(chuàng)建模式，在東山社區(qū)的山語湖等小區(qū)，建成監(jiān)控指揮中心并搭建小區(qū)智慧安防管控系統(tǒng)。持續(xù)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位的社會治理經(jīng)驗典型材料進(jìn)行收集整理，編撰《騰沖市市域社會治理探索與實踐選編二》，發(fā)放到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位供參考學(xué)習(xí)，全力為保山市創(chuàng)建市域社會治理現(xiàn)代化試點合格城市扛起騰沖擔(dān)當(dāng)、作出騰沖貢獻(xiàn)。二是抓實重點領(lǐng)域風(fēng)險防控。以涉疫糾紛、征地拆遷、工程建設(shè)、勞動社保、環(huán)境保護(hù)、教育衛(wèi)生、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、集資融資等領(lǐng)域為重點，大力推動重大事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作。三是抓實社會面管控。召開騰沖市命案防控推進(jìn)會，持續(xù)開展家庭安全風(fēng)險評估，嚴(yán)格落實重點人員動態(tài)排查、風(fēng)險評估和源頭管控，加大對夜市、酒吧、KTV、旅店、出租房等行業(yè)和娛樂場所的清查整治力度，今年以來保持了命案零發(fā)生。深入開展校園及周邊環(huán)境綜合整治，推出“家警校保”模式，全市453所校園全部實現(xiàn)“一校一警”，全面開展“三防”建設(shè)，中小學(xué)、幼兒園專職保安員上崗730人，實現(xiàn)校園保安配備率100%，實現(xiàn)中小學(xué)、幼兒園封閉化管理100%，實現(xiàn)中小學(xué)、幼兒園一鍵式緊急報警、視頻監(jiān)控100%。四是抓實掃黑除惡常態(tài)化。五是抓實禁毒人民戰(zhàn)爭。指導(dǎo)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）成立禁毒委及辦公室，組織開展禁毒專干專題培訓(xùn)2次，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、禁毒委各成員單位禁毒工作開展情況開展專項督導(dǎo)調(diào)研2次。以“三個一”（一次毒品銷毀活動、一次精準(zhǔn)宣傳、一次禁毒宣傳入戶活動）為載體，深入開展“6·26”宣傳。全力推進(jìn)病殘吸毒人員收治攻堅工作，截至目前共戒吸毒人員553人，收治病殘吸毒人員18人次，新增吸毒人員連續(xù)6年呈下降趨勢。深入打擊毒品犯罪。六是抓實矛盾糾紛排查化解。以新時代“楓橋經(jīng)驗”為引領(lǐng)，把矛盾糾紛排查化解作為預(yù)防“民轉(zhuǎn)刑”命案的首要環(huán)節(jié)來抓，全面推進(jìn)“一統(tǒng)籌、四統(tǒng)一、兩同步、雙及時”的矛盾糾紛調(diào)解工作機(jī)制，修訂以案定補(bǔ)、無案獎補(bǔ)機(jī)制，推行“一上報兩通報”和“民調(diào)入所、律師進(jìn)所、庭所對接”機(jī)制，推進(jìn)一站式多元解紛機(jī)制和一站式訴訟服務(wù)中心建設(shè)，積極構(gòu)建三級心理服務(wù)體系，發(fā)展心理服務(wù)專業(yè)人才26人、志愿者112人。

4.著力建設(shè)更高水平的法治騰沖。一是深入推進(jìn)全面依法治市。深入貫徹落實中央全面依法治國工作會議，研究制定貫徹落實《法治中國建設(shè)規(guī)劃（2020—2025）》《法治社會建設(shè)實施綱要（2020—2025）》重要舉措分工方案。深入實施“八五”普法，開展法治文化廣場、長廊、主題公園等基層法治宣傳載體和農(nóng)村法治文化陣地建設(shè)，實施農(nóng)村“法治宣傳中心戶”和“法律明白人”培育工程，利用“3.8”維權(quán)周、“4.15”國家安全日、“4.26”國際知識產(chǎn)權(quán)日等重要時間點，深入開展法治宣傳活動，共發(fā)放各類宣傳單共6萬份，開展宣傳場次60余場次，發(fā)放雨傘600余把，購物袋2000余個，杯子圍裙等1000余只（條）。二是持續(xù)優(yōu)化公共法律服務(wù)。持續(xù)提升市、鄉(xiāng)、村三級公共法律服務(wù)平臺的規(guī)范化建設(shè)，實現(xiàn)公共法律服務(wù)實體平臺、熱線平臺、網(wǎng)絡(luò)平臺和“法律服務(wù)機(jī)器人”的銜接融合，全市220個村法律顧問實現(xiàn)律師全覆蓋，9個律師事務(wù)所88名律師擔(dān)任220個村的法治村。全面規(guī)范基層法律服務(wù)所、法律服務(wù)工作者管理，注銷14個基層法律服務(wù)所、注銷25名法律服務(wù)工作者，保留6個基層法律服務(wù)所、調(diào)整17名法律服務(wù)工作者。三是深入推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革。實施警區(qū)制改革，將全市19個派出所組建為東西南北中5個警區(qū)，探索以警區(qū)為單位的警種破壁融合。以大數(shù)據(jù)智能化建設(shè)應(yīng)用為牽引，健全完善“情指勤督輿”一體化運(yùn)行機(jī)制。完善刑事案件律師辯護(hù)全覆蓋試點，完善法院、檢察院、看守所律師值班制度，在固東、猴橋法庭試點辦理轄區(qū)內(nèi)一審簡易程序刑事案件，在法院掛牌成立少年法庭。加大民生領(lǐng)域執(zhí)法司法保障力度，持續(xù)開展“減證便民”行動，在騰沖市政務(wù)中心設(shè)立法院訴訟服務(wù)自助辦理區(qū)，在訴訟服務(wù)中心專門開辟愛心通道，通過12309檢察服務(wù)中心為信訪群眾提供實體、網(wǎng)上、掌上、熱線四位一體一站式的便民服務(wù)，傳遞“法治溫度”。

5.著力建設(shè)過硬政法鐵軍。一是全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。二是深入開展政法隊伍教育整頓。認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神和中央、省、市委關(guān)于政法隊伍教育整頓的決策部署，制定“33533”學(xué)習(xí)方案深化思想發(fā)動，突出案件線索辦理深挖徹查，制定“自查從寬、被查從嚴(yán)”政策實施細(xì)則，抓好3輪全覆蓋自查填報。截至11月份，騰沖市公安局出入境管理大隊民警李睿中被評為“2020年度云南十大法治新聞人物”，騰沖市公安局交警大隊徐建龍被公安部評為“成績突出交警”，騰沖市司法局芒棒司法所被評為“全國模范司法所”，騰沖市清水鄉(xiāng)三家村入選第八批全國民主法治示范村（社區(qū)）、第二批全國鄉(xiāng)村治理示范村，騰沖市公安局民警楊新祥獲評“保山市第四屆勞動模范”榮譽(yù)稱號，騰沖市公安局出入境管理大隊被云南省公安廳記集體二等功。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2021年末實有人員編制24人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表因涉密，不宜公開，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位本年項目支出績效自評表因涉密，不宜公開，所以附表12《項目支出績效自評表》公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2021年度收入合計5,186,404.83元。其中：財政撥款收入5,186,404.83元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加172,186.20元，增長3.43%，主要原因是我單位本年度因工作需要，新調(diào)入2名工作人員，導(dǎo)致本年收到的人員經(jīng)費撥款收入較上年172,186.20元，主要包括：工資福利支出比去年同期增加96,794.59元，社會保障和就業(yè)支出比去年同期增加25,091.68元，衛(wèi)生健康支出比去年同期增加30,179.93元，商品服務(wù)支出比去年同期增加25,415.00元，對個人和家庭支出增加3,105.00元，資本性支出減少8,400.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2021年度支出合計5,186,404.83元。其中：基本支出5,186,404.83元，占總支出的100％；項目支出0.00元，占總支出的0％（因項目涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開）；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加172,186.20元，增長3.43%，主要原因是我單位本年度因工作需要，新調(diào)入2名工作人員，導(dǎo)致本年人員經(jīng)費較上年172,186.20元，主要包括：工資福利支出比去年同期增加96,794.59元，社會保障和就業(yè)支出比去年同期增加25,091.68元，衛(wèi)生健康支出比去年同期增加30,179.93元，商品服務(wù)支出比去年同期增加25,415.00元，對個人和家庭支出增加3,105.00元，資本性支出減少8,400.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,186,404.83元。與上年對比增加172,186.20元，增長3.40%，增加的主要原因我單位本年度因工作需要，新調(diào)入2名工作人員，導(dǎo)致本年人員經(jīng)費較上年172,186.20元，主要包括：工資福利支出比去年同期增加96,794.59元，社會保障和就業(yè)支出比去年同期增加25,091.68元，衛(wèi)生健康支出比去年同期增加30,179.93元，商品服務(wù)支出比去年同期增加25,415.00元，對個人和家庭支出增加3,105.00元，資本性支出減少8,400.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出4,411,302.19元，占基本支出的85.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費775,102.64元，占基本支出的15.00％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，因項目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項目支出數(shù)據(jù)和上年沒有可比依據(jù)，所以不再進(jìn)行對比和增減原因分析。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,186,404.83元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加172,186.20元，增長3.43%，主要原因：一是新進(jìn)人員2人，工資福利支出增加。二是全年新增重點工作開展，公用經(jīng)費增加。工資福利支出比去年同期增加96,794.59元，社會保障和就業(yè)支出比去年同期增加25,091.68元，衛(wèi)生健康支出比去年同期增加30,179.93元，商品服務(wù)支出比去年同期增加25,415.00元，對個人和家庭支出增加3,105.00元，資本性支出減少8,400.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,416,507.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.16%。主要用于工資福利支出3,593,027.00元，其他社會保障支出45,257.37元，商品和服務(wù)支出775,102.64元，對個人和家庭的補(bǔ)助3,120.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出385,818.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.44%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出384,079.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.40%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費237,979.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費146,099.84元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為370,000.00元，支出決算為184,415.36元，完成預(yù)算的49.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為110,276.36元，完成預(yù)算的52.51%；公務(wù)接待費支出決算為74,139.00元，完成預(yù)算的46.33%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為210,000.00元，支出決算數(shù)為110,276.36元，完成預(yù)算的52.51%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，本年購未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為210,000.00元，支出決算數(shù)為110,276.36元，完成預(yù)算的52.51%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費有所節(jié)約；二是受疫情影響，相比年初安排的出差下鄉(xiāng)任務(wù)有所減少。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為160,000.00元，支出決算為74,139.00元，完成預(yù)算的46.33%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，相比年初安排的接待任務(wù)有所減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年上年減少32,815.53元，下降15.11%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少11,501.53元，下降9.44%；公務(wù)接待費支出決算減少21,314.00元，下降22.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少32,815.53元，具體原因按項目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算110,276.36元，較上年支出減少11,501.53元，下降9.44%。其中：公務(wù)用購置費決算支出0元，與上年持平，原因是我單位今年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為110,276.36元，較上年減少11,501.53元，下降9.44%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費支出減少的原因：一是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費有所節(jié)約；二是受疫情影響，我單位出差下鄉(xiāng)任務(wù)有所減少，使用公車的頻率有所降低。

3.2021年公務(wù)接待支出決算74,139.00元，較上年減少21,314.00元，下降22.00%。公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出110,276.36元，占59.80%；公務(wù)接待費支出74,139.00元，占40.20%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出110,276.36元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出110,276.36元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于我單位項目工程、邊防檢查等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出74,139.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出74,139.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次731人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我單位綜治維穩(wěn)、禁毒、邊防等工作中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出775,102.64元，我單位本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，與上年對比增加17,015.00元，增長2.00%。主要原因：一是我單位本年相關(guān)重點工作宣傳增加；二是我單位本年相關(guān)維修（護(hù)）支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費103,023.87元；手續(xù)費360.00元；水費783.00元；郵電費24,904.10元；差旅費40,000.00元；維修（護(hù)）費7,025.00元；會議費4,913.00元；公務(wù)接待費7,520.00元；勞務(wù)費93,370.08元；工會經(jīng)費131,902.32元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費66,400.27元；其他交通費用294,901.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會資產(chǎn)總額67,014,349.53元，其中，流動資產(chǎn)65,821,871.33元，固定資產(chǎn)1,192,478.20元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34,187,767.25元，其中固定資產(chǎn)減少199,302.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值199,302.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額550,407.00元，其中：政府采購貨物支出153,937.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出396,470.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2021年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會開展了部門整體支出績效自評，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。由于項目績效目標(biāo)內(nèi)容涉密，根據(jù)相關(guān)規(guī)定不予公開。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200121601111