mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號53052200143401000

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護(hù)條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護(hù)管理的法律法規(guī)。

2.組織實(shí)施和順古鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施。

3.維護(hù)和順古鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡。

4.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會秩序。

5.依法行使與和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理有關(guān)的部分行政處罰權(quán)。

6.其他有關(guān)保護(hù)和管理工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)《條例》宣傳貫徹，突出古鎮(zhèn)風(fēng)貌保護(hù)。一是加強(qiáng)《條例》宣傳貫徹方面。2021年3月31日通過云南省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十三次會議批準(zhǔn)，《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》（以下簡稱《條例》）于2021年7月1日正式實(shí)施，按照市政府要求，牽頭做好《條例》啟動儀式，邀請相關(guān)單位、媒體參與啟動儀式，加大《條例》宣傳覆蓋面，設(shè)計(jì)印刷《條例》宣傳冊5000冊，通過各種宣傳活動發(fā)放，立足實(shí)際抓好《條例》的宣傳貫徹執(zhí)行起好步、開好頭夯實(shí)基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)旅游市場監(jiān)管。今年以來共受理新、改、擴(kuò)建房屋建設(shè)申請16份，檢審景區(qū)內(nèi)商鋪準(zhǔn)營證137份，審核水電安裝申請55份。對隨意破墻開店，破壞古鎮(zhèn)整體風(fēng)貌的違法行為開展專項(xiàng)整治2起，對古鎮(zhèn)內(nèi)商鋪、民宿客棧、餐館等業(yè)主的標(biāo)志、標(biāo)牌、廣告和裝飾材料進(jìn)行嚴(yán)格要求，使其與古鎮(zhèn)風(fēng)貌相協(xié)調(diào)。三是常態(tài)化做好房建監(jiān)管。2021年共進(jìn)行房建監(jiān)管巡查700余次，建立房建巡查檔案36戶，裝修整改建檔57戶，下發(fā)各類通知書共136份。其中限期拆除整改通知書11份、斷電通知書6份、停工通知書62份、停工告知書12份、風(fēng)貌整改通知書39份、恢復(fù)原狀通知書3份、行政處罰事先告知書1份、履行行政處罰決定催告書2份，現(xiàn)場勘查筆錄4份，詢問筆錄2份。

2.深化創(chuàng)建5A景區(qū)，緊盯目標(biāo)不松懈。一是集中治理不文明現(xiàn)象。聯(lián)合相關(guān)職能部門開展古鎮(zhèn)內(nèi)流動攤點(diǎn)清理執(zhí)法綜合整治，堅(jiān)決取締影響交通、產(chǎn)生噪音的攤點(diǎn)，在不影響古鎮(zhèn)風(fēng)貌和交通秩序的前提下，采用疏堵結(jié)合的方式選擇適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)臨時攤點(diǎn)，在滿足群眾參與旅游開發(fā)需求的同時，通過中隊(duì)市場組的日常巡邏，形成了良好的市場秩序。今年以來共清理整治占道攤點(diǎn)900余處，店外經(jīng)營及門前堆物500余處，制止亂堆亂放、亂掛亂曬、亂扔亂丟不文明行為600余起，拆除清理不符合古鎮(zhèn)風(fēng)貌的廣告牌、標(biāo)志標(biāo)識500余塊。清理亂停亂放車輛750余輛次，聯(lián)合市交警大隊(duì)、市執(zhí)法局開展和順停車場“僵尸車”專項(xiàng)整治行動，清理“僵尸車”19輛，進(jìn)一步消除安全隱患，全面規(guī)范和順古鎮(zhèn)停車秩序，為和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建5A級旅游景區(qū)提質(zhì)進(jìn)檔。二是提升風(fēng)貌監(jiān)管力度。執(zhí)法中隊(duì)、房建巡查執(zhí)法人員采取分片掛鉤制度，對在建房屋進(jìn)行了日常巡查，對戶主、施工方、承租方等信息進(jìn)行全面摸底排查，建立健全“一戶一檔”，對不按審批方案的違規(guī)建筑，依法進(jìn)行整改或拆除，今年以來共拆除和整改違章建筑30余戶，組織工作人員到古鎮(zhèn)內(nèi)客棧、商鋪、餐館等經(jīng)營場所發(fā)放規(guī)范市場秩序通知書、“門前三包”責(zé)任書、古鎮(zhèn)保護(hù)手冊及5A景區(qū)創(chuàng)建宣傳冊1000余套，為做好和順古鎮(zhèn)5A景區(qū)創(chuàng)建營造了良好的社會輿論氛圍。三是集中治理違規(guī)廣告牌匾。針對和順古鎮(zhèn)內(nèi)的沿街商戶所存在的門頭牌匾廣告懸掛過多、房地產(chǎn)中介廣告泛濫、商鋪店外經(jīng)營和墻體廣告等問題開展集中清理整治，聯(lián)合市執(zhí)法局、市住建局、市場監(jiān)管局、和順鎮(zhèn)、和順派出所深入推進(jìn)古鎮(zhèn)風(fēng)貌治理，打造有序鎮(zhèn)容環(huán)境，為和順古鎮(zhèn)5A景區(qū)創(chuàng)建“打下基礎(chǔ)、樹好形象”。通過現(xiàn)場講解等方式讓廣大商戶了解古鎮(zhèn)保護(hù)相關(guān)知識和法律法規(guī)，還和順古鎮(zhèn)新顏。今年以來，集中整治共清理墻體違規(guī)廣告750余份，對不符合“一店一招一幌”店鋪清理門頭廣告牌450余塊，目前，集中治理行動持續(xù)進(jìn)行中。

3.緊盯古鎮(zhèn)消防安全，深化宣傳教育進(jìn)古鎮(zhèn)。一是多措并舉狠抓消防安全隱患排查。今年以來配合市人民政府安全生產(chǎn)委員會、應(yīng)急管理局、消防救援大隊(duì)、文旅局、和順鎮(zhèn)政府、和順消防中隊(duì)等單位開展火災(zāi)隱患大排查4次，集中人員力量對和順古鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)火災(zāi)隱患點(diǎn)開展清理，發(fā)揮好景區(qū)巡查作用，共計(jì)勸阻熄滅農(nóng)戶焚燒田園農(nóng)作物秸稈80余起、處理占道經(jīng)營、亂堆亂放、阻礙消防交通行為320余起，有效清除了一批火災(zāi)安全隱患。二是消防處突能力穩(wěn)步提升。通過組建古保局義務(wù)消防隊(duì)，制定消防安全規(guī)章制度及消防安全操作規(guī)程，通過組織消防訓(xùn)練、演練，不斷加強(qiáng)和順古鎮(zhèn)內(nèi)消防處突力量和處置能力。三是消防宣傳廣泛開展。通過房建巡查、古鎮(zhèn)風(fēng)貌整治等時機(jī)，共發(fā)放安全生產(chǎn)倡議書、消防安全告知書1000余份，開展形式多樣的消防宣傳，普及自防自救知識，發(fā)動廣大群眾參與，形成了全民參與消防安全的社會氛圍。

4.多措并舉強(qiáng)化保護(hù)宣傳，提升群眾業(yè)主保護(hù)意識。一是積極宣傳，營造古鎮(zhèn)保護(hù)良好氛圍。動員廣大黨員干部職工、駐地企業(yè)、客棧行業(yè)協(xié)會、群眾、經(jīng)營業(yè)主深入認(rèn)識古鎮(zhèn)保護(hù)的重要意義，營造古鎮(zhèn)保護(hù)的良好氛圍，充分挖掘古鎮(zhèn)歷史文化底蘊(yùn)，不斷增進(jìn)家鄉(xiāng)美譽(yù)，提高全民古鎮(zhèn)保護(hù)意識。二是形式多樣，扎實(shí)提升古鎮(zhèn)保護(hù)宣傳效果。通過線上與線下相結(jié)合的宣傳方式，利用騰沖新聞網(wǎng)、微信公眾號平臺等網(wǎng)絡(luò)媒體，繼續(xù)做好古鎮(zhèn)保護(hù)傳播廣度。同時，開展線下古鎮(zhèn)保護(hù)法律法規(guī)宣傳志愿服務(wù)活動，組織實(shí)施《條例》保護(hù)宣傳日活動，通過在和順古鎮(zhèn)景區(qū)大門口、雙虹橋周邊、主游路、大月臺等人群密集地向居民和游客發(fā)放宣傳手冊，組織領(lǐng)導(dǎo)干部到社區(qū)開展專題宣講等，2021年以來，開展《條例》專題宣講、培訓(xùn)7場次，發(fā)放《條例》宣傳冊1800余冊，就相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行解答，普及法律知識。

5.群策群力，全力完成市委、市政府交辦的有關(guān)工作。一是配合和順民宿行業(yè)協(xié)會完成換屆選舉工作。為把行業(yè)協(xié)會“規(guī)范管理、搭建橋梁、提升競爭力”的作用發(fā)揮出來，扭轉(zhuǎn)和順行業(yè)協(xié)會無人管理和運(yùn)轉(zhuǎn)停滯的問題，推進(jìn)和順民宿行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，積極與轄區(qū)各部門協(xié)作配合，有效確保了選舉圓滿順利進(jìn)行。目前，協(xié)會已經(jīng)吸納會員284個，同時根據(jù)相關(guān)章程，定期召開會議，研究民宿行業(yè)發(fā)展面臨的困難和問題。二是全力配合和順古鎮(zhèn)國家5A景區(qū)創(chuàng)建相關(guān)工作。圍繞加快景區(qū)生態(tài)停車場建設(shè)、提升景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等、加強(qiáng)風(fēng)貌監(jiān)管工作。常態(tài)化開展市場秩序、交通秩序和商鋪門頭廣告整治工作，定期向市5A辦匯報(bào)工作開展情況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2021年末實(shí)有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2021年度收入合計(jì)2,407,980.77元。其中：財(cái)政撥款收入2,407,980.77元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少121,199.92元，下降4.79%，主要原因：一是因?yàn)榫喒沛?zhèn)保護(hù)的臨時人員，用于支付該部分人員的古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)、保險費(fèi)用等支出減少；二是壓縮生活保障開支，交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)委托費(fèi)用等開支減少。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入增加12,599.36元；其他交通費(fèi)用收入增加8,250.00元；辦公費(fèi)收入增加16,852.22元；差旅費(fèi)收入增加2,475.00元；工資微調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)收入增加45,372.00元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)收入增加6,010.05元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)收入增加2,672.92元。其他社會保障繳費(fèi)收入減少114.62元；勞務(wù)費(fèi)收入減少62,429.54元；維修（護(hù)）費(fèi)收入減少10,000.00元；電費(fèi)收入減少862.54元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收入減少15,833.76元；辦公設(shè)備購置收入減少5,250.00元；工會經(jīng)費(fèi)收入減少2,896.16元；專用材料費(fèi)收入減少19,520.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)收入減少98,524.85元。

二、支出決算情況說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2021年度支出合計(jì)2,407,980.77元。其中：基本支出1,766,822.59元，占總支出的73.37%；項(xiàng)目支出641,158.18元，占總支出的26.63%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少121,199.92元，下降4.79%，主要原因：一是因?yàn)榫喒沛?zhèn)保護(hù)的臨時人員，用于支付該部分人員的古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)、保險費(fèi)用等支出減少；二是壓縮生活保障等日常開支，交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)委托費(fèi)用等開支減少。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出增加12,599.36元；其他交通費(fèi)用支出增加8,250.00元；辦公費(fèi)支出增加16,852.22元；差旅費(fèi)支出增加2,475.00元；工資微調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加45,372.00元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出增加6,010.05元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增加2,672.92元。其他社會保障繳費(fèi)支出減少114.62元；勞務(wù)費(fèi)支出減少62,429.54元；維修（護(hù)）費(fèi)支出減少10,000.00元；電費(fèi)支出減少862.54元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少15,833.76元；辦公設(shè)備購置支出減少5,250.00元；工會經(jīng)費(fèi)支出減少2,896.16元；專用材料費(fèi)支出減少19,520.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少98,524.85元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,766,822.59元。與上年對比增加55,247.89元，增長3.23%，主要原因：由于人員工資微調(diào)，工資福利支出增加66,539.71元，公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出減少11,291.82元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,616,896.16元，占基本支出的91.51%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)149,926.43元，占基本支出的8.49%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出641,158.18元。與上年對比減少176,447.81元，下降21.58%，主要原因一是因?yàn)榫喒沛?zhèn)保護(hù)的臨時人員，用于支付該部分人員的古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)、保險費(fèi)用等支出減少；二是壓縮生活保障等日常開支，交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)委托費(fèi)用等科目開支減少。其中：辦公費(fèi)支出增加17,606.70元；差旅費(fèi)支出增加1,195.00元；工會經(jīng)費(fèi)支出增加10,000.00元；勞務(wù)費(fèi)支出減少62,429.54元；維修（護(hù)）費(fèi)支出減少10,000元；電費(fèi)支出減少9,525.12元；辦公設(shè)備購置支出減少5,250.00元；專用材料費(fèi)支出減少19,520.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少98,524.85元。主要項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出430,310.00元，主要工作：古鎮(zhèn)風(fēng)貌保護(hù)、交通管控、市場管理人員勞務(wù)費(fèi)及五險一金支出。

2.交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179,848.18元，主要工作：古鎮(zhèn)保護(hù)工作中委托業(yè)務(wù)費(fèi)等人員生活保障支出及日常公用支出，

3.《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》頒布實(shí)施啟動儀式專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)支出31,000.00元，主要工作：《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》頒布實(shí)施啟動儀式會場布置及《條例》印刷宣傳費(fèi)用支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,407,980.77元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減少121,199.92元，下降4.79%，主要原因：一是因?yàn)榫喒沛?zhèn)保護(hù)的臨時人員，用于支付該部分人員的項(xiàng)目古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)的勞務(wù)費(fèi)、保險費(fèi)用等開支減少；二是壓縮生活保障開支，交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)委托費(fèi)用等開支減少。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出增加12,599.36元；其他交通費(fèi)用支出增加8,250.00元；辦公費(fèi)支出增加16,852.22元；差旅費(fèi)支出增加2,475.00元；人員經(jīng)費(fèi)支出增加45,372.00元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出增加6,010.05元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增加2,672.92元。其他社會保障繳費(fèi)支出減少114.62元；勞務(wù)費(fèi)支出減少62,429.54元；維修（護(hù)）費(fèi)支出減少10,000.00元；電費(fèi)支出減少862.54元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少15,833.76元；辦公設(shè)備購置支出減少5,250.00元；工會經(jīng)費(fèi)支出減少2,896.16元；專用材料費(fèi)支出減少19,520.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少98,524.85元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,138,253.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.80%。主要用于行政運(yùn)行工資福利等支出資金1,497,095.36元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出641,158.18元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出149,414.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.20%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出149,414.72元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出120,312.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.00%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出83,159.79元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出37,152.72元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為3,842.72元，完成預(yù)算的13.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3,842.72元，完成預(yù)算的13.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為3,842.72元，完成預(yù)算的13.48%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為3,842.72元，完成預(yù)算的13.48%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：完善單位公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車派車、報(bào)修制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年結(jié)合我單位公務(wù)接待工作實(shí)際，我單位公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少15,833.76元，下降80.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少15,833.76元，下降80.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少15,833.76元，具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為3,842.72元，比2020年減少15,833.76元，下降80.47%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為3,842.72元，比2020年減少15,833.76元，下降80.47%。較上年度減少的主要原因：完善單位公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車派車、報(bào)修制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平。原因是2021年結(jié)合我單位公務(wù)接待工作實(shí)際，我單位公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,842.72元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響及單位工作實(shí)際需求，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,842.72元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3,842.72元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位日常公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149,926.43元，與上年對比減少11,291.82元，下降7.00%。騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)149,926.43元，與上年對比減少11,291.82元，下降7.00%。無參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要原因一是我單位工會活動、工會節(jié)日慰問減少，工會經(jīng)費(fèi)減少12,896.16元；二是我單位嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車派車、報(bào)修制度，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少15,833.76元；辦公費(fèi)減少754.48元；電費(fèi)增加8,662.58元；差旅費(fèi)增加1,280.00元；其他交通費(fèi)用增加8,250.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，其中：辦公費(fèi)16,229.21元；電費(fèi)9,496.34元；差旅費(fèi)2,000.00元；工會經(jīng)費(fèi)18,758.16元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,842.72元；其他交通費(fèi)用99,600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局資產(chǎn)總額239,473.14元，其中，流動資產(chǎn)32,727.81元，固定資產(chǎn)206,745.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少119,459.28元，其中固定資產(chǎn)減少53,963.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額9,690.00元，其中：政府采購貨物支出9,690.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額9,690.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200143401111