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監(jiān)督索引號53052200336001000

騰沖市教育體育局（匯總）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市教育體育局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市教育體育局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市教育體育局的主要職責是擬定和組織實施全市教育體育工作的有關政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領導本地區(qū)各級各類學校的教育和教學工作，加強體育公共服務，促進多元化體育服務體系建設，推動全民健身發(fā)展。具體職責是：

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2.負責各級各類學校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學校設置標準提出學校設置建議，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，指導普通高中、初中、小學、學前教育和特殊教育工作。

4.開展教育督導工作，組織和指導開展對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術教育工作的督導檢查和評估驗收，指導全市基礎教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負責組織以就業(yè)為導向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負責全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學指導文件，指導中等職業(yè)教育改革、教材建設和職業(yè)指導。

6.負責本部門教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測全市教育體育經(jīng)費的使用情況。統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。

7.指導除高校以外的各級各類學校的思想政治工作、德育工作。指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術教育、國防教育工作。指導全市青少年校外教育和體育工作。

8.主管教師教育工作，組織全市各類學校教師開展繼續(xù)教育和全面實施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設。

9.組織實施各類高等、中等學歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學籍學歷管理工作，擬定中職學校和普通高中招生計劃。承辦學校的設立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學制、專業(yè)的審查報批工作。指導和發(fā)展民辦教育。

10.負責教育體育局機關和下屬單位干部隊伍建設。按照干管權限，進行領導干部人選的考察、推薦、任免。指導學校搞好黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。

11.負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負責國際、國內(nèi)教育援助項目的立項和管理工作。

12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困生資助工作，負責教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。

13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負責推行《全民健身條例》和《全民健身計劃》，指導開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監(jiān)督管理，負責全市社會體育團體指導和管理。

14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓練工作，設置競技運動項目，指導運動隊伍建設，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運動會和單項體育賽事。

15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務管理，推動體育標準化建設。

16.組織開展體育領域的科技研究、技術攻關和成果推廣。

17.負責全市教育體育對外交流合作事務。

18.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.聚焦辦學方向，全面加強黨對教育工作的領導。堅持辦學方向，擔當時代使命，抓實基層黨建，引領教育發(fā)展，加強理論學習，筑牢思想根基，強化作風建設，踐行初心使命，汲取經(jīng)驗力量，凝練破冰法寶。

2.聚焦教育保障，全面提升基本公共服務能力。改善辦學條件，夯實就學保障，抓實校園安全，夯實育人環(huán)境，抓實精準扶貧，夯實就學保障。

3.聚焦教育質(zhì)量，全面推進教育教學改革。一是深化現(xiàn)代教育評價體系改革，二是加強教科研隊伍建設，三是以教研教改促教育質(zhì)量提升，四是抓“雙減”及“五項管理”，規(guī)范辦學行為，五是深化考試招生制度改革。

4.聚焦執(zhí)教水平，全面加強教師隊伍建設。一是城鄉(xiāng)義務教育一體化取得新進展，二是農(nóng)村義務教育學校專任教師本科以上學歷比例逐年提升，三是師資補充機制進一步完善，四是培養(yǎng)培優(yōu)力度進一步加強，五是加強師德師風建設，六是積極推進縣管校聘和校長職級制改革，七是全面減輕中小學教師負擔。堅持分類治理，大幅精簡文件和會議，堅持因地制宜、因?qū)W段制宜，避免“一刀切”。

5.聚焦辦學水平，全面加強督導評估。細化督導評估，完善督學責任區(qū)制度，周密做好國家義務教育質(zhì)量監(jiān)測工作。2021年國家義務教育質(zhì)量監(jiān)測工作得到教育部認可，連續(xù)兩年獲教育部基礎教育質(zhì)量監(jiān)測實施優(yōu)秀組織單位。

6.聚焦全民健康，全面發(fā)展體育事業(yè)。夯實體育基礎設施，全民健身成績顯著。2021年，推動并實施清水中學塑膠跑道及清水駝峰完小200米塑膠跑道及足球場建設。目前全市已建成登山步道110公里，騎行道363公里。實施“七彩云南全民健身工程”，共實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)燈光籃球場10個，自然村籃球場項目467個，全市購置安裝健身路徑512條，對18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放健身器材22套，為我市開展全民健身活動提供了場地器材保障。建設騰越街道侍郎壩5人制社會足球場1塊。先后舉辦騰沖馬拉松線上賽、云南騰沖龍舟賽、全民健身線上打卡徒步活動、“七彩云南”大眾籃球爭霸賽暨騰沖市首屆“園丁杯”籃球賽等各類賽事，深入實施全民健身國家戰(zhàn)略。全市經(jīng)常性參與體育鍛煉的人數(shù)已超42%，健康生活理念深入人心，全民健身意識普遍增強，“健康騰沖”逐漸成為一種時尚。

7.聚焦鄉(xiāng)村振興，全面做好掛包幫扶工作。2021年以來，騰沖市教育體育局始終堅持將鞏固拓展脫貧攻堅成果擺在頭等重要的位置，嚴格落實“四個不摘”要求，嚴守“兩不愁三保障”脫貧成果，積極開展和落實工作。堅持每月走訪脫貧戶，加強與脫貧戶的聯(lián)系，關注他們脫貧后的生活狀況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市教育體育局（匯總）2021年度部門決算編報的單位共36個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位35個。分別是：

1.騰沖市教育體育局；

2.騰沖市第一中學；

3.騰沖市益群中學；

4.騰沖市第三中學；

5.騰沖市第四中學；

6.騰沖市第五中學；

7.騰沖市第六中學；

8.騰沖市第七中學；

9.騰沖市第八中學；

10.騰沖市民族完全中學；

11.騰沖市第一幼兒園；

12.騰沖市第二幼兒園；

13.騰沖市第三幼兒園；

14.騰沖市第一職業(yè)高級中學；

15.騰沖市青少年校外活動中心；

16.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校；

17.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校；

18.騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校；

19.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學校；

20.騰沖市固東鎮(zhèn)中心學校；

21.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學校；

22.騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學校；

23.騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校；

24.騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校；

25.騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校；

26.騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校；

27.騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校；

28.騰沖市清水鄉(xiāng)中心學校；

29.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學校；

30.騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校；

31.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學校；

32.騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校；

33.騰沖市團田鄉(xiāng)中心學校；

34.騰沖市特殊教育學校；

35.騰沖市實驗學校；

36.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市教育體育局（匯總）2021年末實有人員編制6,931人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6,909人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6,833人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3,059人。其中：離休0人，退休3,059人。

實有車輛編制36輛，在編實有車輛31輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市教育體育局（匯總）沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市教育體育局（匯總）2021年度收入合計1,302,329,079.85元。其中：財政撥款收入1,287,526,940.52元，占總收入的98.86%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入14,802,139.33元（含教育收費14,802,139.33元），占總收入的1.14%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少196,523,640.15元，下降13.11%，主要原因為：

1.一般公共預算財政撥款比上年減少202,886,908.76元，下降13.61%，主要為：一是2021年退休129人，新招錄68人，人員減少61人；二是停發(fā)10-12月政府績效；三是國有土地出讓金、彩票公益金撥款減少。

2.事業(yè)收入比上年增加6,363,268.61元，增長75.40%，主要原因是新冠新冠肺炎疫情影響減少，學生恢復課堂教學，保育費、學費、住宿費收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市教育體育局（匯總）2021年度支出合計1,291,235,097.50元。其中：基本支出1,067,797,153.90元，占總支出的82.70%；項目支出223,437,943.60元，占總支出的17.30%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少201,935,569.20元，下降13.52%，主要原因為：

1.基本支出與上年對比減少4,314,819.08元，下降0.41%。基本支出減少的原因：一是2021年退休129人，新招錄68人，人員減少61人；二是停發(fā)10-12月政府績效。

2.項目支出與上年對比減少206,250,514.28元，下降48.00%。項目支出減少的原因：國有土地出讓金、彩票公益金撥款減少，學校建設項目減少，工程撥款減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市教育體育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,067,797,153.90元。與上年對比減少4,314,819.08元，下降0.41%，主要原因為：一是2021年退休129人，新招錄68人，人員減少61人；二是停發(fā)10-12月政府績效。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出975,859,856.29元，占基本支出的91.39%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費91,937,297.61元，占基本支出的8.61%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市教育體育局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出223,437,943.60元。與上年對比減少206,250,514.28元，下降48.00%，主要原因為：國有土地出讓金、彩票公益金撥款減少,學校建設項目減少，工程撥款減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.教育項目支出217,487,875.45元。主要用于：普通教育支出178,999,536.57元，職業(yè)教育14,918,441.89元，特殊教育2,751,594.58元，教育費附加20,818,302.41元。

2.文化旅游體育與傳媒項目支出204,005.57元。主要用于：體育訓練52,546.00元，體育場館建設56,126.24元，開展群眾體育活動95,333.33元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出2,000,000.00元，主要用于2020年全國冰球錦標賽補助資金。

4.彩票公益金項目支出3,746,062.58元，主要用于健身路徑器材購置、步道維修維護等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市教育體育局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款支出1,268,073,471.53元，占本年支出合計的98.21%。與上年對比減少194,963,689.20元，下降13.33%，主要原因為：一是2021年退休129人，新招錄68人，人員減少61人；二是停發(fā)10-12月政府績效；三是國有土地出讓金、彩票公益金撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

5.教育（類）支出1,260,021,804.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.37%。主要用于工資福利支出945,498,902.40元,商品和服務支出128,859,499.46元，對個人和家庭補助115,268,599.38元，債務利息及費用支出8,210,929.35元，資本性支出62,183,873.92元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,518,036.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于體育訓練52,546.00元，體育場館建設56,126.24元，開展群眾體育活動1,150,271.52元，其他體育支出259,092.54元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出6,408,934.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。主要用于2020年大學生就業(yè)補助及少年兒童業(yè)余體育學校的機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出119,768.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于少年兒童業(yè)余體育學校的機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出4,928.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的近0.00%。主要用于創(chuàng)業(yè)貸款擔保貼息補助支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市教育體育局（匯總）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為782,196.37元，支出決算為381,601.33元，完成預算的48.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為364,055.33元，完成預算的53.25%；公務接待費支出決算為17,546.00元，完成預算的17.81%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為683,661.37元，支出決算數(shù)為364,055.33元，完成預算的53.25%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為191,300.00元，年初未足額安排預算，公務用車購置增加車輛為招生考試辦公室根據(jù)工作需要購置試卷拉運專用車輛1輛；公務用車運行維護費支出預算為683,661.37元，支出決算數(shù)為172,755.33元，完成預算的25.27%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算為98,535.00元，支出決算為17,546.00元，完成預算的17.81%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務減少。二是我部門嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用，要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少64,428.42元，下降14.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算減少35,802.98元，下降8.95%；公務接待費支出決算減少28,625.44元，下降62.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門未發(fā)生因公出國（境）相關事項；二是我部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化公務用車總量控制，加強公務用車經(jīng)費管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約；三是嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用，達到了中央“只減不增”的要求；且受新冠肺炎疫情影響，接待任務減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出364,055.33元，占95.40%；公務接待費支出17,546.00元，占4.60%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，我部門本年未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務。

2.公務用車購置及運行維護費支出364,055.33元。其中：

公務用車購置支出191,300.00元，購置車輛1輛，購置車輛為招生考試辦公室根據(jù)工作需要購置試卷拉運專用車輛。

公務用車運行維護支出172,755.33元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為24輛。主要用于開展公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出17,546.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出17,546.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展業(yè)務交流、考試考務接待、工作檢查及業(yè)務考核等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市教育體育局（匯總）2021年機關運行經(jīng)費支出26,312,058.57元，與上年對比增加4,626,316.73元，增長21.33%，主要原因是學前教師及安保勞務派遣人員增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于商品和服務支出，包括辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費、接待費、維修費、公務用車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市教育體育局（匯總）資產(chǎn)總額3,002,198,195.91元，其中，流動資產(chǎn)636,262,518.87元，固定資產(chǎn)1,996,066,132.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程263,431,098.30元，無形資產(chǎn)12,524,840.72元，其他資產(chǎn)93,913,605.16元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36,864,370.07元，其中固定資產(chǎn)增加96,743,332.16元,無形資產(chǎn)增加295,500.00元，流動資產(chǎn)減少26,110,617.07元，在建工程減少34,027,845.02元。處置房屋建筑物389平方米，賬面原值430,476.67元；處置車輛4輛，賬面原值532,200.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋360平方米，賬面原值123,368.05元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入138,512.40元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額46,931,069.35元，其中：政府采購貨物支出20,063,163.60元；政府采購工程支出3,346,800.00元；政府采購服務支出23,521,105.75元。授予中小企業(yè)合同金額38,995,410.35元，占政府采購支出總額的83.09%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市教育體育局（匯總）無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、本部門決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336001111