索引號 | 01526030-7-/2022-1025010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-25 11:58:31 |
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監(jiān)督索引號53052200120101000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查,調(diào)查研究,信息收集報送,重要情況綜合。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草;負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印;負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)上級黨政軍機(jī)關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來的文件、電報、信函的傳遞和保密工作;負(fù)責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。
5.統(tǒng)一管理機(jī)要和保密工作。承擔(dān)市委機(jī)要和保密局、市國家密碼管理局、市國家保密局工作。
6.負(fù)責(zé)市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。
7.承擔(dān)市委國家安全委員會辦公室工作。
8.貫徹執(zhí)行黨中央和省有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度,承擔(dān)市級檔案行政管理職責(zé),指導(dǎo)全市檔案管理工作。
9.負(fù)責(zé)組織或參與接待市委重要客人。
10.協(xié)調(diào)好各機(jī)關(guān)辦公室工作,指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦公室工作。
11.完成市委及上級工作部門交辦的其他工作任務(wù)。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.辦公室工作取得新進(jìn)步。圍繞中心,參謀助手作用有效發(fā)揮。起草會議材料112份,精心組織撰寫市委重要報告、會議講話稿和各類匯報材料,為全市工作提供宏觀指導(dǎo),為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,先后完成市第三次黨代會報告、《推動騰沖高質(zhì)量發(fā)展的決定》等重要文稿起草。聚焦省市重點(diǎn)工作深入開展調(diào)查研究,由班子成員分別帶隊,收集各種信息、問題和建議,撰寫了6篇高質(zhì)量的調(diào)研報告,為市委決策提供依據(jù)。突出陣地,辦文辦會質(zhì)優(yōu)高效。按照“質(zhì)量第一、效率優(yōu)先、規(guī)范操作”的要求,創(chuàng)新工作方法,引進(jìn)OA文件傳閱系統(tǒng),加速公文處理時效,全年共處理省級文件215份、保山市級文件736份,制發(fā)規(guī)范性文件13份,做到準(zhǔn)確、及時、保密。成功組織召開保山市委市政府騰沖現(xiàn)場辦公會、市第三次黨代會、省委主要領(lǐng)導(dǎo)蒞騰調(diào)研會等重要會議及市委重要會議67次。大力開展基層減負(fù),加強(qiáng)對全市性會議把關(guān),大力倡導(dǎo)“多會合一”、開短會、少開會,制定2021年度市級部門文件、會議精簡計劃,全年文件、會議精簡比例分別比2020年減5.34%、5%。協(xié)作創(chuàng)新,信息工作保持先進(jìn)。發(fā)揮信息總匯作用,織密信息工作網(wǎng)絡(luò),先后組織報送了鄉(xiāng)村振興、興邊富民、強(qiáng)邊固防、高黎貢山保護(hù)等一批經(jīng)驗亮點(diǎn),1—11月,編報《騰沖今日信息》237期、《騰沖信息專報》21期,編發(fā)《騰沖信息》72期;向省委報送信息1512條,被采用71條,其中,轉(zhuǎn)報中辦采用14條,被《云南信息》普發(fā)刊物采用9條,省委領(lǐng)導(dǎo)批示1條,在全省51個信息直報點(diǎn)排名第一;向保山市委報送信息2095條,被采用379條,其中,轉(zhuǎn)報省采用59條、轉(zhuǎn)報中辦采用4條,完成目標(biāo)任務(wù)的324.5%,在保山市五縣(市、區(qū))排名第一。嚴(yán)格落實(shí),督查檢查有力有序。圍繞市委重大決策部署,重點(diǎn)工作抓督查實(shí)行“周通報、月督查”機(jī)制,1—11月共下發(fā)督查通知11期,形成督查通報5期,督促檢查情況36期,下發(fā)疫情紀(jì)律作風(fēng)專項督查檢查情況9期。將市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示追蹤的事項第一時間通知承辦人或承辦單位,承辦市委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項434項,已全部交辦反饋,上報落實(shí)情況9期。強(qiáng)化大督查,聯(lián)合市紀(jì)委、宣傳部在融媒體中心開設(shè)《媒體問政》欄目,以“滿意不滿意群眾說了算”為標(biāo)準(zhǔn),通過《媒體問政》推進(jìn)重大項目快速落實(shí),解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。目前,已播出4期《媒體問政》節(jié)目,效果良好。嚴(yán)密規(guī)范,機(jī)要保密全面加強(qiáng)。嚴(yán)守國家安全工作紅線,嚴(yán)防失泄密事件發(fā)生,全年收發(fā)承辦明傳電報144份,密碼電報520份,做到了安全、高效傳達(dá);投資70萬元實(shí)施主渠道屏蔽機(jī)房建設(shè)工作,全面規(guī)范涉密網(wǎng)絡(luò)終端管理,對全市各單位進(jìn)行了1輪保密工作檢查,對全市150余人保密干部進(jìn)行了專題培訓(xùn)教育,全年組織開展保密知識培訓(xùn)4場次580人次,沒有發(fā)生失泄密事件;大力推進(jìn)國產(chǎn)機(jī)密級涉密單機(jī)工作,年內(nèi)共配置計算機(jī)122臺,確保了黨和國家秘密絕對安全。穩(wěn)步推進(jìn),檔案事業(yè)深入全面。扎實(shí)做好檔案接收入館工作,切實(shí)扛起“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”圣神職責(zé),全面推進(jìn)“四個體系”建設(shè)。共接收檔案13748卷、74598件,目前館藏檔案共有全宗129個,資源總量達(dá)69062卷、365963件。累計掃描館藏檔案45653卷663.4萬頁,占館藏檔案總量45%。同步接收電子檔案7.1萬頁,目前共有數(shù)字檔案670.5萬頁。點(diǎn)面結(jié)合,國家安全大局穩(wěn)定。在五縣(市區(qū))率先建成總體國家安全觀主題公園,注重“點(diǎn)”上打造,在東湖公園建設(shè)了各類宣傳板、雕塑等40余塊;注重“面”上覆蓋,在城市各重要節(jié)點(diǎn)布置宣傳小品及雕塑8個,在市委市政府大樓轉(zhuǎn)周邊及198師公園建設(shè)宣傳牌40余塊,全面加強(qiáng)國家安全宣傳教育。累計上報國安信息60期171條,涉緬日報258期,獲中央國安辦采用24條,獲評核心情報6條,中央國安委主要領(lǐng)導(dǎo)批示1條,排查、預(yù)警各類風(fēng)險隱患問題30個。關(guān)愛引路,關(guān)工委工作細(xì)致深入。鼓勵支持退休老領(lǐng)導(dǎo)、老干部等“五老”人員參與關(guān)愛下一代工作,組織黨史學(xué)習(xí)教育進(jìn)校園活動76場次,參與師生3.1萬人,資助學(xué)生137人。開展普法知識講座18場次,組織“五老”宣講團(tuán)進(jìn)校園開展傳承紅色基因爭做時代新人主題宣講87場次,家長學(xué)校家庭教育培訓(xùn)84場次,為特殊困境青少年及在讀困難大學(xué)生等群體爭取生活補(bǔ)助40.4萬元。
2.重點(diǎn)工作取得新突破。脫貧攻堅成效顯著。2021年共組織干部職工深入掛鉤鄉(xiāng)村、掛包戶開展入戶走訪,集中或分散入戶走訪掛包戶420余人次,為群眾辦實(shí)事、解難題80余件次。根據(jù)全市安排,抽派2名工作隊員駐北海鄉(xiāng)打苴社區(qū),支持配合打苴社區(qū)開展脫貧攻堅成果鞏固工作。今年以來,擠出辦公經(jīng)費(fèi)25萬元,支持新樂、富裕、下村、雙坡推進(jìn)萬壽菊種植、疫情防控及森林防滅火工作,解決了掛鉤村經(jīng)費(fèi)缺口的后顧之憂。疫情防控落實(shí)落細(xì)。始終將打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作為當(dāng)前重大政治任務(wù),扎實(shí)抓好疫情防控工作,把辦公室的組織協(xié)調(diào)優(yōu)勢、密切聯(lián)系群眾優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為做好疫情防控工作的強(qiáng)大政治優(yōu)勢,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門扎實(shí)抓好疫情防控工作。組織2支黨員志愿小分隊,參與新樂社區(qū)、雙坡村核酸檢測和新冠疫苗接種等工作;抽調(diào)干部職工支援邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn),積極參與強(qiáng)邊固防,確保“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”各項措施落實(shí)到位。巡視整改有序推進(jìn)。大力落實(shí)市委決策部署,將整改辦設(shè)在市委辦,不推不退,扎實(shí)做好保山“3·29”專案以案促改工作,完成了省委巡視保山“回頭看”反饋問題、省委巡視騰沖反饋問題整改、四屆保山市委第四巡查組生態(tài)環(huán)境巡視整改問題。
3.全面提升黨建工作水平。突出黨建引領(lǐng),爭當(dāng)模范機(jī)關(guān)。圍繞“五個基本”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),增強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織的政治功能和組織力,認(rèn)做好機(jī)關(guān)黨內(nèi)政治文化建設(shè),建好用好黨員活動陣地,在機(jī)關(guān)內(nèi)部營造積極健康、正氣充盈、朝氣蓬勃的黨內(nèi)政治文化氛圍。2019年被評為“保山市規(guī)范化建設(shè)示范支部”,2020年被評為“騰沖市百點(diǎn)基層示范黨支部”,今年被騰沖市委評為“先進(jìn)基層黨組織”,被市直機(jī)關(guān)工委評為“模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建先進(jìn)單位”。扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育。組織干部職工深入學(xué)習(xí)“四史”及總書記系列重要講話,重點(diǎn)開展“重溫紅色經(jīng)典·傳承紅色基因”十個一系列活動,今年以來共開展黨史集中學(xué)習(xí)16次,黨小組“紅色記憶”學(xué)習(xí)活動12次。依托“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動,圍繞村社區(qū)發(fā)展“短板”,群眾“急難愁盼”的問題,共梳理單位辦實(shí)事清單21件,目前完成19件,完成率達(dá)90%。認(rèn)真做好意識形態(tài)責(zé)任制落實(shí)。以黨建為引領(lǐng),嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)責(zé)任制要求,將意識形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作、黨建工作、國家安全工作緊密結(jié)合,加強(qiáng)意識形態(tài)陣地管理,定期開展意識形態(tài)工作分析研判,大力弘揚(yáng)社會主義核心價值觀,深入北海鄉(xiāng)三元觀、燃燈寺等宗教活動場所開展宣傳指導(dǎo),宣講黨的宗教政策,牢牢守住意識形態(tài)陣地,全力維護(hù)意識形態(tài)領(lǐng)域的安全穩(wěn)定。持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,抓牢以案促改。深刻汲取耿梅案、“3·29”專案的深刻教訓(xùn),以案明紀(jì),舉一反三,認(rèn)真貫徹落實(shí)“以案促改”、肅清流毒影響,組織觀看《喬氏家族覆滅記》《激濁揚(yáng)清在云南》等教育片,切實(shí)發(fā)揮警示教育效果,推動以案促改向縱深推進(jìn),不留余地、不留死角。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,強(qiáng)化日常廉政教育,在工作落實(shí)中看紀(jì)律看作風(fēng)看廉政勤政,對苗頭性傾向性問題隨時發(fā)現(xiàn)隨時提醒打招呼,督促落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作職責(zé),全面筑牢干部職工思想防線。以開展轉(zhuǎn)作風(fēng)專項行動為契機(jī),樹牢抓工作落實(shí)“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年末實(shí)有人員編制36人。其中:行政編制33人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制3人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員40人(含行政工勤人員12人),事業(yè)人員1人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員31人。其中:離休0人,退休31人。
實(shí)有車輛編制5輛,在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位2021年度無重點(diǎn)項目,未安排重點(diǎn)項目,所以附表12《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度收入合計11845511.39元。其中:財政撥款收入11845511.39元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加1153797.49元,增長10.79%,主要原因分析是財政撥款收入較上年增加1153797.49元,主要為2021年發(fā)放了2018年、2019年省級文明單位獎金導(dǎo)致工資福利支出較上年增加了882384.10元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度支出合計11845511.39元。其中:基本支出8830092.97元,占總支出的74.54%;項目支出3015418.42元,占總支出的25.46%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加1153797.49元,增長10.79%,主要原因分析是項目支出較上年增加了2815418.42元,主要是2021年項目增加7個,項目經(jīng)費(fèi)由2020年的200000.00元增加為3015418.42元。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8830092.97元。與上年對比增加1412355.53元,增長19.04%,主要原因分析2021年發(fā)放了2018年、2019年省級文明單位獎金導(dǎo)致工資福利支出較上年增加了882384.10元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8024126.14元,占基本支出的90.87%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)805966.83元,占基本支出的9.13%。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3015418.42元。與上年對比增加2815418.42元,增長1407.71%,主要原因分析根據(jù)預(yù)算安排2020年有1個項目共計200000.00元,2021年項目增加7個,同時項目經(jīng)費(fèi)由2020年的200000.00元增加為3015418.42元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1、市委督查工作經(jīng)費(fèi)1元,主要用于:市委督查專報,督促檢查情況等刊物印發(fā)耗材;頂崗培訓(xùn)費(fèi),督查專報網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi);組織開展督促檢查、明察暗訪、專項查辦等工作經(jīng)費(fèi)。保證各項督察工作得到落實(shí),提高督查結(jié)果效力。
2.關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)20000元,主要用于發(fā)揮“五老”優(yōu)勢和積極作用,對全市青少年進(jìn)行防艾、禁毒、文化、思想道德等工作。并根據(jù)云關(guān)工委﹝2015﹞6號文通知意見,結(jié)合2017年12月28日縣委常委會研究決定,按照每人每月600元,給駐會的6位退休老同志發(fā)放補(bǔ)貼。
3.后勤保障經(jīng)費(fèi)600000元,主要用于市委大樓辦公室改造;垃圾清運(yùn)費(fèi);大樓日常水費(fèi)、電費(fèi)、收視費(fèi)、市委大樓、紀(jì)工委大樓、周轉(zhuǎn)房及市委大院日常零星維修。
4.市機(jī)要局工作經(jīng)費(fèi)150000元,主要用于完成機(jī)要局值班補(bǔ)貼,2021年密碼工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi),市委大樓防雷維修檢修費(fèi)、零星密碼設(shè)備更新,機(jī)要設(shè)備新增及維修維護(hù)、2020年機(jī)要通訊網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容費(fèi),政務(wù)內(nèi)網(wǎng)搬遷費(fèi)。
5.督導(dǎo)組專項經(jīng)費(fèi)150000元,主要用于確保中央、省委、市委的重大決定、重要工作部署貫徹落實(shí)到位。
6.市委保密工作經(jīng)費(fèi)400000元,主要用于對全市各單位進(jìn)行保密培訓(xùn)及保密宣傳費(fèi)用,重要涉密單位互聯(lián)網(wǎng)接入口保密檢測平臺全端檢查器安裝經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)保密人員全面素質(zhì)提升、保密基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及技術(shù)裝備配備齊全,切實(shí)保障保密法制建設(shè)、監(jiān)督管理、教育培訓(xùn)、檢查查處等保密工作落到實(shí)處。
7.機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1000000元,主要用于市委各類中小型會議費(fèi)用、市委領(lǐng)導(dǎo)及辦公室人員差旅費(fèi)、辦公大樓網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、座機(jī)話費(fèi),會議材料印刷費(fèi)、日常辦公設(shè)備購置及維修費(fèi)、郵電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、報刊雜志訂閱費(fèi)等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11845511.39元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1153797.49元,增長10.79%,主要原因為2021年發(fā)放了2018年、2019年省級文明單位獎金導(dǎo)致工資福利支出較上年增加了882384.10元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出10665244.27元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.04%。主要用于行政事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2013101行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10433771.58元,2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出231472.69元。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出606579.52元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.12%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出573687.60元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.84%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療保險費(fèi)345525.16元,2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)228162.44元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為348250.00元,支出決算為304563.82元,完成預(yù)算的87.46%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為295491.82元,完成預(yù)算的84.85%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9072.00元,完成預(yù)算的2.60%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分析如下:一是我單位本著節(jié)儉高效的原則,進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理,加強(qiáng)公車維修審批手續(xù),嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。二是落實(shí)中央八項規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行政策,本年工作安排實(shí)際發(fā)生的接待任務(wù)較年初預(yù)算安排有所減少。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加42513.82元,增長16.22%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算較上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加45491.82元,增長18.20%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2978.00元,下降24.71%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因按項目分析如下:
1、2021年因公出國(境)支出決算0元,與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響,2021年我部門無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2、2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算295491.82元較上年增加45491.82元,增長18.20%。其中:本年未購置公務(wù)用車,無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為295491.82元,較上年增加45491.82元,增長18.20%。主要原因為:受疫情影響,使用公務(wù)用車次數(shù)頻增,并且到邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)較多,導(dǎo)致油費(fèi)、維修費(fèi)支出增加。
3、2021年公務(wù)接待支出決算9072.00元較上年減少2978.00元,下降24.71%。主要原因是:受疫情影響,接待任務(wù)減少,本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi),量入為出的原則,我單位嚴(yán)格執(zhí)行只接待一餐的要求,嚴(yán)格支出報銷審核,不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的接待費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出295491.82元,占97.02%;公務(wù)接待費(fèi)支出9072.00元,占2.98%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響,沒有安排因公出國(境)任務(wù),故本年因公出國(境)費(fèi)為0元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出295491.82元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。本年未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出295491.82元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于我單位到鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研、督查及日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出9072.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出9072.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次121人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門對本單位工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查等公務(wù)活動的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影響,沒有安排因公出國(境)任務(wù),故沒有相關(guān)費(fèi)用。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出805966.83元,全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),與上年對比減少2292006.63元,下降284.30%,主要原因是我單位本年較上年增加7個項目,相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)納入項目核算,所以較上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)降幅較大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,其中:辦公費(fèi)13180.00元;水費(fèi)8836.40元;電費(fèi)24458.49元;郵電費(fèi)449.40元;差旅費(fèi)56950.60元;工會經(jīng)費(fèi)123036.32元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165491.82元;其他交通費(fèi)用402163.80元;其他商品和服務(wù)支出11400.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室資產(chǎn)總額27403747.59元,其中,流動資產(chǎn)179857.58元,固定資產(chǎn)27099186.01元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)124686.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加488430.28元,其中固定資產(chǎn)增加476780.54元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 單位:元 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動 資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建 工程 | 無形 資產(chǎn) | 其他 資產(chǎn) | |||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定 資產(chǎn) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計 | 1 | 27403747.59 | 179875.58 | 27099186.01 | 16515955.01 | 1959767 | 8623464 | 124686 | |||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值” |
三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額572472.60元,其中:政府采購貨物支出125612.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出446860.60元。授予中小企業(yè)合同金額572472.60元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室無民生項目、重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評,全部編制了部門整體支出績效目標(biāo),績效目標(biāo)編制率為100.00%。
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、我單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200120101111