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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，信息收集報送，重要情況綜合。

2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告。

3.負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。

4.負(fù)責(zé)上級黨政軍機(jī)關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來的文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。

5.統(tǒng)一管理機(jī)要和保密工作。承擔(dān)市委機(jī)要和保密局、市國家密碼管理局、市國家保密局工作。

6.負(fù)責(zé)市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。

7.承擔(dān)市委國家安全委員會辦公室工作。

8.貫徹執(zhí)行黨中央和省有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)市級檔案行政管理職責(zé)，指導(dǎo)全市檔案管理工作。

9.負(fù)責(zé)組織或參與接待市委重要客人。

10.協(xié)調(diào)好各機(jī)關(guān)辦公室工作，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦公室工作。

11.完成市委及上級工作部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.辦公室工作取得新進(jìn)步。圍繞中心，參謀助手作用有效發(fā)揮。起草會議材料112份，精心組織撰寫市委重要報告、會議講話稿和各類匯報材料，為全市工作提供宏觀指導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，先后完成市第三次黨代會報告、《推動騰沖高質(zhì)量發(fā)展的決定》等重要文稿起草。聚焦省市重點(diǎn)工作深入開展調(diào)查研究，由班子成員分別帶隊，收集各種信息、問題和建議，撰寫了6篇高質(zhì)量的調(diào)研報告，為市委決策提供依據(jù)。突出陣地，辦文辦會質(zhì)優(yōu)高效。按照“質(zhì)量第一、效率優(yōu)先、規(guī)范操作”的要求，創(chuàng)新工作方法，引進(jìn)OA文件傳閱系統(tǒng)，加速公文處理時效，全年共處理省級文件215份、保山市級文件736份，制發(fā)規(guī)范性文件13份，做到準(zhǔn)確、及時、保密。成功組織召開保山市委市政府騰沖現(xiàn)場辦公會、市第三次黨代會、省委主要領(lǐng)導(dǎo)蒞騰調(diào)研會等重要會議及市委重要會議67次。大力開展基層減負(fù)，加強(qiáng)對全市性會議把關(guān)，大力倡導(dǎo)“多會合一”、開短會、少開會，制定2021年度市級部門文件、會議精簡計劃，全年文件、會議精簡比例分別比2020年減5.34%、5%。協(xié)作創(chuàng)新，信息工作保持先進(jìn)。發(fā)揮信息總匯作用，織密信息工作網(wǎng)絡(luò)，先后組織報送了鄉(xiāng)村振興、興邊富民、強(qiáng)邊固防、高黎貢山保護(hù)等一批經(jīng)驗亮點(diǎn)，1—11月，編報《騰沖今日信息》237期、《騰沖信息專報》21期，編發(fā)《騰沖信息》72期；向省委報送信息1512條，被采用71條，其中，轉(zhuǎn)報中辦采用14條，被《云南信息》普發(fā)刊物采用9條，省委領(lǐng)導(dǎo)批示1條，在全省51個信息直報點(diǎn)排名第一；向保山市委報送信息2095條，被采用379條，其中，轉(zhuǎn)報省采用59條、轉(zhuǎn)報中辦采用4條，完成目標(biāo)任務(wù)的324.5%，在保山市五縣（市、區(qū)）排名第一。嚴(yán)格落實(shí)，督查檢查有力有序。圍繞市委重大決策部署，重點(diǎn)工作抓督查實(shí)行“周通報、月督查”機(jī)制，1—11月共下發(fā)督查通知11期，形成督查通報5期，督促檢查情況36期，下發(fā)疫情紀(jì)律作風(fēng)專項督查檢查情況9期。將市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示追蹤的事項第一時間通知承辦人或承辦單位，承辦市委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項434項，已全部交辦反饋，上報落實(shí)情況9期。強(qiáng)化大督查，聯(lián)合市紀(jì)委、宣傳部在融媒體中心開設(shè)《媒體問政》欄目，以“滿意不滿意群眾說了算”為標(biāo)準(zhǔn)，通過《媒體問政》推進(jìn)重大項目快速落實(shí)，解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。目前，已播出4期《媒體問政》節(jié)目，效果良好。嚴(yán)密規(guī)范，機(jī)要保密全面加強(qiáng)。嚴(yán)守國家安全工作紅線，嚴(yán)防失泄密事件發(fā)生，全年收發(fā)承辦明傳電報144份，密碼電報520份，做到了安全、高效傳達(dá)；投資70萬元實(shí)施主渠道屏蔽機(jī)房建設(shè)工作，全面規(guī)范涉密網(wǎng)絡(luò)終端管理，對全市各單位進(jìn)行了1輪保密工作檢查，對全市150余人保密干部進(jìn)行了專題培訓(xùn)教育，全年組織開展保密知識培訓(xùn)4場次580人次，沒有發(fā)生失泄密事件；大力推進(jìn)國產(chǎn)機(jī)密級涉密單機(jī)工作，年內(nèi)共配置計算機(jī)122臺，確保了黨和國家秘密絕對安全。穩(wěn)步推進(jìn)，檔案事業(yè)深入全面。扎實(shí)做好檔案接收入館工作，切實(shí)扛起“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”圣神職責(zé)，全面推進(jìn)“四個體系”建設(shè)。共接收檔案13748卷、74598件，目前館藏檔案共有全宗129個，資源總量達(dá)69062卷、365963件。累計掃描館藏檔案45653卷663.4萬頁，占館藏檔案總量45%。同步接收電子檔案7.1萬頁，目前共有數(shù)字檔案670.5萬頁。點(diǎn)面結(jié)合，國家安全大局穩(wěn)定。在五縣（市區(qū)）率先建成總體國家安全觀主題公園，注重“點(diǎn)”上打造，在東湖公園建設(shè)了各類宣傳板、雕塑等40余塊；注重“面”上覆蓋，在城市各重要節(jié)點(diǎn)布置宣傳小品及雕塑8個，在市委市政府大樓轉(zhuǎn)周邊及198師公園建設(shè)宣傳牌40余塊，全面加強(qiáng)國家安全宣傳教育。累計上報國安信息60期171條，涉緬日報258期，獲中央國安辦采用24條，獲評核心情報6條，中央國安委主要領(lǐng)導(dǎo)批示1條，排查、預(yù)警各類風(fēng)險隱患問題30個。關(guān)愛引路，關(guān)工委工作細(xì)致深入。鼓勵支持退休老領(lǐng)導(dǎo)、老干部等“五老”人員參與關(guān)愛下一代工作，組織黨史學(xué)習(xí)教育進(jìn)校園活動76場次，參與師生3.1萬人，資助學(xué)生137人。開展普法知識講座18場次，組織“五老”宣講團(tuán)進(jìn)校園開展傳承紅色基因爭做時代新人主題宣講87場次，家長學(xué)校家庭教育培訓(xùn)84場次，為特殊困境青少年及在讀困難大學(xué)生等群體爭取生活補(bǔ)助40.4萬元。

2.重點(diǎn)工作取得新突破。脫貧攻堅成效顯著。2021年共組織干部職工深入掛鉤鄉(xiāng)村、掛包戶開展入戶走訪，集中或分散入戶走訪掛包戶420余人次，為群眾辦實(shí)事、解難題80余件次。根據(jù)全市安排，抽派2名工作隊員駐北海鄉(xiāng)打苴社區(qū)，支持配合打苴社區(qū)開展脫貧攻堅成果鞏固工作。今年以來，擠出辦公經(jīng)費(fèi)25萬元，支持新樂、富裕、下村、雙坡推進(jìn)萬壽菊種植、疫情防控及森林防滅火工作，解決了掛鉤村經(jīng)費(fèi)缺口的后顧之憂。疫情防控落實(shí)落細(xì)。始終將打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作為當(dāng)前重大政治任務(wù)，扎實(shí)抓好疫情防控工作，把辦公室的組織協(xié)調(diào)優(yōu)勢、密切聯(lián)系群眾優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為做好疫情防控工作的強(qiáng)大政治優(yōu)勢，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門扎實(shí)抓好疫情防控工作。組織2支黨員志愿小分隊，參與新樂社區(qū)、雙坡村核酸檢測和新冠疫苗接種等工作；抽調(diào)干部職工支援邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)，積極參與強(qiáng)邊固防，確保“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”各項措施落實(shí)到位。巡視整改有序推進(jìn)。大力落實(shí)市委決策部署，將整改辦設(shè)在市委辦，不推不退，扎實(shí)做好保山“3·29”專案以案促改工作，完成了省委巡視保山“回頭看”反饋問題、省委巡視騰沖反饋問題整改、四屆保山市委第四巡查組生態(tài)環(huán)境巡視整改問題。

3.全面提升黨建工作水平。突出黨建引領(lǐng)，爭當(dāng)模范機(jī)關(guān)。圍繞“五個基本”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織的政治功能和組織力，認(rèn)做好機(jī)關(guān)黨內(nèi)政治文化建設(shè)，建好用好黨員活動陣地，在機(jī)關(guān)內(nèi)部營造積極健康、正氣充盈、朝氣蓬勃的黨內(nèi)政治文化氛圍。2019年被評為“保山市規(guī)范化建設(shè)示范支部”，2020年被評為“騰沖市百點(diǎn)基層示范黨支部”，今年被騰沖市委評為“先進(jìn)基層黨組織”，被市直機(jī)關(guān)工委評為“模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建先進(jìn)單位”。扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育。組織干部職工深入學(xué)習(xí)“四史”及總書記系列重要講話，重點(diǎn)開展“重溫紅色經(jīng)典·傳承紅色基因”十個一系列活動，今年以來共開展黨史集中學(xué)習(xí)16次，黨小組“紅色記憶”學(xué)習(xí)活動12次。依托“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動，圍繞村社區(qū)發(fā)展“短板”，群眾“急難愁盼”的問題，共梳理單位辦實(shí)事清單21件，目前完成19件，完成率達(dá)90%。認(rèn)真做好意識形態(tài)責(zé)任制落實(shí)。以黨建為引領(lǐng)，嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)責(zé)任制要求，將意識形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作、黨建工作、國家安全工作緊密結(jié)合，加強(qiáng)意識形態(tài)陣地管理，定期開展意識形態(tài)工作分析研判，大力弘揚(yáng)社會主義核心價值觀，深入北海鄉(xiāng)三元觀、燃燈寺等宗教活動場所開展宣傳指導(dǎo)，宣講黨的宗教政策，牢牢守住意識形態(tài)陣地，全力維護(hù)意識形態(tài)領(lǐng)域的安全穩(wěn)定。持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，抓牢以案促改。深刻汲取耿梅案、“3·29”專案的深刻教訓(xùn)，以案明紀(jì)，舉一反三，認(rèn)真貫徹落實(shí)“以案促改”、肅清流毒影響，組織觀看《喬氏家族覆滅記》《激濁揚(yáng)清在云南》等教育片，切實(shí)發(fā)揮警示教育效果，推動以案促改向縱深推進(jìn)，不留余地、不留死角。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，強(qiáng)化日常廉政教育，在工作落實(shí)中看紀(jì)律看作風(fēng)看廉政勤政，對苗頭性傾向性問題隨時發(fā)現(xiàn)隨時提醒打招呼，督促落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作職責(zé)，全面筑牢干部職工思想防線。以開展轉(zhuǎn)作風(fēng)專項行動為契機(jī)，樹牢抓工作落實(shí)“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點(diǎn)項目，未安排重點(diǎn)項目，所以附表12《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度收入合計11845511.39元。其中：財政撥款收入11845511.39元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加1153797.49元，增長10.79%，主要原因分析是財政撥款收入較上年增加1153797.49元，主要為2021年發(fā)放了2018年、2019年省級文明單位獎金導(dǎo)致工資福利支出較上年增加了882384.10元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度支出合計11845511.39元。其中：基本支出8830092.97元，占總支出的74.54%；項目支出3015418.42元，占總支出的25.46%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1153797.49元，增長10.79%，主要原因分析是項目支出較上年增加了2815418.42元，主要是2021年項目增加7個，項目經(jīng)費(fèi)由2020年的200000.00元增加為3015418.42元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8830092.97元。與上年對比增加1412355.53元，增長19.04%，主要原因分析2021年發(fā)放了2018年、2019年省級文明單位獎金導(dǎo)致工資福利支出較上年增加了882384.10元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8024126.14元，占基本支出的90.87%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)805966.83元，占基本支出的9.13%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3015418.42元。與上年對比增加2815418.42元，增長1407.71%，主要原因分析根據(jù)預(yù)算安排2020年有1個項目共計200000.00元，2021年項目增加7個，同時項目經(jīng)費(fèi)由2020年的200000.00元增加為3015418.42元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、市委督查工作經(jīng)費(fèi)1元，主要用于：市委督查專報，督促檢查情況等刊物印發(fā)耗材；頂崗培訓(xùn)費(fèi)，督查專報網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；組織開展督促檢查、明察暗訪、專項查辦等工作經(jīng)費(fèi)。保證各項督察工作得到落實(shí)，提高督查結(jié)果效力。

2.關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)20000元，主要用于發(fā)揮“五老”優(yōu)勢和積極作用，對全市青少年進(jìn)行防艾、禁毒、文化、思想道德等工作。并根據(jù)云關(guān)工委﹝2015﹞6號文通知意見，結(jié)合2017年12月28日縣委常委會研究決定，按照每人每月600元，給駐會的6位退休老同志發(fā)放補(bǔ)貼。

3.后勤保障經(jīng)費(fèi)600000元，主要用于市委大樓辦公室改造；垃圾清運(yùn)費(fèi)；大樓日常水費(fèi)、電費(fèi)、收視費(fèi)、市委大樓、紀(jì)工委大樓、周轉(zhuǎn)房及市委大院日常零星維修。

4.市機(jī)要局工作經(jīng)費(fèi)150000元，主要用于完成機(jī)要局值班補(bǔ)貼，2021年密碼工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)，市委大樓防雷維修檢修費(fèi)、零星密碼設(shè)備更新，機(jī)要設(shè)備新增及維修維護(hù)、2020年機(jī)要通訊網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容費(fèi)，政務(wù)內(nèi)網(wǎng)搬遷費(fèi)。

5.督導(dǎo)組專項經(jīng)費(fèi)150000元，主要用于確保中央、省委、市委的重大決定、重要工作部署貫徹落實(shí)到位。

6.市委保密工作經(jīng)費(fèi)400000元，主要用于對全市各單位進(jìn)行保密培訓(xùn)及保密宣傳費(fèi)用，重要涉密單位互聯(lián)網(wǎng)接入口保密檢測平臺全端檢查器安裝經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)保密人員全面素質(zhì)提升、保密基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及技術(shù)裝備配備齊全，切實(shí)保障保密法制建設(shè)、監(jiān)督管理、教育培訓(xùn)、檢查查處等保密工作落到實(shí)處。

7.機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1000000元，主要用于市委各類中小型會議費(fèi)用、市委領(lǐng)導(dǎo)及辦公室人員差旅費(fèi)、辦公大樓網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、座機(jī)話費(fèi)，會議材料印刷費(fèi)、日常辦公設(shè)備購置及維修費(fèi)、郵電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、報刊雜志訂閱費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11845511.39元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1153797.49元，增長10.79%，主要原因為2021年發(fā)放了2018年、2019年省級文明單位獎金導(dǎo)致工資福利支出較上年增加了882384.10元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10665244.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.04%。主要用于行政事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2013101行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10433771.58元,2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出231472.69元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出606579.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.12%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出573687.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.84%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療保險費(fèi)345525.16元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)228162.44元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為348250.00元，支出決算為304563.82元，完成預(yù)算的87.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為295491.82元，完成預(yù)算的84.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9072.00元，完成預(yù)算的2.60%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分析如下：一是我單位本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，加強(qiáng)公車維修審批手續(xù)，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。二是落實(shí)中央八項規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行政策，本年工作安排實(shí)際發(fā)生的接待任務(wù)較年初預(yù)算安排有所減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加42513.82元，增長16.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加45491.82元，增長18.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2978.00元，下降24.71%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因按項目分析如下：

1、2021年因公出國（境）支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2、2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算295491.82元較上年增加45491.82元，增長18.20%。其中：本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為295491.82元，較上年增加45491.82元，增長18.20%。主要原因為：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻增，并且到邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)較多，導(dǎo)致油費(fèi)、維修費(fèi)支出增加。

3、2021年公務(wù)接待支出決算9072.00元較上年減少2978.00元，下降24.71%。主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位嚴(yán)格執(zhí)行只接待一餐的要求，嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的接待費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出295491.82元，占97.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出9072.00元，占2.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(境)任務(wù)，故本年因公出國(境)費(fèi)為0元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出295491.82元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出295491.82元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于我單位到鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研、督查及日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9072.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出9072.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查等公務(wù)活動的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(境)任務(wù)，故沒有相關(guān)費(fèi)用。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出805966.83元，全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對比減少2292006.63元，下降284.30%，主要原因是我單位本年較上年增加7個項目，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)納入項目核算，所以較上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)降幅較大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，其中：辦公費(fèi)13180.00元;水費(fèi)8836.40元;電費(fèi)24458.49元;郵電費(fèi)449.40元;差旅費(fèi)56950.60元;工會經(jīng)費(fèi)123036.32元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165491.82元；其他交通費(fèi)用402163.80元；其他商品和服務(wù)支出11400.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室資產(chǎn)總額27403747.59元，其中，流動資產(chǎn)179857.58元，固定資產(chǎn)27099186.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)124686.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加488430.28元，其中固定資產(chǎn)增加476780.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額572472.60元，其中：政府采購貨物支出125612.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出446860.60元。授予中小企業(yè)合同金額572472.60元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室無民生項目、重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100.00%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200120101111