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監(jiān)督索引號(hào)53052200171701000

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實(shí)施。

2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。開展機(jī)關(guān)事務(wù)工作理論研究。

3.負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買工作，監(jiān)督購(gòu)買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。

4.按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。

5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購(gòu)置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

7.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

8.承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度改革的實(shí)施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)住房資金的管理工作。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實(shí)施。組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作。組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

10.負(fù)責(zé)擬訂黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全市公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購(gòu)法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實(shí)施市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購(gòu)。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實(shí)物用車保障和交通補(bǔ)貼發(fā)放事項(xiàng)。承擔(dān)市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

11.參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

12.負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)市級(jí)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)力推進(jìn)公車運(yùn)行管理規(guī)范化。制定出臺(tái)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施細(xì)則》，黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車保留車輛全部實(shí)行編制管理，確保新增、更新、調(diào)整的公車在編制內(nèi)，杜絕超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備。

2.嚴(yán)格落實(shí)辦公用房管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行《保山市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格落實(shí)辦公用房配備標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步規(guī)范了全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理，推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集中使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

3.大力倡導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和制止餐飲浪費(fèi)。制定了《騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局厲行節(jié)約工作制度》，牢固樹立節(jié)約意識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。積極響應(yīng)習(xí)近平總書記關(guān)于制止餐飲浪費(fèi)重要指示精神，主動(dòng)將食堂調(diào)整為自助供餐模式，合理提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)“光盤行動(dòng)”“節(jié)約光榮”的主旋律，大幅度減少食堂餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象，通過一系列措施，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排和勤儉節(jié)約意識(shí)逐步提高，餐飲浪費(fèi)行為在黨政機(jī)關(guān)得到有效控制。

4.高頻開展公務(wù)接待監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待審批控制制度、公務(wù)接待清單制度、公務(wù)對(duì)口接待制度，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同人員接待和利用公款進(jìn)行非公務(wù)接待的良好氛圍，有效規(guī)范公務(wù)接待管理工作。

5.創(chuàng)新工作方式規(guī)范后勤服務(wù)保障工作。我局負(fù)責(zé)市委市政府大院保安、保潔、維修維護(hù)工作，負(fù)責(zé)市委市政府食堂、周轉(zhuǎn)房的管理工作。創(chuàng)新采用購(gòu)買服務(wù)和公開招投標(biāo)的方式規(guī)范機(jī)關(guān)后勤管理工作。通過從國(guó)資公司購(gòu)買服務(wù)的方式保障了食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和因駕駛?cè)藛T緊缺無法保障各部門工作用車的困難問題。采用公開招投標(biāo)的方式確定保安、保潔服務(wù)單位，在公開透明、合理合規(guī)的情況為單位節(jié)約35％經(jīng)費(fèi)開支。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年末在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有33人，其中：在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員29人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

實(shí)有車輛編制42輛，在編實(shí)有車輛39輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我部門2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以附表12《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度收入合計(jì)9863232.35元。其中：財(cái)政撥款收入9869232.35元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加428648.41元，增長(zhǎng)4.54%，主要原因是我單位2021年機(jī)構(gòu)改革后，機(jī)關(guān)事務(wù)局因機(jī)構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)，市委、市政府食堂及政府大院內(nèi)保安、保潔及維修等相關(guān)管理工作均劃轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，導(dǎo)致2021年收入較上年有所增大。

二、支出決算情況說明

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度支出合計(jì)9863232.35元。其中：基本支出5558521.58元，占總支出的56.36％；項(xiàng)目支出4304710.77元，占總支出的43.64％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加428648.41元，增長(zhǎng)4.54%，主要原因是我單位2021年機(jī)構(gòu)改革后，機(jī)關(guān)事務(wù)局因機(jī)構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)，市委、市政府食堂及政府大院內(nèi)保安、保潔及維修等相關(guān)管理工作均劃轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，導(dǎo)致2021年收入較上年有所增大。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5558521.58元。與上年對(duì)比減少3376062.36元，減少37.79%，主要原因是2021年機(jī)關(guān)事務(wù)局因機(jī)構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)，市委、市政府食堂及政府大院內(nèi)保安、保潔及維修等都納入項(xiàng)目支出，所以基本支出較上年有所下降。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4399498.12元，占基本支出的79.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)1159023.46元，占基本支出的20.85％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4304710.77元。其中：辦公費(fèi)支出146000.00元：電費(fèi)及郵電費(fèi)支出40743.52元：物業(yè)管理費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)支出184243.81元；差旅費(fèi)支出195140.00元；培訓(xùn)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出1589.25元；勞務(wù)費(fèi)支出1321695.36元；生活補(bǔ)助支出679961.46元；房屋建筑物購(gòu)建306807.37元；辦公設(shè)備購(gòu)置28530.00元；公務(wù)用車購(gòu)置1400000.00元。與上年對(duì)比增加3804710.77元，增長(zhǎng)760.94%，主要原因分析2021年機(jī)關(guān)事務(wù)管理局因機(jī)構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)，市委、市政府食堂勞務(wù)費(fèi)及政府大院內(nèi)保安、保潔及維修等都納入項(xiàng)目支出，所以項(xiàng)目支出較上年增幅較大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要用于支付市委、市政府食堂勞務(wù)費(fèi)及政府大院內(nèi)保安、保潔及維修經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9863232.35元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加428648.41元，增長(zhǎng)4.54%，主要原因是我單位2021年機(jī)構(gòu)改革后，機(jī)關(guān)事務(wù)局因機(jī)構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)，市委、市政府食堂及政府大院內(nèi)保安、保潔及維修等相關(guān)管理工作均劃轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，導(dǎo)致2021年收入較上年有所增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出9103107.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.29%。

2013103機(jī)關(guān)服務(wù)支出9103107.11元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局駕駛員差旅費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公樓網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、座機(jī)話費(fèi)、會(huì)議材料印刷費(fèi)、日常辦公設(shè)備購(gòu)置及維修費(fèi)、市委、市政府食堂勞務(wù)費(fèi)及政府大院內(nèi)保安、保潔、郵電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、報(bào)刊雜志訂閱費(fèi)等。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出419214.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.25%。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出419214.40元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出340910.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。

2101101行政單位醫(yī)療支出209529.32元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出25383.92元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出105997.6元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為2400500.00元，支出決算為2398157.00元，完成預(yù)算的99.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2397500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為657.00元，完成預(yù)算的21.90%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目分寫如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為2397500.00元，支出決算數(shù)為2397500.00元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為1400000.00元，支出決算為1400000.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年購(gòu)置公務(wù)用車2輛，主要我部門購(gòu)置兩輛豐田考斯特公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為997500.00元，支出決算數(shù)為997500.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，主要是由于我單位按要求科學(xué)合理編制預(yù)算。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3000.00元，支出決算為657.00元，完成預(yù)算的21.90%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，本年度接待任務(wù)減少。二是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1386560.00元，增長(zhǎng)136.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1386560.00元，增長(zhǎng)137.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2343.00元，下降78.10%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較去年增加的主要原因是我部門因購(gòu)置兩輛豐田考斯特公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)較去年減少的主要原因是繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2397500.00元，占99.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出657.00元，占0.02%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2397500.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出1400000.00元，購(gòu)置車輛2輛，主要用于開展全市公務(wù)接待工作。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出997500.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為39輛。主要用于保障全市機(jī)關(guān)單位公務(wù)出行，公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出657.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出657.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)調(diào)研及掛鉤扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員來訪所發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化，增長(zhǎng)0.00%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額16117145.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)343132.56元，固定資產(chǎn)15774012.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5461234.49元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少186478.3元，固定資產(chǎn)增加5647712.79元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額2116477.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16477.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2100000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

我單位無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200171701111