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監(jiān)督索引號(hào)53052200110101000

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年度部門決算

                                      目錄

第一部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。

2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。

3、召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。

4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。

5、根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。

6、依法監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)。

7、撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議。

8、撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

9、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。

10、根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府工作部門局長(zhǎng)、委員會(huì)主任及室主任的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案。

11、根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員。

12、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

13、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷所任命的監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。

14、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。

15、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

16、完成省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、保山市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、騰沖市委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年市人大及其常委會(huì)在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆四中、五中、六中全會(huì)精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平考察云南重要講話精神，緊緊圍繞全市工作大局、工作重點(diǎn)，依法履行職責(zé)，積極開(kāi)展工作。組織召開(kāi)人代會(huì)1次，人大常委會(huì)會(huì)議5次，召開(kāi)常委會(huì)主任會(huì)議12次，聽(tīng)取和審議審查“一府兩院”工作報(bào)告13項(xiàng)，依法、依程序作出決議、決定4項(xiàng)，組織代表視察、執(zhí)法檢查、調(diào)研、評(píng)議11次，依法任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員92人次，協(xié)助上級(jí)人大常委會(huì)蒞騰開(kāi)展工作12次，嚴(yán)格按照市人大常委會(huì)2021年工作要點(diǎn)完成了工作任務(wù)和要求。

圍繞發(fā)展大局，依法決定任免。依法任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員92人次，組織憲法宣誓4場(chǎng)次，所有任命人員都經(jīng)過(guò)任前資格審查、任前法律考試、無(wú)記名投票表決、頒發(fā)任命書、憲法宣誓、任職表態(tài)發(fā)言、任職公示7個(gè)步驟，確保機(jī)構(gòu)改革順利實(shí)施，市委人事意圖順利實(shí)現(xiàn)，為騰沖高質(zhì)量發(fā)展提供組織保障和人才支撐。

圍繞發(fā)展大局，依法開(kāi)展監(jiān)督。聚力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。緊緊圍繞群眾廣泛關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展了傳統(tǒng)村落、道路交通安全法、農(nóng)村公路、肉牛產(chǎn)業(yè)、生物多樣性保護(hù)、“七五”普法成效、防空法等11項(xiàng)工作的執(zhí)法檢查、調(diào)研。專題聽(tīng)取了全市環(huán)境保護(hù)工作、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、文化旅游等13項(xiàng)工作的專項(xiàng)報(bào)告。推薦12名人大代表參加庭審、監(jiān)督、案件執(zhí)行。積極配合全國(guó)、省、市人大完成對(duì)代表活動(dòng)陣地、政務(wù)服務(wù)等12項(xiàng)工作的調(diào)研、評(píng)議、檢查及立法前調(diào)研，著力推進(jìn)依法行政，公正司法。

圍繞服務(wù)發(fā)展大局，抓實(shí)建議辦理。高度重視代表議案建議辦理工作，市二屆人大常委會(huì)第50次主任會(huì)議在129件建議、批評(píng)和意見(jiàn)中，選擇了4件人民群眾普遍關(guān)注的，事關(guān)國(guó)計(jì)民生較為重要的建議列為重點(diǎn)跟蹤督辦案進(jìn)行跟蹤督辦。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)；

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員58人（含行政工勤人員9人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年度收入合計(jì)13,975,083.16元。其中：財(cái)政撥款收入13,791,483.16元，占總收入的98.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入183,600.00元，占總收入的1.31%。與上年對(duì)比增加734,076.85元，增長(zhǎng)5.54%，主要原因分析：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,791,483.16元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,927,806.31元,增加863,676.85元，增長(zhǎng)6.68%，原因是工資微調(diào)、人員調(diào)動(dòng)，年末人數(shù)增加3人，導(dǎo)致各種社保繳費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是發(fā)放2018、2019年省級(jí)單位文明獎(jiǎng)1,610,177.00元；三是年末為了縮減財(cái)政開(kāi)支，收回財(cái)政資金共638,864.4元。四是本年非同級(jí)財(cái)政撥款收入僅有183,600.00元，而上年非同級(jí)財(cái)政撥款收入有313,200.00元，減少了129,600.00元，降低41.38%，原因是今年僅收到保山市人大撥市代表活動(dòng)費(fèi)、交通通訊等費(fèi)用補(bǔ)助共183,600元，而上年有騰沖市人力資源和社會(huì)保障局撥2020年1-12月公益性崗位補(bǔ)貼22,800元，保山市人大撥市代表活動(dòng)費(fèi)、交通通訊等費(fèi)用補(bǔ)助共190,400元，保山人大撥《條例》立法及普法宣傳工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年度支出合計(jì)14,137,575.13元。其中：基本支出12,737,846.93元，占總支出的90.10%；項(xiàng)目支出1,399,728.20元，占總支出的9.90%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加119,768.82元,增長(zhǎng)0.85%，主要原因分析一是因工資微調(diào)以及人員調(diào)動(dòng)，我單位年末人數(shù)增加3人，導(dǎo)致各種社保繳費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加;二是發(fā)放2018、2019年省級(jí)單位文明獎(jiǎng)1,610,177.00元,三是年末為了縮減財(cái)政開(kāi)支收回財(cái)政資金共638,864.40元。四是上年多支出了辦公樓排危翻新經(jīng)費(fèi)、代表陣地建設(shè)資金、基層人大履職能力提升專項(xiàng)資金共計(jì)1,090,000.00元，本年無(wú)此項(xiàng)支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,737,846.93元。與上年對(duì)比增加1,153,240.62元，增長(zhǎng)9.95%，主要原因分析一是因工資微調(diào)以及人員調(diào)動(dòng)，我單位年末人數(shù)增加3人，導(dǎo)致各種社保繳費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加;二是發(fā)放2018、2019年省級(jí)單位文明獎(jiǎng)1,610,177.00元；三是上年環(huán)保世紀(jì)行50,000.00元列為了基本支出，今年列入了項(xiàng)目支出；四是今年為了縮減財(cái)政開(kāi)支收回機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)257,398.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,043,945.95元，占基本支出的86.70%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,693,900.98元，占基本支出的13.30%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,399,728.20元。與上年對(duì)比減少1,033,471.80元，降低42.47%，主要原因分析：一是上年列支了辦公樓排危翻新工程700,000.00元，2019基層人大履職能力提升經(jīng)費(fèi)200,000.00元和代表陣地建設(shè)190,000.00元，本年無(wú)上述項(xiàng)目支出；二是上年環(huán)保世紀(jì)行50,000.00元列為了基本支出，今年列入了項(xiàng)目支出；三是今年縮減財(cái)政支出收回部分代表活動(dòng)費(fèi)、委員履職費(fèi)、環(huán)保世紀(jì)行資金共381,466.40元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出相應(yīng)減少。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、二屆六次人代會(huì)經(jīng)費(fèi)支出381,194.60元，主要工作：保障人代會(huì)順利圓滿召開(kāi)。

2、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出998,653.60元，主要工作：1、組織市人大代表履職學(xué)習(xí)培訓(xùn)、集中視察和專項(xiàng)調(diào)研等活動(dòng)的費(fèi)用。出席市人大會(huì)議時(shí)，從代表駐地到中轉(zhuǎn)集結(jié)地往返車費(fèi)。補(bǔ)助各代表團(tuán)開(kāi)展活動(dòng)。代表聯(lián)系群眾、聽(tīng)取和反映原選舉單位和群眾意見(jiàn)所發(fā)生的通訊和交通費(fèi)等補(bǔ)助。代表聯(lián)絡(luò)工作機(jī)構(gòu)為保障代表知情知政，為代表訂閱報(bào)刊雜志等費(fèi)用。無(wú)固定收入的代表因列席會(huì)議，參加統(tǒng)一學(xué)習(xí)培訓(xùn)、集中視察、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查、代表議案建議辦理工作調(diào)研和座談等閉會(huì)期間活動(dòng)，致使本人收入減少的臨時(shí)補(bǔ)助。探視、慰問(wèn)患病住院等特殊情況代表發(fā)生的費(fèi)用。代表聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

3、環(huán)保世紀(jì)行經(jīng)費(fèi)支出19,880.00元，主要工作：大力宣傳我國(guó)環(huán)境與資源保護(hù)方面的法律法規(guī)，結(jié)合中國(guó)的實(shí)際情況，以法律為武器，宣揚(yáng)執(zhí)法好典型，批評(píng)違法行為。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,791,483.16元，占本年支出合計(jì)的97.55%。與上年對(duì)比增加863,676.85元，增長(zhǎng)6.68%，主要原因分析一是因工資微調(diào)以及人員調(diào)動(dòng)，我單位年末人數(shù)增加3人，導(dǎo)致各種社保繳費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是發(fā)放2018、2019年省級(jí)單位文明獎(jiǎng)1,610,177.00元；三是年末為了縮減財(cái)政開(kāi)支，收回財(cái)政資金共638,864.4元。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11,913,358.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.38%。主要用于保障人大常委會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；人代會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)等各類會(huì)議支出；人大代表、委員、機(jī)關(guān)人員開(kāi)展各種培訓(xùn)的費(fèi)用；開(kāi)展人大代表各類視察等方面的支出；購(gòu)買辦公用具及家具；機(jī)關(guān)辦公大樓翻新工程；代表陣地建設(shè)；基層人大履職能力提升。

各項(xiàng)支出具體情況：

2010101行政運(yùn)行，共支出10,513,629.89元；

2010104人大會(huì)議，共支出381,194.6元，占總支出的2.7%；

2010108代表工作，共支出998,653.6元；

2010199其他人大事務(wù)支出，共支出19,880.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,018,825.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.39%。行政事業(yè)單位離休人員工資148,966.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出869,859.2元。

具體如下：

2080501歸口管理的行政單位離退休，共支出148,966.00元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，共支出869,859.2元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出859,299.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.23%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)494,352.39元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助364,947.48元。

具體如下:

2101101行政單位醫(yī)療,共支出494,352.39元;

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,共支出364,947.48元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為349,750.00元，支出決算為120,227.12元，完成預(yù)算的34.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為75,802.12元，完成預(yù)算的75.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44,425.00元，完成預(yù)算的19.32%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目分寫如下:

1.因公出國(guó)（境）當(dāng)年支出為0.00元，預(yù)算安排20,000.00元，完成預(yù)算的0.00%。原因是疫情影響調(diào)整年度工作計(jì)劃，本年未發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)。

2.本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為75,802.12元，預(yù)算安排99,750.00元，完成預(yù)算的75.99%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，支出決算為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為99,750元，支出決算數(shù)為75,802.12元，完成預(yù)算的75.99%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是我單位今年沒(méi)有新增車輛；二是我單位嚴(yán)格公車管理，厲行節(jié)約，相關(guān)費(fèi)用較預(yù)算數(shù)有所降低，且因出車情況良好，今年保險(xiǎn)費(fèi)用有所下降。

3.本年公務(wù)接待費(fèi)支出44,425.00元，預(yù)算安排230,000.00元，完成預(yù)算的19.32%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要是因疫情影響工作滯后接待批次減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少72,382.14元，下降37.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與去年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加24,332.86元，增長(zhǎng)47.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少96,715.00元，下降68.52%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少72,382.14元，下降37.58%，具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算75,802.12元，較上年支出增加24,332.86元，增長(zhǎng)47.28%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平,原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為75,802.12元，較上年支出增加24,332.86元，增長(zhǎng)47.28%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：今年我單位對(duì)其中兩輛公務(wù)用車進(jìn)行大型修理，另外一輛更換輪胎。

3.2021年公務(wù)接待支出決算44,425.00元較上年減少96,715.00元，降低68.52%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75,802.12元，占63.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出44,425.00元，占36.95%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75,802.12元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出75,802.12元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于我機(jī)關(guān)日常工作及項(xiàng)目開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出44,425.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出44,425.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次561人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級(jí)人大代表，各級(jí)人大、各個(gè)對(duì)口的相關(guān)部門以及各個(gè)到騰考察學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)等的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位沒(méi)有國(guó)（境）外接待，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,432,917.01元，全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，無(wú)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，支出與上年對(duì)比減少741,512.40元，降低34.1%，原因是我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，三公經(jīng)費(fèi)比去年壓減37.58%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）商品和服務(wù)支出:1,382,310.01元,具體包括:

辦公費(fèi)71,023.50元

印刷費(fèi)101,082.70元

水 費(fèi)1,154.30元

電 費(fèi)12,171.72元

郵電費(fèi)20,672.25元

差旅費(fèi)32,018.00元

維修（護(hù)）費(fèi)46,335.00元

會(huì)議費(fèi)507.00元

公務(wù)接待費(fèi) 44,425.00元

勞務(wù)費(fèi)191,250.00元

工會(huì)經(jīng)費(fèi)113,489.12元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75,802.12元

其他交通費(fèi)用632,379.30元。包括租車費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼。

其他商品和服務(wù)支出40,000.00元，主要用于補(bǔ)助各社會(huì)團(tuán)體、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、慰問(wèn)掛鉤困難戶。

（2）其他資本性支出50,607.00元，其中：

辦公設(shè)備購(gòu)置50,607.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門資產(chǎn)總額12,269,241.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)216,497.62元，固定資產(chǎn)11,316,541.52元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)736,202.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少371,226.24元，其中固定資產(chǎn)減少94,697.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)46項(xiàng)，賬面原值147,084.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額227,720.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40,430.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出187,290.00元。授予中小企業(yè)合同金額187,290.00元，占政府采購(gòu)支出總額的82.3%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)需要說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號(hào)53052200110101111