| 索引號 | 01526030-7-/2022-1025003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-25 08:45:12 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200171301000
騰沖市婦女聯(lián)合會2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市婦女聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市婦女聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、教育全市各族各界婦女同黨中央在思想上，政治上、行動上保持高度一致。
2.樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“一手抓發(fā)展，一手抓維權(quán)”的工作方針，圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員婦女投身社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀。發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境，宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、加強(qiáng)女性人才隊伍建設(shè)。
4.代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與社會管理和公共服務(wù)，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女兒童發(fā)展綱要的實施。
5.堅持服務(wù)大局、服務(wù)婦女兒童、服務(wù)基層，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為權(quán)益受侵害的婦女兒童提供幫助。
6.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強(qiáng)婦女之家、兒童之家建設(shè)。加強(qiáng)與新經(jīng)濟(jì)組織、社會組織、新媒體行業(yè)的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
7.積極發(fā)展同周邊國家婦女組織的友好交往，加深了解、增進(jìn)友誼、促進(jìn)合作。
8.承擔(dān)騰沖市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
9.完成省、市婦女聯(lián)合會和市委市政府交辦的其他事項。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
一是深入實施“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”和“巾幗創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)行動”。緊緊圍繞全市工作大局，組織廣大婦女自覺投身發(fā)展、融入發(fā)展、促進(jìn)發(fā)展，深入推進(jìn)巾幗建功、巾幗成才、巾幗創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)行動，釋放巾幗“她力量”。引導(dǎo)廣大農(nóng)村婦女在發(fā)展農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、培育農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)中擔(dān)當(dāng)重任，在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、加快肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展和中草藥種植上重點培植；制定《騰沖市創(chuàng)建巾幗創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)先鋒崗實施方案》，明確在中國移動騰沖分公司、騰沖啟迪K棧眾創(chuàng)空間等符合條件的行業(yè)、企業(yè)、新經(jīng)濟(jì)組織中創(chuàng)建命名一批“巾幗創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地”，為廣大婦女群眾就地創(chuàng)業(yè)、就業(yè)開通渠道，搭建展示女性干事創(chuàng)業(yè)風(fēng)采的平臺，更好的引導(dǎo)婦女群眾在鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)項目推進(jìn)中主動作為。2021年，中國移動騰沖支公司為全市220個村（社區(qū)）量身定制的221個巾幗示范先鋒崗位，已上崗95人；充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、婦女發(fā)展循環(huán)金等項目作用，完成“貸免扶補(bǔ)”貸款200個、小額擔(dān)保貸款70個，發(fā)放金額4559萬元；與95名婦女簽訂循環(huán)金使用協(xié)議，發(fā)放資金92.35萬元。為婦女創(chuàng)業(yè)提供了資金支持，為鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)巾幗力量。
二是深入實施“家家幸福安康工程”。開展家庭文明創(chuàng)建行動。深化拓展尋找“最美家庭”、“綠色家庭”，2021年共榮獲2021年全國“最美家庭”1戶，云南省級3戶、保山市級5戶、騰沖市級26戶；獲云南省“綠色家庭”1戶、保山市級8戶、騰沖市級23戶；1人榮獲“全國巾幗建功標(biāo)兵”，騰越街道文星社區(qū)被授予“云南省家庭教育創(chuàng)新實踐基地”，與市紀(jì)委、監(jiān)委共同組織召開“家庭助廉”會議，與全市100余名正科級領(lǐng)導(dǎo)干部家屬簽訂了《家庭助廉承諾書》，召開全市女干部培訓(xùn)班，開展了“傳承良好家風(fēng)共享幸福人生”家風(fēng)家教專題講座；舉辦家風(fēng)家教骨干宣傳培訓(xùn)班，180余名來自各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門的宣講骨干參加學(xué)習(xí)；與市紀(jì)委、市委宣傳部在全市機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)等開展全覆蓋家風(fēng)宣講活動一輪，18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)組織婦女姐妹參與保山市婦聯(lián)線上家風(fēng)講座3次；在全社會營造了注重家庭、注重家教、注重家風(fēng)的良好氛圍。開展“把愛帶回家”寒假關(guān)愛活動。組建“春節(jié)暖人心志愿服務(wù)隊”，組織學(xué)校教師和巾幗講師團(tuán)，開展“家庭教育講座”。對困境兒童、留守兒童進(jìn)行家訪，了解他們的生活和學(xué)習(xí)情況，指導(dǎo)假期作業(yè)，帶孩子讀故事、做手工、開展安全教育并送去學(xué)習(xí)生活用品等，共發(fā)放陽光助學(xué)大學(xué)生助學(xué)金9600元，愛心企業(yè)登康嬰用助學(xué)金3萬元。開展家庭親子閱讀活動。命名授予新華書店、新知圖書城、啟迪書吧、智慧書屋、東山書院為“騰沖市家庭親子閱讀體驗基地”，依托基地和全市各級“婦女之家、兒童之家”等平臺和陣地，因地制宜廣泛開展家長兒童便于參與、樂于參與的系列主題活動。開展家庭教育支持行動。深入推進(jìn)“父母成長計劃”，聯(lián)合市關(guān)工委、市教體局成立騰沖市家長學(xué)校，全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）成立了以中心學(xué)校負(fù)責(zé)人為校長，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)專職副主席為副校長，組織開展了為期兩天的家庭教育師資培訓(xùn)。開設(shè)家庭教育大講堂，組織開展親子活動、家長沙龍會、經(jīng)驗分享會等，積極拓展網(wǎng)絡(luò)新媒體指導(dǎo)服務(wù)平臺，為父母或監(jiān)護(hù)人提供便捷、專業(yè)、管用的指導(dǎo)服務(wù)。截至10月底，共開展活動20場次，2000余人參加。開展“婚育新風(fēng)進(jìn)萬家”宣傳教育活動。加強(qiáng)婚姻家庭糾紛調(diào)解規(guī)范化、專業(yè)化建設(shè)，為群眾提供多元、便捷的矛盾糾紛化解服務(wù)，引導(dǎo)婦女帶動家庭成員樹立正確的婚育觀、家庭觀、生育觀，推動形成適應(yīng)新時代要求的思想觀念、精神面貌、文明風(fēng)尚、行為規(guī)范，以“小家”的和諧文明促進(jìn)“大家”平安。
三是深入實施“巾幗健康行動”。配合落實好“兩癌”免費篩查工作，爭取到中國人壽騰沖分公司支持，通過項目為110名婦女進(jìn)行了免費“兩癌”篩查，積極向全國、省、市婦聯(lián)爭取資金，加大對“兩癌”患病婦女救助。持續(xù)做好關(guān)愛女性健康保險工作，2021年，分別召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和機(jī)關(guān)事業(yè)單位關(guān)愛女性健康保險啟動會，各級婦聯(lián)積極宣傳發(fā)動引導(dǎo)廣大婦女自愿投保，2021年，全市共參保19972人，參保金額195.89萬元，順利完成了參保工作。1月至12月，賠付患病婦女：44人，賠付金額：108.4萬元。
四是深入實施“巾幗志愿服務(wù)行動”。將巾幗志愿服務(wù)活動與疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、創(chuàng)建“全國文明城市”“全國衛(wèi)生城市”“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市”“市域社會治理現(xiàn)代化城市”等相結(jié)合，全市各級婦聯(lián)組建了多支巾幗志愿隊伍，積極擴(kuò)大巾幗志愿者的參與面，動員廣大婦女和家庭成員參與到其中。春節(jié)期間，將凝聚著省婦聯(lián)、省婦女兒童基金會濃濃祝福的200份“愛心禮盒”，送到了邊境疫情防控一線婦女姐妹手中；爭取到2.5萬元云南省婦聯(lián)、省婦女兒童發(fā)展基金會關(guān)愛資金，慰問了市新冠肺炎定點救治醫(yī)院騰沖市中醫(yī)院醫(yī)153名醫(yī)護(hù)人員；在抗疫關(guān)鍵時刻，組織女企協(xié)姐妹奉獻(xiàn)愛心，把價值3萬余元的抗疫物資和生活物品送到荷花鎮(zhèn)和猴橋鎮(zhèn)卡點，對值守一線的干部群眾進(jìn)行慰問。心理志愿服務(wù)活動開展有聲有色，2021年，騰沖市心理健康巾幗志愿服務(wù)隊的《文明城市的暖心人們》獲“2020年度云南省巾幗志愿服務(wù)暖心故事”榮譽(yù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市婦女聯(lián)合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2021年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。
我單位本年度無民生項目、重點支出項目以及政府債券項目，無項目績效自評，所以附表12《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市婦女聯(lián)合會2021年度收入合計1,526,713.06元。其中：財政撥款收入1,456,183.06元，占總收入的95.38%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入70,530.00元（收取貧困婦女發(fā)展循環(huán)金管理費），占總收入的4.62%。與上年對比減少174,951.95元，下降10.28%，主要原因：一是2020年5月退休1人以及績效工資數(shù)額降低，導(dǎo)致我單位2021年收到的人員經(jīng)費撥款收入減少31,197.65元。二是一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年減少169,620.27元。三是減少其他就業(yè)補(bǔ)助99,590.00元。四是減少防艾工作經(jīng)費減少5,000.00元。五是增加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金24,605.64元。六是增加其他普惠金融發(fā)展資金105,850.33元。
二、支出決算情況說明
騰沖市婦女聯(lián)合會2021年度支出合計1,526,635.63元。其中：基本支出1,198,299.36元，占總支出的78.49％；項目支出328,336.27元，占總支出的21.51％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少287,952.58元，下降15.87%，主要原因：一是2020年5月退休1人以及績效工資數(shù)額降低，導(dǎo)致我單位2021年人員經(jīng)費撥款支出減少77,535.92元。二是一般公共預(yù)算財政撥款項目支出較上年減少210,416.66元。主要是：婦女兒童工作經(jīng)費減少149,620.27元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息經(jīng)費減少125,796.39元，防艾工作經(jīng)費減少5,000.00元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加70,000.00元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,198,299.36元。與上年對比減少77,535.92元，下降6.08%，主要原因是2020年5月退休1人以及績效工資數(shù)額降低，導(dǎo)致我單位2021年人員經(jīng)費撥款支出減少77,535.92元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,086,867.69元，占基本支出的90.70%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費111,431.67元，占基本支出的9.30%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出328,336.27元。與上年對比減少210,416.66元，下降39.06%，主要原因是：受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，本年部分項目資金支出減少，其中：婦女兒童工作經(jīng)費減少149,620.27元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息經(jīng)費減少125,796.39元，防艾工作經(jīng)費減少5,000.00元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加70,000.00元。
具體項目開支及開展工作情況：
1.婦女兒童工作項目支出:114,127.73元，項目開展進(jìn)度為100%，用于全市婦女兒童工作；
2.其他就業(yè)補(bǔ)助支出70,000.00元，項目開展進(jìn)度為100%，用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作；
3.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)資金144,208.54元，項目開展進(jìn)度為100%，用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,526,635.63元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少287,952.58元，下降14.63%，主要原因：一是2020年5月退休1人以及績效工資數(shù)額降低,導(dǎo)致我單位2021年收到的人員經(jīng)費減少77,535.92元。二是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年減少210,416.66元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,109,106.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.65%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出173,571.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.37%。主要用于在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出及工資福利支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出99,748.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.53%。主要用于在職人員醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及工傷生育保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出144,208.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.45%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作人員工資及相關(guān)業(yè)務(wù)支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為58,500.00元，支出決算為20,673.21元，完成預(yù)算的35.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14,709.21元，完成預(yù)算的51.61%；公務(wù)接待費支出決算為5,964.00元，完成預(yù)算的19.88%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因如下：
1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為14,709.21元，完成預(yù)算的51.61%。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為0元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年我部門公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出為14,709.21元，完成預(yù)算的51.61%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，年初安排的部分出差下鄉(xiāng)任務(wù)減少，公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為30,000元，支出決算為5,964.00元，完成預(yù)算的19.88%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，年初安排的接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少14,124.56元，下降40.59%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少15,227.56元，下降50.87%；公務(wù)接待費支出決算增加1,103.00元，增長22.69%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因如下：
1.2021年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0元，與上年持平。原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）費相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為14,709.21元，較上年支出減少15,227.56元，下降40.59%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)為0.00元，與上年持平。原因是2021年我部門今年無公務(wù)用車購置費支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出14,709.21元，較上年支出減少15,227.56元，下降40.59%。原因是受疫情影響，出差下鄉(xiāng)任務(wù)減少，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率降低，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算為5,964.00元，較上年支出增加1,103.00元，增長22.69%。主要原因：因上級婦聯(lián)組織到騰調(diào)研，接待費略增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14,709.21元，占71.15%；公務(wù)接待費支出5,964.00元，占28.85%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14,709.21元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年無公務(wù)用車購置費。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出14,709.21元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我部門車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出5,964.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出5,964.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我部門無國（境）外接待費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出111,431.67元，與上年對比減少41,349.82元，下降27.06%，其中：騰沖市婦女聯(lián)合會本年僅有參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費111,431.67元，與上年對比減少41,349.82元，下降27.06%；無行政單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。主要原因分析：一是嚴(yán)格執(zhí)行各項會計制度，嚴(yán)控不必要支出;二是嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市市級機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》、《騰沖市市級機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費有關(guān)規(guī)定》；三是堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅決杜絕公款請吃請喝和鋪張浪費行為；四是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，優(yōu)先平臺調(diào)車、合并用車，嚴(yán)把公車修理及相關(guān)開支。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費7,681.10元，工會經(jīng)費補(bǔ)助20,491.36元，公務(wù)用車運行維護(hù)費14,709.21元，其他交通費用68,550.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額637,273.40元，其中，流動資產(chǎn)577,881.23元，固定資產(chǎn)59,392.17元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加396,708.62元，其中固定資產(chǎn)減少2,956.01元，流動資產(chǎn)增加399,664.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
| |||||||||||||
項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動
資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建
工程
| 無形
資產(chǎn)
| 其他
資產(chǎn)
| |||||
小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定
資產(chǎn)
| |||||||||
欄次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| |
合計
| 1 | 637273.40
| 577881.23
| 59392.17
|
|
|
| 59392.17
|
|
|
|
| |
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”
| |||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額13,600.00元，其中：政府采購貨物支出1,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市婦女聯(lián)合會無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、騰沖市婦女聯(lián)合會決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200171301111
