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監(jiān)督索引號(hào)53052200143801000

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案中對(duì)職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開(kāi)。

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級(jí)核算全額撥款事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所圍繞幼兒工作計(jì)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)《幼兒教育指導(dǎo)綱要》精神，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，樹(shù)立新的教育理論，提高教師素質(zhì)，遵循幼兒教育特點(diǎn)，積極營(yíng)造校園氛圍，進(jìn)一步搞好幼兒保育和教育工作。

以“保育、教育”為主線(xiàn)，推動(dòng)托兒所工作提升發(fā)展。我所里經(jīng)常開(kāi)展教師教研活動(dòng)，為全體教師提供學(xué)習(xí)、展示、分享的機(jī)會(huì)，從而提高教師業(yè)務(wù)水平，重視幼兒特點(diǎn)的研究，使幼兒教育日益顯示出旺盛的生命力，充分利用托兒所具備的條件和現(xiàn)有的資源，充分開(kāi)展適合幼兒發(fā)展的學(xué)習(xí)活動(dòng)，從而到達(dá)“一切為了孩子，為了孩子的一切”的目標(biāo)。

以高效為目標(biāo)，常規(guī)管理強(qiáng)化優(yōu)化。常規(guī)管理是否合理、是否科學(xué)、是否高效直接關(guān)系到托兒所工作質(zhì)量和工作效益。我所進(jìn)一步加強(qiáng)檢查、細(xì)化管理、關(guān)注細(xì)節(jié)，以制度幫助教師提高工作質(zhì)量，以目標(biāo)管理提升工作的質(zhì)態(tài)，使得各項(xiàng)工作進(jìn)一步優(yōu)化。

以提高為追求，創(chuàng)建高品質(zhì)優(yōu)質(zhì)托兒所。2021年度取得的主要事業(yè)成效是較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，安全事故零發(fā)生，得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)和家長(zhǎng)的高度認(rèn)可；托兒所今年對(duì)公廁和教學(xué)樓衛(wèi)生間進(jìn)行了改造，幼兒安全得到保障；今年還完善了黨建文化長(zhǎng)廊，實(shí)現(xiàn)了黨建工作與保教工作的共同發(fā)展；為了提高保教水平，購(gòu)置了一大批玩教具，讓幼兒在托兒所玩中學(xué)，學(xué)中玩；今年全體教職工還進(jìn)行了育嬰員的培訓(xùn)，提高了教師們的教育教學(xué)水平，得到社會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)和家長(zhǎng)的認(rèn)可；騰沖市機(jī)關(guān)托兒所在領(lǐng)導(dǎo)和教職工的努力下，單位工作較好的運(yùn)行。

以出彩為標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大所里的影響力。我所開(kāi)學(xué)初期，我們?cè)谟懻摴ぷ髂繕?biāo)時(shí)強(qiáng)調(diào)，不僅僅以標(biāo)準(zhǔn)為要求，而是要通過(guò)檢查和評(píng)優(yōu)展示托兒所的風(fēng)采、展示我們的優(yōu)勢(shì)、展示我們的辦所特色，我們根據(jù)托兒所的實(shí)際情況，制定創(chuàng)建的假話(huà)和措施，由于組織到位、措施到位、特色明顯，受到社會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)、家長(zhǎng)的一致好評(píng)。為了幼兒在托兒所里健康、快樂(lè)的成長(zhǎng)，全體托兒所教職工齊心協(xié)力，不斷完善教育教學(xué)方法，調(diào)整工作思路，深入思考，銳意創(chuàng)新，用愛(ài)心、關(guān)心、細(xì)心去呵護(hù)每一位幼兒，相信會(huì)把托兒所建設(shè)的更加美好！

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2021年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位2021年度無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，所以附表12《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2021年度收入合計(jì)2,618,135.32元。其中：財(cái)政撥款收入2,618,135.32元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少323,884.82元，下降11.01%，具體原因分析如下：

1.工資福利支出較上年減少118,715.46元，原因是上年度退休一人，本年度沒(méi)有新招錄和調(diào)入本單位人員。基本工資增加7,884.00元，原因是每年進(jìn)一個(gè)薪級(jí)工資。津貼補(bǔ)貼減少14,730元，獎(jiǎng)金減少481.00元。績(jī)效工資減少68,910.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少13,616.96元。基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少3,610.58元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加1,059.84元。其他社會(huì)保障減少11,710.76元，原因是沒(méi)有繳納2021年1-4月工傷保險(xiǎn)和2021年殘保金。

2.商品和服務(wù)支出較上年減少264,027.12元，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)縮減，2021年我單位的非稅收入專(zhuān)項(xiàng)列入項(xiàng)目支出類(lèi)，水電郵費(fèi)、學(xué)校維護(hù)維修，培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)等從項(xiàng)目類(lèi)支出導(dǎo)致。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加132.00元，原因是補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

4.資本性支出較上年減少6,599.00元，原因是本年度沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2021年度支出合計(jì)2,618,135.32元。其中：基本支出2,452,810.56元，占總支出的93.69%；項(xiàng)目支出165,324.76元，占總支出的6.31%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少323,884.82元，下降11.01%，具體原因分析如下：

1.工資福利支出較上年減少118,715.46元，原因是上年度退休一人，本年度沒(méi)有新招錄和調(diào)入本單位人員。具體支出減少情況如下：基本工資增加7,884.00元，原因是每年進(jìn)一個(gè)薪級(jí)工資。津貼補(bǔ)貼減少14,730元，獎(jiǎng)金減少481.00元。績(jī)效工資減少68,910.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少13，616.96元。基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少3,610.58元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加1，059.84元。其他社會(huì)保障減少11,710.76元，是沒(méi)因?yàn)槲蠢U納2021年1-4月工傷保險(xiǎn)和2021年殘保金。

2.商品和服務(wù)支出較上年減少264,027.12元，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)縮減，2021年我單位的非稅收入專(zhuān)項(xiàng)列入項(xiàng)目支出類(lèi)，水電郵費(fèi)、學(xué)校維護(hù)維修，培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)等從項(xiàng)目類(lèi)支出導(dǎo)致。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加132.00元，原因是補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

4.資本性支出較上年減少6,599.00元，原因是本年度沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)托兒所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,452,810.56元。與上年對(duì)比減少389,209.58元，下降13.69%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，衛(wèi)生健康支出減少等，具體為：基本工資增加7,884.00元，原因是每年進(jìn)一個(gè)薪級(jí)工資。津貼補(bǔ)貼減少14,730.00元，獎(jiǎng)金減少481.00元。績(jī)效工資減少68,910.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少13,616.96元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少3,610.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加1,059.84元，醫(yī)療費(fèi)減少14,600.00元，其他社會(huì)保障減少11,710.76元，是因?yàn)槲蠢U納2021年1-4月工傷保險(xiǎn)和2021年殘保金。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加132.00元，商品和服務(wù)支出減少264,027.12元。資本性支出減少6,599.00元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,368,689.00元，占基本支出的96.57%。辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)84,121.56元，占基本支出的3.43%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)托兒所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出165,324.76元。與上年對(duì)比增加65,324.76元，增長(zhǎng)65.32%，主要原因是2021年我單位的非稅收入專(zhuān)項(xiàng)列入項(xiàng)目支出，共計(jì)152,324.76元，主要用于辦公費(fèi)39,240.00元、水費(fèi)1,595.00元、電費(fèi)6,293.42元、郵電費(fèi)2,424.34元、差旅費(fèi)1,792.00元、維（修）護(hù)費(fèi)6,120.00元、勞務(wù)費(fèi)94,860.00元等日常支出，所以項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：校舍修繕專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出13,000.00元，主要工作是校舍維修和學(xué)校內(nèi)衛(wèi)生間門(mén)口公共洗手臺(tái)的建設(shè)。非稅收入專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出152,324.76元，主要用于水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,618,135.32元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少323,884.82元，下降11.01%，主要原因分析如下：一是工資福利支出較上年減少118,715.46元，原因是上年度退休一人，本年度沒(méi)有新招錄和調(diào)入本單位人員。具體支出減少情況：基本工資增加7,884.00元，原因是每年進(jìn)一個(gè)薪級(jí)工資。津貼補(bǔ)貼減少14,730元，獎(jiǎng)金減少481.00元。績(jī)效工資減少68,910.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少13,616.96元。基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少3,610.58元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加1,059.84元。其他社會(huì)保障減少11,710.76元，是因?yàn)槲蠢U納2021年1-4月工傷保險(xiǎn)和2021年殘保金；二是商品和服務(wù)支出較上年減少264,027.12元，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)縮減，2021年我單位的非稅收入專(zhuān)項(xiàng)列入項(xiàng)目支出類(lèi)，水電郵費(fèi)、學(xué)校維護(hù)維修，培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)等從項(xiàng)目類(lèi)支出導(dǎo)致；三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加132.00元，原因是補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；四是資本性支出較上年減少6,599.00元，原因是本年度沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,093,686.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.97%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)金等基本支出1,928,362.08元和非稅收入支出165,324.76元，用于保障日常水電郵費(fèi)及臨時(shí)工人員經(jīng)費(fèi)等支出。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出254,855.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.73%。主要用于單位在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出269,593.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.30%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)150,603.84元和公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出118,989.60元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3,060.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和疫情防控要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受疫情影響，相比年初安排的接待任務(wù)有所減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年相比無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)的主要原因一是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和疫情防控要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；二是受疫情影響，本年我單位未發(fā)生相關(guān)接待任務(wù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比減少0元，下降0%。本單位不涉及此項(xiàng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市機(jī)關(guān)托兒所資產(chǎn)總額2,297,661.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,620.94元，固定資產(chǎn)2,285,039.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,620.94元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200143801111