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監(jiān)督索引號(hào)53052200171601000

騰沖市總工會(huì)2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市總工會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市總工會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，以及市委、市總工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。

2.依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，貫徹執(zhí)行騰沖市工會(huì)代表大會(huì)的決議，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。

3.對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4.開(kāi)展工會(huì)理論政策研究，為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)，研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。

5.負(fù)責(zé)市總工會(huì)機(jī)關(guān)干部的考核、任免；研究制定全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作；加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全市工會(huì)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)。

6.協(xié)助黨政有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，維護(hù)職工隊(duì)伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

7.組織和動(dòng)員職工積極投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；承擔(dān)勞動(dòng)模范（先進(jìn)工作者）的評(píng)選、推薦和管理工作。

8.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。

9.承擔(dān)市委、市政府、保山市總工會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。建設(shè)、維護(hù)、參與、宣傳、教育、服務(wù)。具體表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、調(diào)節(jié)勞動(dòng)關(guān)系、生活保障、加大宣傳、教育職工、服務(wù)職工等六個(gè)方面。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，圍繞中心、服務(wù)大局，著力推進(jìn)工會(huì)全面深化改革，著力強(qiáng)化思想引領(lǐng)，著力構(gòu)建服務(wù)職工體系，著力加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員全市廣大職工為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。一是提高政治站位，落實(shí)工會(huì)使命擔(dān)當(dāng)。圍繞慶祝建黨100周年，把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于工人階級(jí)和工會(huì)工作的重要論述、與開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育緊密結(jié)合，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。在“騰沖工會(huì)”微信公眾號(hào)推出黨史學(xué)習(xí)專欄，發(fā)布黨史學(xué)習(xí)教育相關(guān)知識(shí)和“走進(jìn)中國(guó)工運(yùn)史”29期；開(kāi)展“永遠(yuǎn)跟黨走 奮斗新征程”黨史有獎(jiǎng)知識(shí)線上答題5期，活動(dòng)瀏覽量達(dá)5000余次，參與答題3273人；在騰沖新聞網(wǎng)、騰沖工會(huì)微信平臺(tái)，開(kāi)展“勞模精神、工匠精神”5期宣傳；以“我為黨旗添光彩”為主題，廣泛組織職工群眾開(kāi)展演講比賽、職工誦讀、征文比賽等線上線下主題宣傳教育活動(dòng)，激發(fā)工人階級(jí)和廣大勞動(dòng)群眾走好新時(shí)代長(zhǎng)征路、創(chuàng)造新輝煌的熱情。二是主動(dòng)融入大局，服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”精準(zhǔn)發(fā)烽。積極響應(yīng)號(hào)召，沖鋒在前，選派黨員到抵邊社區(qū)明光鎮(zhèn)麻櫟社區(qū)參加強(qiáng)邊固防突擊隊(duì)工作，及時(shí)組織三支“黨員抗疫突擊隊(duì)”，分別到機(jī)關(guān)事務(wù)管理局疫苗接種點(diǎn)、十里荷花疫苗接種點(diǎn)和滿邑社區(qū)核酸檢測(cè)點(diǎn)，參與為廣大市民群眾、流動(dòng)人員、務(wù)工人員等提供新冠病毒疫苗免費(fèi)接種和核酸檢測(cè)，全力以赴織牢疫情防護(hù)網(wǎng)。“五一”、中秋國(guó)慶期間開(kāi)展疫情防控送溫暖慰問(wèn)，慰問(wèn)強(qiáng)邊固防哨卡點(diǎn)、執(zhí)勤點(diǎn)一線職工、疫情防控聯(lián)防所一線職工等2236人，發(fā)放慰問(wèn)物資61.52萬(wàn)元。聚焦“六穩(wěn)”“六保”工作任務(wù)，深入開(kāi)展“抗疫情、擴(kuò)內(nèi)需、促發(fā)展”活動(dòng)，動(dòng)員基層工會(huì)提前發(fā)放2021年度全年國(guó)家法定節(jié)日職工福利消費(fèi)券，引導(dǎo)職工會(huì)員積極消費(fèi)、就地消費(fèi)，促進(jìn)提振文化旅游消費(fèi)；積極動(dòng)員基層工會(huì)在打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)中發(fā)揮作用，鼓勵(lì)職工在扶貧平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)扶貧產(chǎn)品。落實(shí)企業(yè)減負(fù)政策，對(duì)已建立工會(huì)組織并足額申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的22家免征增值稅小微企業(yè)，全額返還2020年度已上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.57萬(wàn)元，為企業(yè)降成本，打通援企惠企政策落地實(shí)施最后一公里。聯(lián)合市人社局等部門(mén)開(kāi)展騰沖市2021年“職在民企，就有未來(lái)”全市民營(yíng)企業(yè)招聘月活動(dòng)，吸引109家企業(yè)，提供就業(yè)崗位2842個(gè)，充分發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)吸納就業(yè)主渠道作用，幫助重點(diǎn)群體就業(yè)；聯(lián)合開(kāi)展“紅色勞務(wù)”擴(kuò)大就業(yè)助力鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)工作，“面對(duì)面”“一對(duì)一”為勞動(dòng)者精準(zhǔn)推薦崗位，助力解決基層民生保障難題；對(duì)我市失業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)者、農(nóng)民工開(kāi)展貸免扶補(bǔ)工作，受理申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款74戶，扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)40人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款755萬(wàn)元，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，緩解社會(huì)就業(yè)壓力。積極向省總工會(huì)申報(bào)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員文德維同志在疫情防控工作過(guò)程中突發(fā)疾病身故3萬(wàn)元專項(xiàng)慰問(wèn)。三是突出強(qiáng)基固本，基層組織活力持續(xù)激發(fā)。職工服務(wù)陣地建設(shè)整體推進(jìn)，市工人文化宮重建項(xiàng)目完成初步規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)新建成的6個(gè)職工驛站、4個(gè)媽咪小屋、5個(gè)職工書(shū)屋的管理維護(hù)，補(bǔ)助建設(shè)資金9.5萬(wàn)元，建設(shè)好啟迪科學(xué)家小鎮(zhèn)工會(huì)聯(lián)合會(huì)示范點(diǎn)，不斷增強(qiáng)工會(huì)組織的凝聚力和感召力。推動(dòng)“三新”經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者工會(huì)組織和工會(huì)工作的“雙覆蓋 雙推進(jìn)”工作，積極探索適應(yīng)貨車(chē)司機(jī)、網(wǎng)約車(chē)司機(jī)、快遞員、外賣(mài)配送員等不同職業(yè)特點(diǎn)的建會(huì)入會(huì)方式，通過(guò)單獨(dú)建會(huì)、聯(lián)合建會(huì)、行業(yè)建會(huì)、區(qū)域建會(huì)等多種方式擴(kuò)大工會(huì)組織覆蓋面，今年以來(lái)，“三新”組織建會(huì)7家，發(fā)展會(huì)員1654人，村級(jí)基層工會(huì)組織建設(shè)累計(jì)建會(huì)122家，發(fā)展會(huì)員3855人開(kāi)展職工素質(zhì)提升活動(dòng)，對(duì)我市“三新”新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者，開(kāi)展職工技能培訓(xùn)，目前已開(kāi)展電工100人、保育員50人技能培訓(xùn)和農(nóng)民工1000人的引導(dǎo)性培訓(xùn)。抓好騰藥公司、藝緣公司、一職校、滇西珠寶學(xué)院等4個(gè)改革示范點(diǎn)創(chuàng)建工作，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作，充分發(fā)揮改革試點(diǎn)先行先試、示范引領(lǐng)作用，推動(dòng)新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革舉措落地見(jiàn)效。聯(lián)合市發(fā)改局，在銀杏小鎮(zhèn)、騰瀘二級(jí)公路、騰森標(biāo)準(zhǔn)化能繁母牛擴(kuò)繁場(chǎng)等全市29個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中，開(kāi)展以“爭(zhēng)作新時(shí)代奮斗者、獻(xiàn)禮建黨100周年”為主題的重點(diǎn)工程勞動(dòng)競(jìng)賽，組織動(dòng)員廣大參建職工為重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目高質(zhì)量建設(shè)發(fā)揮主力軍作用。在全市自下而上積極推薦先進(jìn)企業(yè)、先進(jìn)職工參與省級(jí)市級(jí)評(píng)選。今年來(lái)，我市1家企業(yè)獲“云南省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)”，1人獲“云南省勞動(dòng)模范”榮譽(yù)稱號(hào)，2人獲“云南省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆睒s譽(yù)稱號(hào)，6人獲“保山市勞動(dòng)模范”榮譽(yù)稱號(hào)；推薦保山市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀1家、保山市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?人、保山市工人先鋒號(hào)1個(gè)待評(píng)。四是加強(qiáng)維權(quán)服務(wù)，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。聯(lián)合人社局、律師事務(wù)所開(kāi)展《保障農(nóng)民工工資支付條例》宣傳活動(dòng)，通過(guò)懸掛條幅、設(shè)置展板、設(shè)立咨詢臺(tái)、發(fā)放宣傳冊(cè)等形式，結(jié)合典型案例向群眾、農(nóng)民工宣傳權(quán)益保護(hù)、工資追討、勞動(dòng)合同、社會(huì)保障、維權(quán)告知等法律知識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)解疑答惑，在職工群眾中營(yíng)造辦事依法、遇事找法、維權(quán)用法的良好法治氛圍。持續(xù)推進(jìn)工會(huì)法律援助、勞動(dòng)法律監(jiān)督、集體協(xié)商和民主管理“四位一體”的維權(quán)機(jī)制建設(shè)。聯(lián)合市人社部門(mén)組織開(kāi)展工資支付專項(xiàng)監(jiān)督工作，開(kāi)展拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題專項(xiàng)整治，及時(shí)調(diào)處勞動(dòng)爭(zhēng)議，接受農(nóng)民工職工咨詢900多次，免費(fèi)代書(shū)190多人次，為當(dāng)事人避免和挽回經(jīng)濟(jì)損失400多萬(wàn)元。一定程度上減少上訪和群體性事件的發(fā)生，維護(hù)了職工隊(duì)伍和諧穩(wěn)定。大力推進(jìn)工會(huì)集體協(xié)商，全市累計(jì)簽訂企業(yè)工會(huì)集體協(xié)商合同47份，覆蓋企業(yè)137戶，覆蓋職工3674人。其中：企業(yè)單簽專項(xiàng)合同38份，覆蓋職工2458人，行業(yè)性合同1份，覆蓋企業(yè)3戶，覆蓋職工389人，區(qū)域性合同11份，覆蓋企業(yè)108戶，覆蓋職工927人。進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)和工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)工作創(chuàng)新發(fā)展，組織開(kāi)展2021年安康杯競(jìng)賽，參賽單位71家，人數(shù)4766人，參賽班組368個(gè)；聯(lián)合市應(yīng)急局進(jìn)社區(qū)、到企業(yè)，開(kāi)展“落實(shí)安全責(zé)任、推動(dòng)安全發(fā)展”為主題的“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治騰沖行”活動(dòng)，提升企業(yè)和廣大員工主動(dòng)安全意識(shí)。五是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興全面建設(shè)。對(duì)我市困難職工進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)致困原因消除，實(shí)現(xiàn)“兩有五保障”的4戶困難職工，開(kāi)展入戶核查評(píng)估，并逐級(jí)上報(bào)擬定脫困退出。春節(jié)、五一、七一期間，慰問(wèn)幫扶我市困難職工、勞模、部分重點(diǎn)工程項(xiàng)目一線職工（農(nóng)民工）、駐村扶貧工作隊(duì)員及節(jié)日期間堅(jiān)守崗位的一線職工共計(jì)3331人，發(fā)放慰問(wèn)金及慰問(wèn)物品166.39萬(wàn)元。推進(jìn)職工醫(yī)療互助保障工作提質(zhì)擴(kuò)面，第十七期職工醫(yī)療共有248家單位參互，參互總?cè)藬?shù)達(dá)26390人，今年以來(lái)，為1051名職工發(fā)放職工醫(yī)療互助金159.22萬(wàn)元；為進(jìn)一步便民利民，通過(guò)媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣傳和深入企業(yè)開(kāi)展講解，推廣使用云南省職工醫(yī)療互助活動(dòng)手機(jī)端APP，讓職工方便快捷實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)自行報(bào)銷。鞏固拓展脫貧脫困成果，防止返貧致貧，積極入戶開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)調(diào)查；在春節(jié)、七一前夕，對(duì)掛鉤貧困戶、困難黨員發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)金1.8萬(wàn)元。以實(shí)際行動(dòng)關(guān)愛(ài)困難家庭學(xué)生，2021年“金秋助學(xué)”活動(dòng)，為9名困難職工子女發(fā)放4.5萬(wàn)元助學(xué)金。積極組織脫貧攻堅(jiān)一線駐村工作隊(duì)員、疫情防控一線職工共48人到安寧市職工療養(yǎng)基地進(jìn)行療休養(yǎng)；配合參與騰沖火山熱海職工勞模療休養(yǎng)基地承接全省脫貧攻堅(jiān)一線干部療休養(yǎng)12批，共計(jì)1124人。在云南省脫貧攻堅(jiān)和易地扶貧搬遷安置表彰大會(huì)上，我市邵維運(yùn)同志獲云南省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)聵s譽(yù)稱號(hào)。積極向省總工會(huì)申報(bào)團(tuán)田鄉(xiāng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員張興旭同志在脫貧攻堅(jiān)一線工作中突發(fā)疾病身故3萬(wàn)元專項(xiàng)慰問(wèn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市總工會(huì)部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市總工會(huì)部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

離退休人員17人。其中：離休1人，退休16人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位本年度無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及政府債券項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市總工會(huì)部門(mén)2021年度收入合計(jì)2,500,664.05元。其中：財(cái)政撥款收入2,500,664.05元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年2,230,073.47元對(duì)比增加270,590.58元，增長(zhǎng)12.13%，主要原因分析一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是在職人員工資提標(biāo)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市總工會(huì)部門(mén)2021年度支出合計(jì)2,505,269.38元。其中：基本支出2,505,269.38元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年2,215,607.47元對(duì)比增加289,661.91元，增長(zhǎng)13.07%，主要原因分析一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是在職人員工資提標(biāo)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,505,269.38元。與上年2,215,607.47元對(duì)比增加289,661.91元，增長(zhǎng)13.07%，主要原因分析一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是在職人員工資提標(biāo)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,389,654.05元，占基本支出的95.39%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)115,615.33元，占基本支出的4.61%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比無(wú)變化，原因是騰沖市總工會(huì)無(wú)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市總工會(huì)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,505,269.38元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年2,215,607.47對(duì)比增加289,661.91元，增長(zhǎng)13.07%，主要原因分析一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助增加；二是在職人員工資提高標(biāo)準(zhǔn)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出1,834,912.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.24%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼及離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出459,212.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.33%。主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納及離休費(fèi)。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出211,144.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.43%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市總工會(huì)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為零的主要原因?yàn)椋褐饕蚴秦?cái)政不承擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費(fèi)，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”由工會(huì)留成經(jīng)費(fèi)承擔(dān)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)的主要原因?yàn)椋褐饕蚴秦?cái)政不承擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費(fèi)，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”由工會(huì)留成經(jīng)費(fèi)承擔(dān)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市總工會(huì)部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115,615.33元，與上年111,160元對(duì)比增加4,455.33元，增長(zhǎng)4%，其中：行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)115,615.33元，與上年111,160元對(duì)比增加4,455.33元，增長(zhǎng)4%。主要原因本年度貸免扶補(bǔ)經(jīng)費(fèi)比上年增加4455.33元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于電費(fèi)1869.11元、郵電費(fèi)1,036.22元、差旅費(fèi)1,700.00元，其他交通費(fèi)用104,550.00元、其他商品和服務(wù)支出6,460元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市總工會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額109,139.6元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17,480元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出91,659.6元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市總工會(huì)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100％。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市總工會(huì)是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》和全國(guó)總工會(huì)制定的《工會(huì)預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要是各單位按職工工資總額2％向工會(huì)撥繳并按規(guī)定由縣級(jí)工會(huì)留成的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。騰沖市財(cái)政對(duì)市總工會(huì)的撥款一是在職人員的工資的工資福利支出及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)等；二是離休人員經(jīng)費(fèi)。因此，騰沖市總工會(huì)僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級(jí)財(cái)政部門(mén)支出預(yù)算，市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)等其他收入按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定由市總工會(huì)向保山市總工會(huì)上報(bào)，不在部門(mén)決算表中反映。經(jīng)費(fèi)使用的具體辦法由中華全國(guó)總工會(huì)制定 。根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》第四十四條規(guī)定“工會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立原則建立預(yù)算、決算和經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督制度”。按照上述規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工會(huì)組織的自有資金,由工會(huì)自己獨(dú)立管理使用，騰沖市總工會(huì)每年向保山市總工會(huì)、全委會(huì)報(bào)告年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況，并接受保山市總工會(huì)、市審計(jì)廳、騰沖市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的監(jiān)督審計(jì)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市總工會(huì)不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200171601111