mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號(hào)53052200131801000

騰沖市財(cái)政局2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市財(cái)政局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市財(cái)政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.騰沖市財(cái)政局貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收方針政策，擬訂全市財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。

3.負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支管理工作；編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織實(shí)施市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批市級(jí)預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對(duì)騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。

4.擬定全市政府非稅收入管理政策。

5.擬訂國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度并組織實(shí)施。組織編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

6.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全市政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督全市加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。

7.擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)市人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國(guó)有金融資本管理制度。

8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)政府性基金收支活動(dòng)、審核并匯總編制市本級(jí)政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。

9.制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，監(jiān)繳市本級(jí)國(guó)有資本收益。

10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作。

11.參與擬訂市級(jí)基建的有關(guān)政策。貫徹落實(shí)基本建設(shè)的財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

12.承擔(dān)國(guó)際多邊和雙邊財(cái)經(jīng)合作有關(guān)工作，按規(guī)定管理國(guó)際金融組織貸款和外國(guó)政府貸（贈(zèng)）款。

13.負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作。擬訂會(huì)計(jì)管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

14.監(jiān)督市屬?lài)?guó)有企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，提出市屬?lài)?guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策建議，制定有關(guān)制度；指導(dǎo)推進(jìn)市屬?lài)?guó)有企業(yè)改革和重組，對(duì)市屬?lài)?guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督；完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

15.研究分析宏觀金融形勢(shì)、國(guó)家金融政策和本地區(qū)金融運(yùn)行情況。制定本地金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中短期的規(guī)劃和工作計(jì)劃。提出改善金融發(fā)展和安全環(huán)境的意見(jiàn)和建議。

16.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。等財(cái)政相關(guān)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.突破疫情經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆流，全面“主動(dòng)作為”保障疫情防控資金需求。

2.突破發(fā)展轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，全面“提質(zhì)增效”持續(xù)鞏固“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成果。

3.突破財(cái)力保障能力，全面“攻堅(jiān)克難”保障和改善民生。

4.突破改革發(fā)展關(guān)鍵，全面“提質(zhì)增效”深化財(cái)政體制改革。

5.突破人才隊(duì)伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面“挖潛增力”，著力打造素質(zhì)過(guò)硬的財(cái)政隊(duì)伍。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市財(cái)政局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市財(cái)政局2021年末實(shí)有人員編制70人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員77人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員45人。其中：離休0人，退休45人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市財(cái)政局2021年度收入合計(jì)18,421,288.09元。其中：財(cái)政撥款收入18,421,288.09元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少1,189,939.41元，下降6.07%，主要原因是一是我單位本年調(diào)出2人、病故1人、退休1人，2021年減少人員經(jīng)費(fèi)484,005.00元,二是本年度受疫情影響，我單位按要求壓縮辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等，導(dǎo)致收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市財(cái)政局2021年度支出合計(jì)20,896,967.88元。其中：基本支出17,533,912.58元，占總支出的83.91%；項(xiàng)目支出3,363,055.30元，占總支出的16.09%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少3,355,335.83元，下降13.84%，主要原因是：

1.工資福利支出較上年減少484,005.00元，主要原因?yàn)檎{(diào)出2人、病故1人、退休1人，2021年減少工資484,005.00元，

2.商品和服務(wù)支出較上年減少2,291,912.21元，主要原因?yàn)楸灸甓仁芤咔橛绊懀瑔挝粔嚎s辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少導(dǎo)致。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少565,594.62元，主要原因?yàn)橥诵萑藛T死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助減少導(dǎo)致。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,533,912.58元。與上年對(duì)比減少2,119,951.66元，下降10.79%，主要原因一是我單位本年調(diào)出2人、病故1人、退休1人，2021年減少人員經(jīng)費(fèi)484,005.00元,二是本年度受疫情影響，我單位按要求壓縮辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等，導(dǎo)致支出減少,三是上年購(gòu)置部分辦公設(shè)備后，可以連續(xù)使用，本年暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,279,285.14元，占基本支出的87.14%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,254,627.44元，占基本支出的12.86%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市財(cái)政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,363,055.30元。與上年對(duì)比減少1,235,384.17元，下降26.87%，主要原因是一是上級(jí)專(zhuān)款邊境事業(yè)建設(shè)管理工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元、農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)減少180,000.00元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少100,000.00元等，二是受疫情影響，收入下滑，本級(jí)安排資金暫緩支出598,000.00元為國(guó)企改革方案制定執(zhí)行及咨詢(xún)等綜合服務(wù)項(xiàng)目資金。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.小額貸款監(jiān)管補(bǔ)助資金20,000.元：全部用于開(kāi)支辦公費(fèi)；

2.財(cái)政事務(wù)支出1,895,264.64元：用于辦公費(fèi)50,833.80元，印刷費(fèi)53,437.00元，水費(fèi)8,266.80元，電費(fèi)26,029.93元，郵電費(fèi)110,678.00元，差旅費(fèi)21,942.00元，維修(護(hù))費(fèi)418,767.32元,會(huì)議費(fèi)77,256.00元,培訓(xùn)費(fèi)84,011.00元，公務(wù)接待費(fèi)13,997.65元，勞務(wù)費(fèi)2,100.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)144,210.00元，公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)20,000.00元，其他商品和服務(wù)支出13,839.87元,撫恤費(fèi)684,420.00元,生活補(bǔ)助163,225.27元,辦公設(shè)備購(gòu)置2,250.00元;

3.外貸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)236,809.00元:用于勞務(wù)費(fèi)49,859.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)186,950.00元;

4.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息獎(jiǎng)勵(lì)資金1,015,089.48元:用于辦公費(fèi)300,000.00元，差旅費(fèi)200,000.00元，專(zhuān)用材料費(fèi)84,881.00元，其他商品和服務(wù)支出173,784.73元，生活補(bǔ)助16,423.75元，辦公設(shè)備購(gòu)置240,000.00元；

5.大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金工作經(jīng)費(fèi)8,772.48元：用于辦公費(fèi)5,172.48元，水費(fèi)3,600.00元;

6.融資擔(dān)保體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助8,672.00元：全部用于公務(wù)接待費(fèi);

7.境外罌粟替代種植發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)47,820.00元:用于辦公費(fèi)5,010.00元，差旅費(fèi)17,820.00元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)24,990.00元;

8.融資擔(dān)保監(jiān)管業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8,500.00元：全部用于培訓(xùn)費(fèi)；

9.福利彩票銷(xiāo)售監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)122,127.70元：用于咨詢(xún)費(fèi)15,000.00元，物業(yè)管理費(fèi)23,950.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)81,200.00元，其他商品和服務(wù)支出1,977.7元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市財(cái)政局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,572,685.70元，占本年支出合計(jì)的98.45%。與上年對(duì)比減少3,628,610.01元，下降17.64%，主要原因：一是我單位本年調(diào)出2人、病故1人、退休1人，2021年減少人員經(jīng)費(fèi)484,005.00元;二是本年度受疫情影響，單位壓縮辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出較上年減少2,291,912.21元；三是因?yàn)槲覇挝煌诵萑藛T死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助減少，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少565,594.62元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出17,095,659.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.10%。主要用于基本工資3,805,566.00元，津貼補(bǔ)貼4,120,385.00元，獎(jiǎng)金4,029,335.20元，績(jī)效工資104,835.55元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)14,136.57元，其他工資福利支出956,281.86元，辦公費(fèi)214,788.41元，印刷費(fèi)53,437.00元，水費(fèi)8,266.8元，電費(fèi)44,768.63元，郵電費(fèi)110,678.00元，差旅費(fèi)291,526.00元，維修護(hù)費(fèi)418,767.32元，會(huì)議費(fèi)78,395.00元，培訓(xùn)費(fèi)203,178.00元，公務(wù)接待費(fèi)64,295.72元，勞務(wù)費(fèi)51,959.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)456,951.26元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)246,936.48元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81,050.80元，其他交通費(fèi)用717,815.00元，其他商品和服務(wù)支出142,920.39元，撫恤金684,420.00元，生活補(bǔ)助192,715.27元，辦公設(shè)備購(gòu)置2,250.00元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,154,916.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,154,916.00元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,064,338.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.17%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)624,032.66元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)440,306.30元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,192,779.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.80%。主要用于辦公費(fèi)306,324.80元，郵電費(fèi)77,690.00元，差旅費(fèi)200,000.00元，專(zhuān)用材料費(fèi)84,881.00元，其他商品和服務(wù)支出267,459.93元,生活補(bǔ)助16,423.75元,辦公設(shè)備購(gòu)置240,000.00元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)8,672.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于公務(wù)接待費(fèi)8,672.00元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出47,820.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于辦公費(fèi)5,010.00元，差旅費(fèi)17,820.00元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)24,990.00元。

16.金融（類(lèi)）支出8,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于培訓(xùn)費(fèi)8,500.00元。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市財(cái)政局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為188,575.00元，支出決算為154,018.52元，完成預(yù)算的81.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為87,000.00元，決算為81,050.80元，完成預(yù)算的93.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為101,575.00元,決算為72,967.72元，完成預(yù)算的71.84%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因包括：一是我單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0.00元；二是我單位今年未發(fā)生公車(chē)購(gòu)置業(yè)務(wù)，因此公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0.00元；三是公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)比預(yù)算減少3,989.2元，車(chē)輛保險(xiǎn)減少1,960元；四是因疫情原因，上級(jí)到我單位的檢查、調(diào)研減少，相關(guān)公務(wù)接待費(fèi)減少28,607.28元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加41,973.72元，增長(zhǎng)37.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加45,553.20元，增長(zhǎng)128.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,579.48元，下降4.68%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是一是受疫情影響，我單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)，也無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出；二是由于我單位公務(wù)用車(chē)使用年限長(zhǎng)出現(xiàn)安全隱患，進(jìn)行了一次大的維修，修理費(fèi)相應(yīng)增加；三是受疫情影響，上級(jí)檢查減少，相關(guān)公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81,050.80元，占52.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出72,967.72元，占47.38%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81,050.80元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出81,050.80元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于保障我單位日常工作產(chǎn)生所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出72,967.72元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出72,967.72元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次768人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到騰沖檢查、驗(yàn)收、指導(dǎo)調(diào)研、績(jī)效考評(píng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流、軟件服務(wù)及下級(jí)部門(mén)到財(cái)政局交流等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市財(cái)政局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,061,245.44元，全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比減少1,895,069.64元，下降47.9%，主要原因是：一方面因?yàn)槲覇挝粓?jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制各項(xiàng)費(fèi)用支出；另一方面是受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等開(kāi)支有一定幅度壓減。具體變化為：辦公費(fèi)減少46,756.85元、印刷費(fèi)減少52,870元、咨詢(xún)費(fèi)減少30,000元、水費(fèi)減少9,051.3元、電費(fèi)減少4,995.41元、郵電費(fèi)減少109,219.52元、差旅費(fèi)減少7,986.9元，維護(hù)維修費(fèi)減少479,866.75元、會(huì)議費(fèi)減少1,861.元、培訓(xùn)費(fèi)增加16,038.元、公務(wù)接待費(fèi)減少25,150.13元、專(zhuān)用材料費(fèi)減少29,599.6元、勞務(wù)費(fèi)減少206,379.1元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少150,865.31元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少186,653.12元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)增加28,553.2元、其他商品和服務(wù)支出減少590,901.53元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市財(cái)政局資產(chǎn)總額55,464,768.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40,696,115.14元，固定資產(chǎn)14,426,651.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)342,002.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,660,064.2元，其中固定資產(chǎn)增加618,456.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值89,520.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋634平方米，賬面原值690,374.34元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12,246.25元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額701,804.6元，其中：政府采購(gòu)貨物支出362,248.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出339,556.6元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2021年騰沖市財(cái)政局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，全年預(yù)算數(shù)1,796,708.00元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市財(cái)政局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200131801111