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騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站是騰沖市委宣傳部的二級(jí)全額撥款事業(yè)單位，在編在職10人，無退休人員。主要承擔(dān)著騰沖市廣播電視無線覆蓋信號(hào)安全傳輸、技術(shù)服務(wù)工作。管理著大六沖高山骨干臺(tái)，明光、滇灘、猴橋三個(gè)邊境臺(tái)；維護(hù)著全市2萬多“村村通”用戶及近20套村級(jí)智能廣播。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2020年度重點(diǎn)工作：保障大六沖高山骨干臺(tái)，明光、滇灘、猴橋三個(gè)邊境臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及信號(hào)傳輸安全；為廣播電視“村村通”提供技術(shù)服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)即：騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人.

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，按公開相關(guān)要求，因此公開空表。

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，按公開相關(guān)要求，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2020年度收入合計(jì)3678234.36元。其中：財(cái)政撥款收入3678234.36元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加50017.83元，增長(zhǎng)14%，主要原因是：中央無線覆蓋和邊疆少數(shù)民族地區(qū)文化安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2020年度支出合計(jì)3331745.59元。其中：基本支出1476574.36元，占總支出的44.32％；項(xiàng)目支出1855171.23元，占總支出的55.68％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少449094.91元，減少11.88%，主要原因是本年實(shí)施的系統(tǒng)升級(jí)改造未能竣工結(jié)賬。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1476574.36元。與上年對(duì)比增加181217.83元，增長(zhǎng)14%，主要原因增加了遺屬補(bǔ)助。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1436207.4元，占基本支出的97.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)40366.96元，占基本支出的2.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1855171.23元。與上年對(duì)比減少630312.74元，下降26%，主要原因系統(tǒng)升級(jí)改造工程未能竣工結(jié)算。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.邊疆和少數(shù)民族地區(qū)文化安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出189600元，主要工作是維修維護(hù)、電費(fèi)、專用燃油費(fèi)專用材料費(fèi)等；2.省級(jí)無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)支出237700元，主要工作是維修維護(hù)、電費(fèi)、專用燃油費(fèi)專用材料費(fèi)等；3.廣播電視“村村通”運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)支出152297.82元，主要工作為下鄉(xiāng)技術(shù)服務(wù)、維修維護(hù)等；4.地方廣播電視節(jié)目運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)支出85547.81元，主要工作是轉(zhuǎn)播站鐵塔費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)；5.中央無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)1177425.6元，主要工作為維修維護(hù)、電費(fèi)、專用燃料費(fèi)、專用材料費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,331,745.59元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少449094.91元，減少11.88%，主要原因是本年實(shí)施的系統(tǒng)升級(jí)改造未能竣工結(jié)賬。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,070,238.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.15%。主要用于四個(gè)臺(tái)站發(fā)射系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、地方廣播電視節(jié)目轉(zhuǎn)播系統(tǒng)、廣播電視技術(shù)服務(wù)等。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出143,485.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.31%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出118,021.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.54%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6000元，支出決算為1554元，完成預(yù)算的26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1554元，完成預(yù)算的26%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響接待減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加1554元，增長(zhǎng)1554%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1554元，增長(zhǎng)1554%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是實(shí)施系統(tǒng)升級(jí)改造前期協(xié)調(diào)產(chǎn)生接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1554元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)增加0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站資產(chǎn)總額16808158.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5424996.83元，固定資產(chǎn)11383162.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加747623.27元，其中固定資產(chǎn)增加334564.56元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額885000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出885000元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站共開展自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2201660元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1607800元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。