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監(jiān)督索引號53052200576401000

騰沖市醫(yī)療保障局2020年度部門決算

目 錄

第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責是貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實施，監(jiān)督管理有關醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費用結算平臺，組織制定和調整藥品、醫(yī)療服務價格和收費標準，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用等。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1. 抓實參保登記，確保全覆蓋、應保盡保。一是推行“1+3+1”征繳模式。即“政府統(tǒng)一組織，稅務、財政、醫(yī)保三方協(xié)作配合、集中征收、銀行聯(lián)網代征”的方式開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收工作。二是實施特殊群體資助參保。三是實施城鄉(xiāng)居民繳費“延長”時限。對疫情期間未能及時繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的居民，繳費截止期由原來的2月底延長至2020年6月25日。四是開通綠色通道。辦理好港澳臺居民、新生兒和錯過繳費期退伍軍人醫(yī)療保險繳費登記工作。

2. 抓實疫情防控，確保“兩個”落實、護航“六保”。一是及時成立應對新型冠狀病毒感染的肺炎工作領導小組，明確了工作職責，細化了工作責任。二是實行基金專項預付政策，對三家定點防治醫(yī)醫(yī)院預撥疫情防控基金共2,050萬元。三是嚴格按國家、省、市文件精神實施特殊醫(yī)保報銷政策，確保患者不因費用問題影響及時就醫(yī)。

3. 抓實經辦服務，確保待遇結算、便民辦。一是開通“一站式”結算。醫(yī)保信息系統(tǒng)與定點醫(yī)療機構信息系統(tǒng)無縫對接，實現了基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助信息數據的聯(lián)通、共享，統(tǒng)籌區(qū)范圍內定點醫(yī)療機構“三重保障”報銷“一站式服務、一窗口辦理、一單式結算”和門診就醫(yī)即時結算，做到“數據多跑路，群眾少跑腿”；二是完善異地就醫(yī)結算系統(tǒng)。做好城鄉(xiāng)居民就醫(yī)登記備案實現定點醫(yī)療機構及時準確獲取參保和待遇信息，減少異地就醫(yī)審核不必要的證明材料，縮短審核周期，及時撥付結算資金，確保不因資金撥付延誤影響即時結算。三是落實新冠肺炎醫(yī)療救治特殊政策。通過及時向定點醫(yī)療機構預撥新冠肺炎救治基金，確保疫情防控期間貧困人口不因費用問題影響就醫(yī)，確保救治醫(yī)院不因支付政策影響對貧困人口的救治。四是優(yōu)化疫情期間經辦服務。

4. 抓實付費改革，確保資源優(yōu)化、診療規(guī)范。一是開展按人頭打包付費改革試點。二是推進分級診療制度落實。應用醫(yī)保政策杠桿，合理拉開不同等級醫(yī)療機構報銷比例，推進差異化支付政策，依規(guī)引導參保人員在基層就診，形成“縣—鄉(xiāng)—村”三級緊密聯(lián)合控費。

5. 抓實脫貧攻堅，確保措施到位、保障適度。一是做到“四清”。即參保底數清、繳費結果清、標識狀態(tài)清、參保問題清。二是實行政策傾斜。嚴格執(zhí)行云南省健康扶貧30條措施，按照脫貧不脫政策原則，對納入建檔立卡范圍的建檔立卡貧困人員落實扶貧政策，建立“三重保障”，報銷比例始終達到90%適度目標，確保建檔立卡貧困人員享有基本醫(yī)療保障，如期實現脫貧目標。 三是打好脫貧組合拳。

6. 抓實醫(yī)藥服務價格，確保集采惠民生、省基金。一是調整醫(yī)療服務價格。嚴格執(zhí)行《保山市取消公立醫(yī)療機構醫(yī)用耗材加成調整醫(yī)療服務價格改革實施方案的通知》（保醫(yī)保〔2019〕41號），明確公立醫(yī)療機構因取消醫(yī)用耗材加成而減少的合理收入，確定9:1的補償機制。二是加強藥品招標采購。全面推開“4＋7”25種藥品集中帶量采購和使用試點工作，通過《云南省藥品集中采購平臺》進行了3批次143種藥品集中采購申報，加強對藥品、醫(yī)用耗材的采購，切實減輕了老百姓就醫(yī)負擔和醫(yī)保基金支付壓力，真正把國家政策落實落細。三是擠壓藥價空間。通過“4＋7”帶量集中采購以量換價，藥企可以給出更優(yōu)惠的價格，讓患者節(jié)約更多看病就醫(yī)的費用

7. 抓實基金監(jiān)管，確保實事辦實、好事辦好。一是強化組織保障，制定了打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項治理工作方案，并建立領導分片掛包巡查制度，每季度對掛片區(qū)域定點醫(yī)藥機構、經辦機構開展督查指導，做好監(jiān)管和服務工作，從源頭上減少基金不合理支出。二是“常態(tài)化”宣傳，提升思想意識防線。開展以“打擊欺詐騙保、維護基金安全”為主題的集中宣傳月活動。三是“零容忍”態(tài)度，提升基金安全防線。開展專項治理和監(jiān)督檢查3次，檢查兩定醫(yī)藥機構256家。

8. 抓實黨建工作，確保黨建引領、一崗雙責。一是全面落實黨建主體責任。精心打造“黨建文化墻”，營造濃厚的黨建氛圍，弘揚黨建新風尚。二是嚴格黨內組織生活，加強黨員教育管理。持續(xù)加強黨員黨性教育，保持黨員隊伍的先進性和純潔性。三是扎實開展習近平總書記考察云南重要講話精神學習討論活動。四是高度重視黨風廉政建設工作。強化干部隊伍理想信念教育，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。五是深入開展民族團結進步“進機關”創(chuàng)建、模范機關創(chuàng)建工作。六是扎實抓好城市黨建網格工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市醫(yī)療保障局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。有5個內設機構：基層黨建辦公室、辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財務股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市醫(yī)療保障局2020年末實有人員編制29人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員22人，工勤人員2人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市醫(yī)療保障局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

騰沖市醫(yī)療保障局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市醫(yī)療保障局2020年度收入合計5,406,290.25元。其中：財政撥款收入5,406,290.25元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年對比增加955,036.70元，增長21.45%，增加的主要原因是人員剛性支出增大，2019年年末調入5人及2020年新增2人。

二、支出決算情況說明

騰沖市醫(yī)療保障局2020年度支出合計6,302,182.06元。其中：基本支出5,856,502.06元，占總支出的92.93％；項目支出445,680.00元，占總支出的7.07％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0.00％。與上年對比減少87,809.06元，下降1.37%，主要原因分析：基本支出較去年減少，減少的主要原因是預算內的建檔立卡兜底保障資金及業(yè)務工作經費減少；項目支出較上年增加，增加的主要原因是按年初預算新增業(yè)務工作經費放入項目經費預算，上年度放入基本支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,856,502.06元。與上年對比減少153,489.06元，下降2.55%，減少的主要原因是預算內的建檔立卡兜底保障資金減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,293,555.67元，占基本支出的90.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費562,946.39元，占基本支出的9.61％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出445,680.00元。與上年對比增加65,680.00元，增長17.28%，增加的主要原因是按年初預算新增業(yè)務工作經費放入項目經費預算。具體項目開支及開展工作情況：1醫(yī)療保險業(yè)務專項經費支出50,000.00元，主要用于開展城鎮(zhèn)職工、離休干部、二等乙級傷殘人員醫(yī)保政策業(yè)務宣傳；參保登記、參保繳費；醫(yī)療保險各項待遇審核支付；特慢病審核管理；醫(yī)保個人賬戶劃賬管理；金融社會保障卡制作、發(fā)放、使用、管理；定點醫(yī)療機構、定點藥店監(jiān)管、考核、服務等工作。2.城鄉(xiāng)醫(yī)療保險征繳和管理經費150,000.00元，主要用于全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)220個村社區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保工作的開展與待遇保障管理工作。3醫(yī)療救助業(yè)務經費45,680.00元，主要用于醫(yī)療救助業(yè)務宣傳、待遇保障等工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市醫(yī)療保障局2020年度一般公共預算財政撥款支出6,302,182.06元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少87,809.06元，下降1.37%，減少的主要原因是預算內的建檔立卡兜底保障資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,868,718.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.25%。主要用于人員工資、機構運轉、社會保障繳費等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,433,463.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.75%。主要用于建檔立卡貧困人口兜底保障醫(yī)療費補助支出及醫(yī)療保障繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市醫(yī)療保障局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數為68500.00元，支出決算數為34,310.51元，完成預算的50.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0.00%，與預算數對比無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算為28,724.51元，完成預算的59.23%，全部支出為公務用運行費支出，本年無公務用車購置費支出；公務接待費支出決算數為5,586.00元，完成預算的27.93%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：一是我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支。二是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務減少。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加4,288.51元，增長14.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%，與上年持平。2020年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生；公務用車購置及運行費支出決算數為28,724.51元，比去年增加12,084.51元，增長72.62%，其中:公務用車購置費決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生。公務用車運行維護費支出決算數為28,724.51元，較上年增加12,084.51元，增長72.62%，增加主要原因：2019年9月30日從機關事務管理局劃撥給本單位一輛公務用車，上年度支出數為10-12月的，本年度支出數為全年數，故增幅大；公務接待費支出較決算減少7,796.00元，下降58.26%，下降的主要原因：一是我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支。二是受疫情影響，接待任務減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出28,724.51元，占83.72%；公務接待費支出5,586.00元，占16.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出28,724.51元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出28,724.51元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于各項保險業(yè)務、藥店及醫(yī)療機構監(jiān)督檢查等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5,586.00元。其中：

國內接待費支出5,586.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)療保險調研、醫(yī)保基金監(jiān)督檢查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

（一）騰沖市醫(yī)療保障局2020年機關運行經費支出562,946.39元，與上年對比減少237,584.23元，下降29.68%，減少的主要原因是上年度我部門新成立需要購置辦公設備。

其中:

1.辦公費資金，減少164,979.54元；

2.印刷費資金，減少21,842.60元；

3.水費資金，減少240.70元；

4.電費資金，減少1,789.61元；

5.郵電費資金，減少13,256.73元；

6.差旅費資金，減少34,218.28元；

7.維修維護資金，增加390元；

8.會議費資金，減少4,390.00元；

9.培訓費資金，減少11,470.00元；

10.公務接待費資金，減少4,824.00元；

12.勞務費資金，減少53,204.38元；

13.工會經費資金，增加66,089.26元；

14.公務用車運行維護費，增加25,805.35元；

15.其他交通費資金，增加69,152.00元；

16.其他商品和服務支出，增加30,075.00元；

17.辦公設備購置資金，減少118,880.00元。

（二）部門機關運行經費主要用于：

1.辦公費資金，72,479元；

2.印刷費資金，7,649.40元；

3.電費，19.00元；

4.差旅費資金，14,200.00元；

5.維修（護）費390.00元；

6.公務接待費資金，280.00元；

7.勞務費資金，27,704.00元；

8.工會經費資金，100,173.64元；

9.公務用車運行維護費，25,845.35元；

10.其他交通費資金，280,792.00元；

11.其他商品和服務支出，33,414.00元；

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局資產總額3,908,195.39元，其中，流動資產3,342,635.94元，固定資產565,559.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,237,950.69元，其中固定資產增加164,702.26元。本年處置資產賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產0項，賬面原值0元。實現資產處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額40,020.00元，其中：政府采購貨物支出40,020.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市醫(yī)療保障局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200576401111