mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號53052200576101000

騰沖市紅十字會2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市紅十字會主要職能有：

1.組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，推動紅十字各項事業(yè)的開展。

2.開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)救助。

3.發(fā)揚(yáng)紅十字會的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的精神，開展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)。

4.開展與各地紅十字會的合作與交流；宣傳紅十字運動的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

5.開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動。

6.依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動無償獻(xiàn)血工作。

7.完成市委、市政府交辦和委托的其它工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.履行人道使命，積極參與新冠疫情防控工作。2020年，突如其來的新冠肺炎疫情牽動著所有人的心，廣大干部職工、群眾、市內(nèi)外企業(yè)、愛心人士、海外華人華僑、社會各界紛紛捐款捐物，同舟共濟(jì)，為打贏疫情防控戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。在新冠肺炎疫情防控工作中騰沖市紅十字會依法開展募捐活動，累計接受疫情防控捐贈款物合計14,459,682.96元。其中，接受捐款3,445,776.16元；接受捐贈物資100批次，價值11,013,906.8元。所有捐贈款物接受紀(jì)委、審計、社會監(jiān)督，72小時內(nèi)全部移交疫情防控指揮部調(diào)配使用，為全市抗擊新冠肺炎疫情作出了積極貢獻(xiàn)。

2.聚焦主責(zé)，廣泛籌資，助力全市“六穩(wěn)”和“六保”工作

2020年共爭取社會力量援助資金5,879,267元，用于項目建設(shè)、醫(yī)療救助、教育扶貧和關(guān)愛弱勢群體。一是積極開展教育助學(xué)活動。爭取上海“騰沖希望之行”助學(xué)項目一對一助學(xué)金737,800萬元，全市436名孤貧學(xué)生受益。發(fā)放“怒江行、愛相隨”助學(xué)金12,000元，21名孤貧學(xué)生受益；發(fā)放云南省紅十字微公益滇苗助學(xué)項目任海飛計劃籌集助學(xué)金13,400元，16名孤貧學(xué)生受益；“99公益”助學(xué)行動助學(xué)資金91,100元，發(fā)放澳國立助學(xué)金20,000元，發(fā)放騰沖企業(yè)捐贈助學(xué)款12,000元，接受騰沖城投、水投、教投、旅頭、工投五家企業(yè)捐贈教育發(fā)展資金1,700,000元。二是與團(tuán)委共同發(fā)起愛心圓夢大學(xué)捐款項目，募集捐款319,328元。爭取騰沖晉云瑞龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、世紀(jì)金源、騰沖市匯力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、騰沖中城建旅游產(chǎn)業(yè)有限公司定向捐贈教體局優(yōu)秀教師獎勵項目600,000元。三是積極推進(jìn)項目建設(shè)工作。先后爭取德加拉（中國）投資有限公司捐贈蒲川小曼別完小改善辦學(xué)條件項目資金259,139元、團(tuán)田曼哈完小學(xué)校附屬設(shè)施建設(shè)社會捐贈資金400,000元。爭取中國銀行保山分行捐贈新華鄉(xiāng)新山完小建設(shè)項目66,000元；爭取騰沖供銷合作社荷花基社捐贈荷花鎮(zhèn)汪李社區(qū)扶貧項目捐款10,000元。四是積極開展醫(yī)療救治行動。爭取云南龍馬藥業(yè)有限公司捐贈750,000元的愛心購藥卡用于建檔立卡貧困戶和邊緣戶的健康扶貧工作。爭取常州市星空醫(yī)療美容門診有限公司捐贈價值18,000元的多參數(shù)健康檢測一體機(jī)20臺配置到20個基層醫(yī)療單位，助力健康扶貧工作。積極開展“愛未來心希望——貧困先心病患兒慈善救助”和“蝴蝶飛——脊柱側(cè)彎救治”公益活動，今年開展先天性心臟病救治10例，送往上海和北京接受免費手術(shù)治療，減免手術(shù)費用370,000元。五是積極開展助殘活動。爭取上海前錦眾程派順企業(yè)管理咨詢有限公司“貧困殘疾家庭救助項目”資助30名眼疾患者，發(fā)放89,700元救助金。六是積極開展“扶危助困”活動。2020年發(fā)放人道臨時救助金51,700元，真心關(guān)愛弱勢群眾。

3.不斷普及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，推動“三獻(xiàn)”工作。將應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)納入市委黨校常規(guī)培訓(xùn)課程，2020年開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)17期，培訓(xùn)1410人。加大無償獻(xiàn)血、捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞和遺體器官知識的宣傳力度，到網(wǎng)格社區(qū)和掛鉤村發(fā)放宣傳資料15000余份。將騰沖火山熱海救助站建設(shè)項目資金第一期建設(shè)資金50,000元撥付熱海公司，督促熱海公司加快救護(hù)站項目建設(shè)。

4.積極完成市委、市政府中心工作任務(wù)。2020年共抽調(diào)3名工作人員參與市委市政府中心工作。其中，1名工作人員參與脫貧攻堅指揮部工作，1名人員參與駐村工作，1名人員參與網(wǎng)格社區(qū)工作。積極參與掛鉤社區(qū)創(chuàng)文黨建工作及掛鉤社區(qū)創(chuàng)文和脫貧攻堅工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市紅十字會部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市紅十字會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市紅十字會部門2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員2人）。其他人員1人。政府批準(zhǔn)使用的臨時工1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市紅十字會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市紅十字會沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市紅十字會2020年度收入合計918,338.99元。其中：財政撥款收入918,338.99元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少585,165.44元，下降38.92%，主要原因分析因機(jī)構(gòu)改革，人員分流，本年度減少6名公務(wù)員，相應(yīng)的工資福利減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市紅十字會部門2020年度支出合計918,338.99元。其中：基本支出703,338.99元，占總支出的76.59%；項目支出215,000.00元，占總支出的23.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少585,165.44元，下降38.92%，主要原因分析：本年度基本支出及項目支出較去年變動幅度都較大，基本支出較上年減少785,293.14元，下降52.75%，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員分流，本年度減少6名公務(wù)員，分流人員占上年在職在編人員的50%以上，相應(yīng)的工資福利支出減少。項目支出較上年增加與上年對比增加200,127.7元，增長1,345.64%。項目支出增加的原因是本年度項目設(shè)立有5個，總金額215,000.00元，上年度項目1個，總金額為14,872.3元，本年度增加三救募捐工作專項工作經(jīng)費20,000元；增加紅十字志愿服務(wù)工作補(bǔ)助資金項目經(jīng)費20,000元；增加零星救助項目經(jīng)費10,000元；增加市級防治艾滋病專項資金項目經(jīng)費5,000元；增加三獻(xiàn)工作宣傳聯(lián)絡(luò)專項經(jīng)費項目經(jīng)費160,000元，本年度項目數(shù)量和金額與上年不同，因此導(dǎo)致本年度項目支出和上年對比增幅較大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市紅十字會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出703,338.99元。與上年對比減少785,293.14元，下降52.75%，主要原因分析因機(jī)構(gòu)改革，人員分流，本年度減少6名公務(wù)員，相應(yīng)的工資福利減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出561,378.55元，占基本支出的79.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費141,960.44元，占基本支出的20.18％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市紅十字會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出215,000.00元。與上年對比增加200,127.7元，增長1,345.64%，主要原因分析本年度項目設(shè)立有5個，總金額215,000.00元，上年度項目1個，總金額為14,872.3元，項目數(shù)量和金額不同，因此導(dǎo)致本年度項目支出和上年不同。具體項目開支及開展工作情況：

1.三救募捐工作專項工作經(jīng)費，項目經(jīng)費20,000元，占項目支出的9.3%，其中，辦公費10,843元，郵電費1,097元，差旅費8,060元；項目以救助最易受損害人群為目標(biāo)，為災(zāi)區(qū)群眾及時募集救災(zāi)款物，幫助他們重建家園；積極推動紅十字救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)，不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識在人民群眾中的普及率。紅十字會面向困難群體開展符合其宗旨的人道救助工作，使孤貧兒童、孤寡老人、先天性心臟病患兒、白血病患兒、脊柱側(cè)彎患兒、受艾滋病影響家庭的孩子、抗戰(zhàn)老兵、病痛患者等困難群體得到社會救助，幫助其解決確實的病痛和生活困難，動員更多的社會力量，通過宣傳愛心事跡，鼓勵更多的人參與到社會愛心救助的行動中來。

2.紅十字志愿服務(wù)工作補(bǔ)助資金項目，項目經(jīng)費20,000元，占項目支出的9.3%，其中：辦公費220元，其他商品服務(wù)支出14,000元，辦公設(shè)備購置5,780元。紅十字志愿服務(wù)工作項目統(tǒng)一管理、分類指導(dǎo)，通過志愿者服務(wù)管理體系，提高志愿服務(wù)的招募、培訓(xùn)、管理、激勵和保障，從而提高志愿服務(wù)工作的科學(xué)化和專業(yè)化管理水平，通過參與“三救三獻(xiàn)”及疫情防控工作，充分發(fā)揮志愿服務(wù)的優(yōu)越性，彰顯志愿服務(wù)精神。

3.零星救助項目，項目經(jīng)費10,000元，占項目支出的4.65%；其中：救濟(jì)費10,000元。零星救助為騰沖市紅十字會為弘揚(yáng)人道、博愛、奉獻(xiàn)的紅十字精神，對癌癥、白血病、腎衰竭等重癥患者及因遭受自然災(zāi)害而導(dǎo)致生活困難的群眾，進(jìn)行零星救助，使受困群眾得到救助的同時，弘揚(yáng)社會主義核心價值觀，體現(xiàn)社會關(guān)懷，充分發(fā)揮紅十字會在政府人道領(lǐng)域的助手作用。

4.市級防治艾滋病專項資金項目，項目經(jīng)費5,000元。占項目支出的2.33%，其中：差旅費4,376元，辦公費624元。紅十字會在履行“三救三獻(xiàn)”職能過程中，也肩負(fù)著艾滋病防治工作職能，本項目經(jīng)費為防治艾滋病宣傳工作經(jīng)費，通過宣傳、普及艾滋病防治知識，提高艾滋病防治率。

5.三獻(xiàn)工作宣傳聯(lián)絡(luò)專項經(jīng)費項目，項目經(jīng)費160,000元，占項目支出的74.42%，其中：辦公費16,060.95元，郵電費16,800元， 差旅費15,362元，公務(wù)接待11,969元，勞務(wù)費67,508.05元，其他商品和服務(wù)支出1,000元，辦公設(shè)備購置31,300元。紅十字會依法參與無償獻(xiàn)血的宣傳推動和表彰獎勵工作，積極參與推進(jìn)中華骨髓庫和地方分庫建設(shè)，倡導(dǎo)更多志愿者加入到造血干細(xì)胞采樣的隊伍中，提高中華骨髓庫庫容量，落實管理的信息化和規(guī)范化水平政策，依法開展遺體、人體器官捐獻(xiàn)工作，為捐受雙方提供必要的人道救助，充分尊重捐獻(xiàn)人的意愿，通過無償捐獻(xiàn)血液、干細(xì)胞、器官項目的開展實施，使病患者得到治療，解決病痛，同時通過宣傳，傳播人道精神，引領(lǐng)社會道德風(fēng)尚，提升精神文明建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市紅十字會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出918,338.99元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少585,165.44元，下降38.92%，主要原因分析因機(jī)構(gòu)改革，人員分流，本年度減少6名公務(wù)員，相應(yīng)的工資福利減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出867,723.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.49%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出資金66,472.68元，紅十字事業(yè)行政運行支出資金751,251.11元，其他紅十字事業(yè)支出資金50,000元。分別為：基本工資302,012元，占支出的34.81%；津貼補(bǔ)貼60,435元，占支出的6.96%；獎金7,532元，占支出的0.87%；績效工資 47,480元，占支出的5.47%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險66,472.68元，占支出的7.66%；其他社會繳費2,431.07元，占支出的0.28%；其他工資福利支出29,400.6元，占支出的3.39%；辦公費：52,073.54元，占支出的6%；郵電費17,969元，占支出的2.07%；差旅費31,972元，占支出的3.68%；會議費24,168元，占支出的2.79%；專用材料費360元，占支出的0.04%；勞務(wù)費74,107.83元，占支出的8.54%；工會經(jīng)費22,371.46元，占支出的2.58%；公車運行維護(hù)13,800.61元，占支出的1.59%；其他交通費用19,939元，占支出的2.30%；辦公設(shè)備購置58,230元，占支出的6.71%；公務(wù)接待支出11,969元，占支出的1.38%；其他商品服務(wù)支出15,000元，占支出的1.73%；救濟(jì)費10,000元，占支出的1.15%。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出50,615.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.51%。主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出5,000元，占支出的9.87%；行政單位醫(yī)療支出25,295.11元，占總支出的49.98%；事業(yè)單位醫(yī)療支出6,138.37元，占總支出的12.13%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14,181.72元，占總支出的28.02%。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市紅十字會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為56,500元，支出決算為25,769.61元，完成預(yù)算的45.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為13,800.61元，預(yù)算數(shù)為28,500元，完成預(yù)算的48.42%；公務(wù)接待費支出決算為11,969.00元，預(yù)算數(shù)為28,000元，完成預(yù)算的42.75%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。按項目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算28500元，支出決算數(shù)為13800.61元，完成預(yù)算的48.42%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為28500元，支出決算為13800.61元，完成預(yù)算的48.42%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為28000元，支出決算為11,969.00元，完成預(yù)算的42.75%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少14,230.39元，下降35.58%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少99.39元，下降0.72%；公務(wù)接待費支出決算減少14,131.00元，下降54.14%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。二是受新冠肺炎疫情影響，今年公務(wù)接待任務(wù)減少，接待費支出減少。三是紅十字會倡導(dǎo)厲行節(jié)約，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約，公務(wù)用車運行經(jīng)費比上年略減。按項目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車購置及運行費支出決算13800.61元，較上年支出減少99.39元，下降0.72%；其中:公務(wù)用購置費決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為13800.61元，較上年減少99.39元，下降0.72%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少主要原因：我部門倡導(dǎo)厲行節(jié)約，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約，公務(wù)用車運行經(jīng)費比上年略減。

3.2020年公務(wù)接待支出決算11,969.00元，較上年支出減少14,131.00元，下降54.14%。公務(wù)接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13,800.61元，占53.55%；公務(wù)接待費支出11,969.00元，占46.45%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：本年度無因公出國情況發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13,800.61元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因：本年度未購置車輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出13,800.61元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于紅十字會開展救災(zāi)、救助、救護(hù)工作及慰問走訪，脫貧攻堅，接待調(diào)研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出11,969.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出11,969.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級紅十字會檢查督導(dǎo)工作及愛心人士、慈善組織、公益機(jī)構(gòu)蒞臨騰開展慈善捐助、醫(yī)療救助發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未產(chǎn)生國（境）外的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（一）騰沖市紅十字會部門2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出141,960.44元，與上年對比減少192,758.46元，下降57.59%，主要原因分析原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員分流，本年度減少6名公務(wù)員，相應(yīng)的公用經(jīng)費減少。同時本年度設(shè)立了三救三獻(xiàn)項目，紅十字會相關(guān)工作的費用由項目列支，而上年度因未設(shè)立項目，相關(guān)工作費用由公用經(jīng)費列支。

（二）部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

1.辦公費24,949.59元；

2.郵電費72元；

3.差旅費8,550元；

4.會議費24,168元；

5.專用材料360元；

6.勞務(wù)費6,599.78元；

7.工會經(jīng)費22,371.46元；

8.公車運行維護(hù)13,800.61元；

9.其他交通費用19,939元；

10.辦公設(shè)備購置21,150元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市紅十字會部門資產(chǎn)總額669,567.2元，其中，流動資產(chǎn)111,359.2元，固定資產(chǎn)556,528元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,680元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,410.8元，其中固定資產(chǎn)增加38,230元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市紅十字會共開展自評項目5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排215,000元，編制績效目標(biāo)215,000個，其中：重點項目5個，財政預(yù)算安排215,000元，編制績效目標(biāo)5個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200576101111