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監(jiān)督索引號53052200335801000

騰沖市文化和旅游局（匯總）2020年度

部門決算

目錄

第一部分 騰沖市文化和旅游局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市文化和旅游局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)

展規(guī)劃并組織實施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。

3.管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施

建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服

務(wù)工作。

5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)

社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系

建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅

游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)

的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。（九）擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

9.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源

普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營

進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，加強文化和旅游從業(yè)人員隊伍管理，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

11.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市

文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序。

12.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青

年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

13.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)

文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟(jì)運行分析工作，為市委、市政府科學(xué)決策提供詳實的數(shù)據(jù)。

14.完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

全面貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，堅持把黨建工作融入到文化和旅游工作大局中去謀劃、部署和推動,抓牢基層黨建工作責(zé)任制落實,扎實開展學(xué)教活動，推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，創(chuàng)新推進(jìn)城市基層黨建，抓實智慧黨建工作，積極開展志愿者服務(wù)。

2.疫情防控工作

一是迅速全面啟動防控工作。二是認(rèn)真做好服務(wù)及善后工作。三是切實抓好復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。四是認(rèn)真做好疫情常態(tài)化防控工作。五是扎實推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”開展。

3.旅游工作

一是認(rèn)真做好“1.19”重大接待各項工作，籌備好3月26-27日在騰沖召開的大滇西旅游環(huán)線建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組第二次會議。二是認(rèn)真做好掛鉤固定資產(chǎn)項目協(xié)調(diào)工作。三是品牌創(chuàng)建2020年5月騰沖市被省廳公布為云南省特色旅游城市和云南省旅游強縣，瑪御谷溫泉旅游度假區(qū)被公布為全省級旅游度假區(qū)，和順鎮(zhèn)、騰越鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、曲石鎮(zhèn)、固東鎮(zhèn)被公布為全省旅游名鎮(zhèn)，水碓社區(qū)、江東社區(qū)、猴橋社區(qū)、三家村被公布為全省旅游名村。四是A級旅游景區(qū)創(chuàng)建，2020年1月17日，和順古鎮(zhèn)景區(qū)順利通過省級5A級旅游景區(qū)景觀質(zhì)量認(rèn)定，并成為2020年全省唯一1家進(jìn)入文化和旅游部創(chuàng)建5A級旅游景區(qū)景觀質(zhì)量評審的景區(qū)；3月杜鵑王古木文化博覽園被批準(zhǔn)為國家4A級旅游景區(qū)，8月滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、原鄉(xiāng)棲花嶺、北海濕地被批準(zhǔn)為國家4A級旅游景區(qū)。五是智慧旅游，騰沖市智慧旅游指揮中心于2020年4月竣工投用；完成了十里荷花、騰越文化廣場等7個景區(qū)點接入“一部手機(jī)游云南”；計劃接入“一部手機(jī)游云南”的13個景區(qū)已完成智慧建設(shè)初步評估。六是旅游廁所，爭取到項目資金130萬元，共有19座旅游廁所納入建設(shè)計劃，目前已建成完工16座；結(jié)合2020年旅游革命新申報43座旅游廁所納入2020年建設(shè)計劃。

4.體育產(chǎn)業(yè)工作

一是賽事組織，結(jié)合疫情防控相關(guān)要求，積極穩(wěn)妥地做好今年鄉(xiāng)村花海馬拉松、高黎貢超級山徑賽、騰沖國際馬拉松、團(tuán)田釣魚賽等賽事相關(guān)籌備工作；鼓勵協(xié)會和運動賽事公司組織線上活動，全年各類跑吧和協(xié)會通過線上組織賽事（活動）72場。二是規(guī)劃編制，完成了《騰沖南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康旅游和健康運發(fā)展規(guī)劃、近期實施方案設(shè)及可行性研究報告》《高黎貢超級山徑賽長期性賽道系統(tǒng)修繕方案設(shè)及可行性研究報告》和《高黎貢超級山徑賽長期性賽道系統(tǒng)一期工程設(shè)計》，啟動了《騰沖市文化體育旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《騰沖南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)五項體育賽事扶貧項目策劃報告及執(zhí)行方案》《騰沖垂釣基地發(fā)展規(guī)劃》編制工作。三是成功舉辦了2019騰沖國際馬拉松、2019騰沖·美麗鄉(xiāng)村花海。

5.文化產(chǎn)業(yè)工作

一是引導(dǎo)珠寶產(chǎn)業(yè)向荷花灣集聚，召集珠寶產(chǎn)業(yè)業(yè)主召開了數(shù)次產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會，宣傳動員珠寶從業(yè)人員到荷花灣建廠、設(shè)店。目前已有騰沖市琥珀博物館及5個琥珀加工龍頭企業(yè)有意向入駐荷花灣。二是啟動界頭新莊社區(qū)民宿改造提升工程，聘請專業(yè)設(shè)計人員為新莊社區(qū)民宿外觀進(jìn)行設(shè)計，目前正在進(jìn)行緊張施工。三是2020年1月12日成立翡翠協(xié)會市場分會，進(jìn)一步強化行業(yè)自律。四是舉辦了首屆雕梅制作培訓(xùn)班，在滇灘棋盤石、清水司莫拉舉辦農(nóng)民畫創(chuàng)作培訓(xùn)班。五是強化直播線上銷售。5月，推進(jìn)抖音直播基地建設(shè)，推動抖音“LIVE直播基地”落地騰沖珠寶學(xué)院。各企業(yè)、商戶積極跟進(jìn)，目前引進(jìn)微拍堂、快手、對莊、玩物得志、翡翠王朝、抖音直播等線上銷售平臺。六是組織雕刻大師作品及110多家企業(yè)（商戶）參加2020年昆明國際石博覽展。

6.文化事業(yè)工作

一是投資2000多萬元啟動了滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、和順圖書館等一批重點文物保護(hù)單位修繕工程。二是文化館、圖書館總分館制建設(shè)進(jìn)展順利，目前已經(jīng)完成了圖書回溯建庫、培訓(xùn)、平臺驗收等工作。三是啟動《八十一株梅花館詩古文詞稿》《騰沖名勝》系列文化叢書編撰。四是投入100多萬元建成東山書院、金源讀書吧，并依托書院舉辦了系列活動，取得了很好的社會效益。五是編創(chuàng)了《阿昌兒女感黨恩》《三聲鼓響》《支書尼努葩》等一批具有代表性的文藝節(jié)目，部分優(yōu)秀作品入選云南群眾文化彩云獎等表彰，舉辦了“母親是中華、幸福司莫拉”音樂會、線上線下“全民閱讀”活動、農(nóng)民畫培訓(xùn)、三下鄉(xiāng)演出等系列群眾文藝演出活動。

7. 市場秩序整治工作

一是2019年4月24日成立了騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心，受理游客退換貨訴求，截止2020年10月31日共辦理退換貨訴求767起，涉及金額792.5518萬元；2020年1-10月共受理退換貨70起，涉及金額106.9733萬元，辦結(jié)率和辦理滿意度均為100%，極大地提升了騰沖旅游的形象和美譽度。二是加大市場的執(zhí)法力度。加強對全市范圍內(nèi)的購物場所、景區(qū)點、娛樂場所、網(wǎng)吧等板塊進(jìn)行高密度檢查，重點打擊旅游商品市場強制購物、強買強賣、欺客宰客等違法行為，責(zé)令存在問題的企業(yè)停業(yè)整改，對發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)行為的企業(yè)和從業(yè)人員，及時轉(zhuǎn)交相關(guān)職能部門立案調(diào)查。

8.宣傳營銷工作。

一是加大微博、微信、抖音、今日頭條、攜程、馬蜂窩等平臺上的旅游攻略、景區(qū)活動等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的生產(chǎn)，擴(kuò)大旅游目的地宣傳影響力。二是發(fā)動以往合作媒體和達(dá)人、大V積極參與“遇見騰沖”“夏花春風(fēng) 騰沖相逢逢”等多平臺線上話題活動，目前僅微博話題“遇見騰沖”活動瀏覽量已突破1億。三是與攜程技術(shù)團(tuán)隊合作生產(chǎn)發(fā)布了18個騰沖旅游景區(qū)VR全景導(dǎo)覽。四是積極參加攜程、馬蜂窩、去哪兒等旅游OTA平臺的各項“疫后復(fù)蘇計劃”，持續(xù)增加旅游目的地的曝光度。在人民日報發(fā)布的2020年第一季度政務(wù)微博影響力報告中騰沖旅游微博榮獲云南省十大文旅系統(tǒng)微博第1名，全國縣級文旅新媒體傳播力指數(shù)TOP10榜單上，騰沖綜合傳播力指數(shù)排名第4，微博傳播力指數(shù)排名全國第1。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰旅游局沖市部門2020年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.騰沖市文化和旅游局(本級)

2.騰沖市圖書館

3.騰沖市文化館

4.騰沖市民族文化和工作隊

5.騰沖市國殤墓園管理所

6.騰沖市和順圖書館

7.騰沖市文物管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市文化和旅游局部門2020年末實有人員編制148人。其中：行政編制21人，事業(yè)編制121人，參公管理事業(yè)編制6人；在職在編實有人數(shù)170人，其中：行政人員47人，事業(yè)人員118人,含參公管理事業(yè)人員5人。

離退休人員58人。其中：離休0人，退休58人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市文化和旅游局部門沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，按公開相關(guān)要求，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市文化和旅游局部門2020年度收入合計174593946.40元。其中：財政撥款收入174593946.40元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加9608339.57元，增長5.82%，主要原因2020年增加了“美麗縣城”獎補資金5000000元，“旅游革命”考核獎補資金45700000元。

二、支出決算情況說明

騰沖市文化和旅游局部門2020年度支出合計130555910.27元。其中：基本支出25097318.70元，占總支出的19.22％；項目支出105458591.57元，占總支出的80.78％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少46645423.72元，下降26.32%，主要原因分析為：一是基本支出中人員調(diào)動及受疫情影響，日常辦公減少，減少黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出326784.2元，國殤墓園的博物館免開資金1000000元從基本支出調(diào)整到了項目支出中；二是項目支出中的“旅游革命”考核獎補資金40000000元做預(yù)付款支出未列支出，減少了地方旅游開發(fā)項目補助支出2200000元，由于疫情緣故，相關(guān)培訓(xùn)、宣傳、體育賽事未能執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出25097318.70元。與上年對比減少4757634.75元，下降17.43%，主要原因受疫情緣故，日常辦公運行減少，日常辦公經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出22527823.18元，占基本支出的89.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2569495.52元，占基本支出的10.24％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出105458591.57元。與上年對比減少44457284.49元，下降29.65%，主要原因2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金較大，故2019年資金支出大，2020年由于疫情緣故，相關(guān)培訓(xùn)、宣傳、體育賽事未能執(zhí)行。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.古籍文獻(xiàn)數(shù)字化加工服務(wù)補助資金738500元。主要工作：加強古籍的保護(hù)與整理工作，根據(jù)和順圖書館的古籍、民國文獻(xiàn)藏量及保護(hù)現(xiàn)狀，有計劃地對破損古籍進(jìn)行修復(fù)和數(shù)字化處理。

2.騰沖市文化和旅游局石墻木懸臂橋修繕項目600000元。主要工作：對騰沖市界頭鎮(zhèn)石墻村一座木懸臂橋進(jìn)行修繕。

3.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項資金1640000元。主要工作：完成對國家級非遺代表性項目年度重點項目、國家級非遺代表性傳承人補助等項目實施。

4.2019年航空旅游市場培育專項資金46410000元。主要工作：根據(jù)騰沖對外宣傳需求，提升通達(dá)條件，開辟客源市場，提升騰沖的知名度和美譽度，吸引游客度假騰沖、置業(yè)騰沖。

5.博物館紀(jì)念館免開經(jīng)費3930000元。主要工作：資金用于館內(nèi)保安保潔費用支出、水電費及其他免開運行、館內(nèi)免費開放運行及陳列布展、紀(jì)念活動開展費用支出。

6.民族文化工作隊業(yè)務(wù)經(jīng)費1000000元。主要工作：完成了108場公益性演出任務(wù)，下鄉(xiāng)輔導(dǎo)50場，創(chuàng)作精品節(jié)目2-4個。

7.2020年產(chǎn)業(yè)基金貼息補助資金800000元。主要工作：恒益東山休閑項目貸款貼息資金600000元；樹明玉雕項目貸款貼息200000元。

8.清水鄉(xiāng)三家村中寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期工作經(jīng)費2000000元。主要工作：柏油硬化進(jìn)村逐鹿2.8公里，寬8-12米；硬化村內(nèi)道路3.6公里，寬3-5米；新建4800平方米停車場1個；安裝水質(zhì)凈化設(shè)備5套，新建150立方米調(diào)節(jié)池5座，更換老化水管16千米，架設(shè)輸電線路0.92千米；新建變電站1個，強弱電等四線入地；安裝一體化污水處理系統(tǒng)1套，新建氧化塘3個，建設(shè)污水收集管網(wǎng)13.6千米；家居環(huán)境整治80戶，改衛(wèi)生戶廁915戶；新建文化活動中心3個、博物館1個、干部教育基地1個；實施3A級緊固基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，文化體驗基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大箐古榕樹群保護(hù)建設(shè)，農(nóng)耕文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，陽光果蔬采摘區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及完善相應(yīng)配套設(shè)施。

9.2020年應(yīng)對新冠肺炎疫情補助專項資金3509000元。主要工作：省財政安排安置滯滇湖北籍旅客住宿獎補專項900000元專項資金,其中：騰沖空港光觀酒店300000元、騰沖林業(yè)酒店300000元、騰沖萬家燈火酒店200000元、騰沖金玉酒店100000元;炎疫情加快轉(zhuǎn)型發(fā)展專項資金（第一期）2609000元。其中：景區(qū)全部實現(xiàn)旅游團(tuán)隊免費入園，年開放時間在180天以上的補助資金1452800元，具體是疊水河景區(qū)17100元，云峰山景區(qū)3300元，雅居樂有限公司12600元，火山熱海景區(qū)623500元，北海濕地景區(qū)356000元，江東銀杏村景區(qū)600元，和順景區(qū)439700元；對2020年成功創(chuàng)建國家5A級、4A級旅游景區(qū)的企業(yè)獎勵1000000元是杜鵑王珍奇古木文化博覽園景區(qū)創(chuàng)4級景區(qū)創(chuàng)建補助資金；對文旅企業(yè)年內(nèi)新增流動資金貸款,按企業(yè)實際獲得貸款利率的５０％予以貼息相關(guān)政策補助企業(yè)貼息資金，高黎貢山生態(tài)茶葉有限責(zé)任公司貸款貼息補助15620000元。

10. 國家文物保護(hù)專項資金11230000元。主要工作：對綺羅文昌宮古建筑群西門樓前后照壁、后花園修繕工程；綺羅文昌宮防雷工程；國殤墓園安防工程；滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館（國殤墓園）文物數(shù)字化保護(hù)利用項目。

11. 創(chuàng)建4A級旅游景區(qū)經(jīng)費3000000元。主要工作：成功創(chuàng)建4A級旅游景區(qū)。

12.2019“旅游革命”評價考核獎45700000元。主要工作：1.成功創(chuàng)建4A級旅游景區(qū)4個，為騰沖市杜鵑王珍奇古木文化博覽園景區(qū)；騰沖市滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館；騰沖市北海濕地景區(qū)；騰沖市原鄉(xiāng)棲花嶺景區(qū)。2.成功創(chuàng)建3A級旅游景區(qū)9個，為高黎貢山茶博園、云峰山景區(qū)、江東銀杏村景區(qū)、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)、清水中寨司莫拉佤族村景區(qū)、龍川江漂流景區(qū)、清河茶文化研學(xué)景區(qū)、猴橋國門新村景區(qū)、馬站和睦茶花村景區(qū)；3.成功創(chuàng)建2A級旅游景區(qū)5個，為新華鄉(xiāng)壩角阿昌民族村、五合帕連傣族古寨、團(tuán)田勐福村、芒棒高黎貢古道公園騰越鎮(zhèn)董官村；4.智慧平臺建設(shè)及美麗縣城“一機(jī)游”接入點尾款補助；5.“旅游革命”考核工作資金補助1000000元。用于“旅游革命”考核辦公室資料編制、“一機(jī)游”標(biāo)識牌制作等工作經(jīng)費；6.用于賽事補助是高黎貢超級山徑賽、團(tuán)田垂釣賽；7.修繕猴橋3A級景區(qū)中史迪威公路上的鐵索橋及其他附屬設(shè)施。

13.2020年“美麗縣城”建設(shè)省級獎補資金5000000元。主要工作：項目一、將史迪威公路博物館（博物館主題街區(qū)）、騰沖歷史文化主題街區(qū)、騰越文化廣場、高黎貢山植物園、璦琿公園、十里荷花、十里櫻花等7個景點串點成線，配套景區(qū)名片、語音導(dǎo)覽、慢直播攝像頭等實景體驗設(shè)施，上線到“一部手機(jī)游云南“APP。項目二：將史迪威公路博物館（博物館主題街區(qū)）、騰沖歷史文化主題街區(qū)、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、熱海景區(qū)、和順古鎮(zhèn)等全市所有景區(qū)景點串點成線，配套計算機(jī)機(jī)房、可視化大屏等展示景區(qū)實景和數(shù)據(jù)的設(shè)備，并對政務(wù)中心6樓進(jìn)行改造，主要涉及墻面、地面拆除翻新，頂部、地板、門窗拆除、重鋪，中心桌椅陳設(shè)等。

14.2020旅游發(fā)展資金500000元。主要工作：新建1座旅游廁所補助資金300000元，改建1座旅游廁所補助資金200000元。

15.2020南詔古城勘察項目經(jīng)費4574400元。主要工作：弄清南詔古城分布情況，為市上開發(fā)西山壩便于調(diào)整文物保護(hù)單位范圍提供支撐。

16.2020年文化文物事業(yè)發(fā)展專項資金1100000元。主要工作：2020年完成省級文物保護(hù)項目一個、文物工程完工80%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站改擴(kuò)建1個，公共文化服務(wù)設(shè)施觀眾滿意度80%以上，通過以上具體的實施，為全省提供優(yōu)質(zhì)、高效和均等化的公共文化服務(wù)。

17. 中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金4202000元。主要工作：引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)等，支持加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾讀書看報開展文化體育活動等基本文化權(quán)益。對我市宣傳、文化旅游市場檢查行動、“文化明市”工程騰沖文化精品系列圖書編輯、界頭石墻木懸臂橋修繕做了前期工作，文化館、市圖書館分管制建設(shè)，補助新建6個文化活動場所建設(shè)，加快城市書屋建設(shè)。

18. 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)補助資金800000元。主要工作：瀕臨消亡的傳統(tǒng)技藝得于傳承和保護(hù)，促進(jìn)廣大市民對悠久文化了解，舉辦雕梅培訓(xùn)班、新華阿昌族民族文化補助、界頭新莊手抄紙產(chǎn)業(yè)化。

19. 旅游市場秩序整治200000元。主要工作：一是進(jìn)一步調(diào)整充實騰沖市旅游市場監(jiān)管指揮中心職能，由市政府辦的領(lǐng)導(dǎo)任指揮中心主任，充分發(fā)揮職能作用，以問題為導(dǎo)向，認(rèn)真開展督查檢查，及時辦理上級交辦的問題。二是盡快出臺《騰沖市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)旅游轉(zhuǎn)型升級的實施方案》，全面指導(dǎo)騰沖旅游健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；制定《促進(jìn)全域旅游發(fā)展獎勵辦法》，更新發(fā)布騰沖旅游產(chǎn)品指導(dǎo)價，做到堵、疏并舉。三是繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，對擾亂旅游市場的企業(yè)和從業(yè)人員，通過電視臺和廣播電臺及時曝光；對無障礙旅游產(chǎn)品和購物市場實施嚴(yán)密監(jiān)管，加大對涉旅違法違規(guī)行為的處罰；對凡是違反省政府22條整治措施的企業(yè)、旅行社一律停業(yè)整改，對違法違規(guī)企業(yè)及從業(yè)人員，一經(jīng)查實頂格處理。四是加快推進(jìn)“誠信經(jīng)營放心消費承諾店”評定，認(rèn)真推行購物企業(yè)的“一店一票”制和稅控裝置，加大“訴轉(zhuǎn)案”力度。五是進(jìn)一步加快推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”平臺建設(shè)，確保實現(xiàn)“游客體驗自由自在，政府監(jiān)管無處不在”的目標(biāo)；六是認(rèn)真抓好旅游安全檢查，確保旅游安全有序。

20. 宣傳經(jīng)費及機(jī)場廣告費7460000元。主要工作：與攜程營銷合作992000元、騰沖文旅自媒體矩陣托管105000元；《昆明航空》機(jī)載雜志投放廣告220800元；“騰沖號”“和順號”涂裝飛機(jī)機(jī)艙內(nèi)頭枕片420000元、“騰沖文創(chuàng)產(chǎn)品”、宣傳工作經(jīng)費112200元、旅游扶貧宣傳150000元，支付機(jī)場廣告費5460000元。

21. 全域旅游專項資金400000元。主要工作：2020年是騰沖市被命名為首批國家全域旅游示范區(qū)對照《國家全域旅游示范區(qū)驗收、認(rèn)定和管理辦法（試行）》和省級全域旅游示范區(qū)實地驗收反饋意見，進(jìn)一步完善騰沖市國家旅游示范區(qū)的短板，提升旅游服務(wù)質(zhì)量，成為全域旅游示范區(qū)標(biāo)兵。

22. 文化館、圖書館免開經(jīng)費1500000元。主要工作：三館一站基本文化服務(wù)功能項目健全，各個服務(wù)窗口、服務(wù)項目及輔助性服務(wù)均已實現(xiàn)全免費開放服務(wù)。免費提供文獻(xiàn)借閱、查詢、閱讀指導(dǎo)、參考咨詢、各類培訓(xùn)、講座、展覽及網(wǎng)上知識信息導(dǎo)航等基本服務(wù)。定期組織開展特展覽、講座、培訓(xùn)及閱讀推廣活動；利用文化信息資源共享工程數(shù)字資源和設(shè)備開展數(shù)字文化服務(wù)。不斷完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定合理使用專項資金，確保資金的投入使用能有效推動社會主義文化的大發(fā)展大繁榮，豐富廣大人民群眾的文化生活，引導(dǎo)市民多讀書，讀好書，營造良好的讀書氛圍，用閱讀點亮夢想、涵養(yǎng)精神家園、提升幸福指數(shù)，加快書香騰沖建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出121331163.57元,占本年支出合計的92.93%。與上年對比減少46339737.39元，下降27.63%，主要原因受疫情影響部分職能未能開展，因此支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1029559.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.85%。主要用于2010299款項90000.00元、2010404款項150000.00元、2019999款項789559.81元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出63180172.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.07%。主要用于2070101款項8620329.89元、2070104款項3179481.52元、2070107款項4347713.24元、2070108款項210000.00元、2070109款項1745778.12元、2070111款項2034046.00元、2070112款項300000.00元、2070113款項7460000.00元、2070199款項14136211.74元、2070204款項9423764.36元、2070205款項3222504.09元、2070299款項1205450.79元、2070305款項200000.00元、2070399款項400000.00元、2079903款項119881.20元、2079999款項6575011.67元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2284405.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.88%。主要用于2080505款項2284405.19元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2027025.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.67%。主要用于2100410款項5000.00元、2101101款項409435.44元、2101102款項883296.55元、2101103款項729293.96元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5800000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.78%。主要用于2120899款項8174440.70元、2129901款項5800000.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出46410000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.25%。主要用于2140399款項46410000.00元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出600000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%。主要用于2150899款項600000.00元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出88,694.19元，占46.50%；公務(wù)接待費支出102,064.00元，占53.50%。具體情況如下：

1.2020年因公出國（境）費支出0元，與上年持平，2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出88,694.19元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，與上年持平，本年未購置車輛，無相關(guān)費用產(chǎn)生。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出88,694.19元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅、疫情防控宣傳、景區(qū)景點工作檢查、文物保護(hù)工作項目考察及檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.2020年公務(wù)接待費支出102,064.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出102,064.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,021人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對景區(qū)景點、文物保護(hù)項目工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市文化和旅游局部門2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出896,277.12元，與上年對比減少289438.10元，下降24.41%，主要原因為一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，較上年減少102,068.92元；二是受疫情影響，相關(guān)的體育賽事及培訓(xùn)未能開展。其中:行政單位騰沖市文化和旅游局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出896277.12元，與上年對比減少289438.10元，下降24.41%，主要原因為一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，較上年減少102,068.92元；二是受疫情影響，相關(guān)的體育賽事及培訓(xùn)未能開展;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市圖書館、騰沖市文化館、騰沖市民族文化和工作隊、騰沖市國殤墓園管理所、騰沖市和順圖書館、騰沖市文物管理所,2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年持平。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額270790545.97元，其中，流動資產(chǎn)214512905.95元，固定資產(chǎn)141824912.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程14548915.18元，無形資產(chǎn)24646422.97元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53393795.97元，其中固定資產(chǎn)增加12729697.39元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額10216064.69元，其中：政府采購貨物支出289471元；政府采購工程支出8772537.69元；政府采購服務(wù)支出1154056元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

有項目的參考如下說明：

2020年騰沖市文化和旅游局部門共開展自評項目23個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目23個，財政預(yù)算安排105,458,591.57元，編制績效目標(biāo)23個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200335801111