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監(jiān)督索引號53052200371201000

騰沖市青少年宮2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市青少年宮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市青少年宮概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市青少年宮主要職能是組織青少年文化活動，繁榮青少年文化事業(yè)，把引導(dǎo)青少年、服務(wù)青少年為己任，努力將全市各族青少年培養(yǎng)成為跨世紀(jì)的合格的社會主義接班人。具體的職能為：

1、廣泛開展多門類項目的技能培訓(xùn)活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團(tuán)活動、少先隊活動、群眾文化活動，引導(dǎo)青少年參加社會實踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進(jìn)個性的健全發(fā)展；

2、開展市內(nèi)外青少年交流活動，開闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；

3、加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨特的育人功能；

4、完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、以活動為引領(lǐng)，深入推進(jìn)思想教育工作。一是扎實開展理想信念教育。利用3·5志愿者日開展文明勸導(dǎo)、生態(tài)環(huán)保宣傳等志愿服務(wù)活動5次，參與人數(shù)達(dá)400余人；召開騰沖市紀(jì)念五四運動101周年座談會勉勵廣大團(tuán)員青年立足崗位，積極建功立業(yè)；開展黨委書記（黨委委員）與青年面對面活動30場次；積極開展“我與團(tuán)旗團(tuán)徽合個影”、爭當(dāng)抗疫“先鋒”文藝創(chuàng)作等活動，共收到作品400余份；在青少年中廣泛開展“保護(hù)母親河”、“爭當(dāng)河小青”等環(huán)保志愿服務(wù)100人次；開展“閱讀悅青春”、青年文明禮儀等活動，參與青少年達(dá)2000人次。二是積極選樹青年典型。在全市范圍內(nèi)相繼開展了“爭做新時代向上向善好青年·講最美青春故事”“兩紅兩優(yōu)”等評選活動，表揚了優(yōu)秀青少年及集體75個，3個志愿服務(wù)項目被騰沖市委宣傳部評選為“最佳志愿服務(wù)項目”、2個志愿者被評為“優(yōu)秀志愿者”，3個青年集體、4名優(yōu)秀青年被命名為2020年“保山市青年五四獎?wù)隆毕冗M(jìn)集體和個人，高黎貢茶業(yè)有限公司團(tuán)支部被評為“全國五四紅旗團(tuán)支部”。

2、線上線下相結(jié)合，掀起青年大學(xué)習(xí)熱潮。持續(xù)推進(jìn)線上青年大學(xué)習(xí)活動。通過QQ、微信群宣傳，班前課前學(xué)、朋友圈邀請學(xué)等方式不斷動員各領(lǐng)域團(tuán)員青年積極參與學(xué)習(xí)線上“云嶺青年大學(xué)習(xí)”14期，學(xué)習(xí)達(dá)3.8萬人次，積極營造“比學(xué)趕超”的良好氛圍。圍繞“綻放戰(zhàn)疫青春·堅定制度自信”主題，引導(dǎo)各級團(tuán)組織通過主題團(tuán)日、分享交流、網(wǎng)上團(tuán)課、征文比賽、知識競賽等組織生活和學(xué)習(xí)載體，深入開展線上線下學(xué)習(xí)100場次，參學(xué)青年達(dá)1萬人次，著力提升理論學(xué)習(xí)的思想性、親和力和滲透度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市青少年宮部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市青少年宮。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市青少年宮2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市青少年宮單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市青少年宮單位沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市青少年宮單位沒有三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市青少年宮單位沒有安排項目，無項目收入和支出，故《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市青少年宮2020年度收入合計608,828.78元。其中：財政撥款收入608,828.78元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年648,796.20元對比減少39,967.42元，下降6.16%，主要原因是7月調(diào)出一人。

二、支出決算情況說明

騰沖市青少年宮2020年度支出合計608,828.78元。其中：基本支出608,828.78元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年648,796.20元對比減少39,967.42元，下降6.16%，主要原因是7月調(diào)出一人。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市青少年宮機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出608,828.78元。與上年648,796.20對比減少39,967.42元，下降100%，主要原因是7月調(diào)出一人，在職人員工資有所微調(diào)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出589,580.64元，占基本支出的96.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費19,248.14元，占基本支出的3.16％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市青少年宮機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比增加0元，增長0%，主要原因是騰沖市青少年宮無項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市青少年宮2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出608,828.78元,占本年支出合計的100%。與上年648,796.20元對比減少39,967.42元，下降6.16%，主要原因是7月調(diào)出一人。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

2、外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

3、國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

4、公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

5、教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

6、科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

7、文化旅游體育與傳媒（類）支出480,839.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.98%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出及辦公費工會費的支出。

8、社會保障和就業(yè)（類）支出64,035.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.52%。主要用于在職人員繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險。

9、衛(wèi)生健康（類）支出63,953.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.50%元。主要用于在職人員及退休人員繳基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，大病醫(yī)保。

10、節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

12、農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

13、交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

14、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

16、金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

17、援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

18、自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

19、住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

20、糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

21、國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

22、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

23、其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

24、債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

25、債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

26、抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1、騰沖市青少年宮2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與預(yù)算對比無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與預(yù)算對比無增減變動，2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，與預(yù)算對比無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)接待費支出決算為0元，與預(yù)算對比無增減變動，無相關(guān)費用發(fā)生。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變動的主要原因是騰沖市青少年宮無三公經(jīng)費預(yù)算和支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0元，與上年持平，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，與上年持平，無增減變動，2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，與上年持平，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)接待費支出決算增加0元，與上年持平，無增減變動，本部門無相關(guān)費用發(fā)生。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增加的主要原因騰沖市青少年宮無三公經(jīng)費預(yù)算和支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2020年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與上年持平。2020年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；

公務(wù)用車運行維護(hù)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動，無相關(guān)費用發(fā)生，一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出預(yù)算為0元（其中：外事接待費支出0.00元），支出決算為0元，無增減變化，2020年我部門無國內(nèi)公務(wù)接待。

國（境）外接待費支出預(yù)算為0元，，支出決算為0元，2020年本部門無國（境）外公務(wù)接待。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市青少年宮2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市青少年宮資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。與上年持平，較上年未發(fā)生變化。

四、部門績效自評情況

騰沖市青少年宮無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200371201111