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監(jiān)督索引號53052200732401000

騰沖市自然資源局2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責對騰沖規(guī)劃實施統(tǒng)一管理，依法對建設用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設工程實施規(guī)劃管理，為各類建設項目用地提供規(guī)劃條件；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃并指導實施，執(zhí)行相關(guān)防護標準；負責礦產(chǎn)資源的管理工作；負責國土空間地理信息管理工作；承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；負責騰沖市城市規(guī)劃建設管理委員會辦公室的日常工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.突出重點，全面加強用地保障。一是完成區(qū)片綜合地價制定工作，并于11月9日公布實施。編制上報騰沖市西山壩等6片區(qū)、十里荷花鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)、騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)中和片區(qū)3個成片開發(fā)方案，待省政府批準后實施。二是開展了滇灘、固東、中和、騰越、北海、清水、馬站7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃評估修改工作，目前，滇灘、固東、中和、騰越、北海、清水已完成規(guī)劃評估修改。三是全力保障重點項目建設用地。辦理建設項目用地初預審2件，建設項目用地預審及選址意見書2件。取得騰沖至猴橋高速公路工程建設項目農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收批復，批準面積249.8053公頃（3747.0795畝）。共供應土地187宗，面積490.208109公頃（7353.12畝），成交價308978.5萬元。四是扎實推進7個增減掛鉤項目實施及驗收工作。7個增減掛鉤項目目前已全部完工，其中五合鄉(xiāng)鹿山等7個村、新華鄉(xiāng)中心等3個村已完成保山市級驗收并報請省自然資源廳終驗，其余5個項目正在加快推進驗收階段相關(guān)工作。

2.嚴格責任，全面加強耕地保護。一是嚴格落實“占補平衡”等各項耕地保護制度，扎實推進永久基本農(nóng)田劃定和保護工作，劃定永久基本農(nóng)田保護片塊4365個，面積66656.75公頃，壩區(qū)永久基本農(nóng)田27826公頃。按時完成“十三五”耕地保護責任目標履行情況自查，并于2020年9月30日形成自查報告上報保山市。二是全力推進土地綜合整治（提質(zhì)改造），持續(xù)推動耕地占補平衡。實施了明光鎮(zhèn)麻櫟等4個村土地整治（提質(zhì)改造）項目，審定總投資4196.96萬元。已完成保山市級驗收，正在開展新增耕地核查和驗收整改工作。

3.嚴格監(jiān)管，全面加強礦產(chǎn)資源管理。一是強化礦業(yè)權(quán)管理，嚴格實施騰沖市第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃，編制完成擬出讓的6個砂石料采礦權(quán)申辦資料，上報保山市12個地熱和玄武巖探礦權(quán)出讓計劃，待批準后按程序組織出讓。啟動第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025年）編制，目前正在開展前期工作。二是加大礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序?qū)ｍ椪瘟Χ取ｉ_展礦山巡查42次，共發(fā)現(xiàn)違法開采砂石黏土礦行為案件16件，及時制止4件，立案查處12件。對礦業(yè)秩序較為混亂的曲石鎮(zhèn)江南礦區(qū)、滇灘鎮(zhèn)云峰礦區(qū)進行了重點整治。三是加強礦山環(huán)境恢復治理和土地復墾監(jiān)管。共督促26個礦山企業(yè)完成礦山環(huán)境保護和土地復墾方案“二合一”編制工作，交存土地復墾費用2501.45萬元。四是加強礦業(yè)權(quán)常態(tài)化管理。對84個礦山企業(yè)開展礦山儲量動態(tài)測量，開展2019年礦業(yè)權(quán)勘查開采信息公示核查及處理工作。五是按照礦山轉(zhuǎn)型升級要求，完成本級發(fā)證的17個砂石礦采礦許可證注銷工作。

4.統(tǒng)籌推進，全面開展國土空間規(guī)劃編制。一是啟動騰沖市國土空間規(guī)劃編制工作。成立了領導小組、業(yè)務工作小組及國土空間規(guī)劃委員會，制定了《騰沖市國土空間總體規(guī)劃（2020—2035年）編制工作方案》，編制項目于2021年底前全面完成編制任務，形成全市國土空間開發(fā)保護“一張圖”。二是按照上級要求完成生態(tài)保護紅線評估調(diào)整工作，評估調(diào)整后生態(tài)保護紅線面積1675.97平方公里，符合29.42%的劃定要求，評估成果已通過省級審核并按自然資源部復核反饋意見修改完善后上報保山市匯總。三是編制完成《騰沖市西山壩片區(qū)控制性詳細規(guī)劃》《老城區(qū)5.3平方公里控制性詳細規(guī)劃》，目前已履行完法定程序并獲市人民政府批準。正在組織編制老城區(qū)5.3平方公里外區(qū)域、大青山片區(qū)、荷花灣片區(qū)、曲石片區(qū)、馬站片區(qū)等控制性詳細規(guī)劃。四是認真審查建設項目規(guī)劃方案，組織召開國土空間規(guī)劃委員會5次，審查項目規(guī)劃50個。核發(fā)建設用地規(guī)劃許可證26份、建設工程規(guī)劃許可證197份，出具土地規(guī)劃條件208份、規(guī)劃驗收合格證209份。

5.標本兼治，全面升級地質(zhì)災害防治能力。一是根據(jù)汛前排查，編制了《騰沖市2020年度地質(zhì)災害防災減災方案》，認真落實地質(zhì)災害群測群防“十項制度”，安排613名監(jiān)測員對排查發(fā)現(xiàn)的360個隱患點進行嚴密監(jiān)測。二是積極開展宣傳培訓和應急演練。開展地質(zhì)災害隱患巡查排查1886次，填發(fā)防災工作明白卡200余份、避險明白卡1000余份，組織宣傳培訓26場次，參訓人數(shù)1719人，組織應急避險演練50場次，參演3095人，發(fā)放宣傳材料1609份，監(jiān)測員業(yè)務水平和群眾辨識應對地質(zhì)災害的能力逐步提升。三是強化地質(zhì)災害治理。做好在建項目的監(jiān)督管理，完成新華鄉(xiāng)龍?zhí)粱轮卫怼⒚翩?zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨滑坡治理、固東鎮(zhèn)小甸至羅香滑坡及不穩(wěn)定斜坡治理工程的初驗，清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流治理工程的終驗；完成騰越鎮(zhèn)鳳山社區(qū)尹家灣不穩(wěn)定斜坡等9個小型地質(zhì)災害治理工程的施工招標，北海鄉(xiāng)打苴社區(qū)鄧家寨等6個小型地質(zhì)災害治理工程的勘察設計。利用2019年中央補助地質(zhì)災害防治專項資金安排175戶開展避讓搬遷，各搬遷項目工作正在穩(wěn)步推進中。

6.依法依規(guī)，持續(xù)推進自然資源調(diào)查和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。一是完成第三次國土調(diào)查工作，第三次國土調(diào)查成果和統(tǒng)一時點更新成果通過國家質(zhì)檢。完成155298個地類圖斑調(diào)查。二是深入推進不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。壓縮辦理時限、開通自助查詢服務、設置抵押登記前置窗口和綜合受理窗口、林權(quán)登記窗口。今年共辦理不動產(chǎn)權(quán)證15661本，不動產(chǎn)登記證明10845份。三是開展農(nóng)村宅基地和集體建設用地確權(quán)登記工作。6月29日全面啟動該項工作。省級下達我市農(nóng)村宅基地確權(quán)登記任務159100宗，經(jīng)實地核實，我市應完成調(diào)查宗地數(shù)144872宗，應完成登記發(fā)證總數(shù)143182宗。截至2020年12月底，已完成調(diào)查發(fā)證宗地數(shù)128856宗，發(fā)證率達90%；已建成已發(fā)證128856宗數(shù)據(jù)庫、未調(diào)查未發(fā)證14322宗數(shù)據(jù)庫及不符合發(fā)證1690宗數(shù)據(jù)庫并上交省級待檢查。四是做好易地扶貧搬遷安置住房登記發(fā)證工作。共開展調(diào)查3482宗，完成外業(yè)調(diào)查3416宗，權(quán)籍數(shù)據(jù)推送2630宗，辦理不動產(chǎn)權(quán)證2111本，其中建檔立卡戶1049本，隨遷戶1062本。

7.嚴格執(zhí)法，全面加強自然資源違法行為查處力度。一是嚴肅查處自然資源違法行為。今年來共立案查處違法案件113件，其中違法開采礦產(chǎn)資源38件，違反城鄉(xiāng)規(guī)劃62件，違法用地13件。沒收違法所得及罰款146.91萬元。二是認真組織開展土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查。完成2019年第四季度180個圖斑，2020年第一、二季度24個圖斑實地核查并報上級。三是開展農(nóng)村亂占耕地建房問題專項整治。國家和省共下發(fā)違法占用耕地建房疑似圖斑21789個，面積29939.34畝，其中，占用耕地24664.74畝，永久基本農(nóng)田8343畝。截至目前，通過部農(nóng)村亂占耕地建房數(shù)據(jù)匯交平臺上報違法圖斑9078個，面積7308.77畝，其中，耕地6223.68畝，永久基本農(nóng)田1772.44畝。同時強化動態(tài)巡查，堅決遏制新增，對7月3日全國農(nóng)村亂占耕地建房問題整治工作電視電話會議后新增違法占用耕地建房行為，一律按頂風違法認定，實行“零容忍”。截至12月31日有效制止新增違法22宗，切實將新增農(nóng)村亂占耕地建房行為發(fā)現(xiàn)在初始，解決在萌芽。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市自然資源局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市自然資源局部門2020年末實有人員編制100人。其中：行政編制22人，事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)人員47人）；在職在編實有行政人員42人，事業(yè)人員64人（含參公管理事業(yè)人員31人）。

離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營收入，也無使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市自然資源局2020年度收入合計197,348,376.72元。其中：財政撥款收入197,348,376.72元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少448,713,767.86元，下降69.45%，主要原因為：本級安排的購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金支出、上級安排的地質(zhì)災害防治資金、土地整治、土地整理等項目資金減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市自然資源局2020年度支出合計167,334,496.67元。其中：基本支出18,363,932.46元，占總支出的10.97%；項目支出148,970,564.21元，占總支出的89.03%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少510,035,573.90元，下降75.29%，主要原因為：本級安排的購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金支出、上級安排的地質(zhì)災害防治資金、土地整治、土地整理等項目資金的支出減少。具體項目分析：

（1）本級安排的購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金支出較上年減少539,940,000.00元。

（2）上級安排的地質(zhì)災害防治資金支出較上年支出減少24,311,930.73元.

（3）上級安排土地整治、土地整理項目資金支出減少3,515,870.58元。

（4）本級安排土地整治、土地整理項目資金支出增加15,419,822元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市自然資源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,363,932.46元。與上年對比減少435,470.82元，下降2.32%，主要原因為：在職人員的增減變動導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費的減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,206,741.46元，占基本支出的82.81％，人均143,459.82元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費3,157,191.00元，占基本支出的17.19％，人均29,784.82元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市自然資源局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出148,970,564.21元。與上年對比減少509,600,103.08元，下降77.38%，主要原因是本級財政安排的用于向各州市購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金比上年度大幅減少。具體項目開支及開展工作情況：

1.土地整治項目支出57,518,902.90元,主要用于界頭鎮(zhèn)張家營、界頭鎮(zhèn)順河及蒲川鄉(xiāng)戶弄土地整治高標準農(nóng)田建設項目、明光麻櫟等4個村提質(zhì)改造項目及政府代建項目等支出。

2.地質(zhì)災害防治項目支出22,757,683.21元,主要用于芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡滑坡治理項目、清水黃瓜箐二期泥石流治理項目、芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨治理項目及中央地質(zhì)災害搬遷避讓補助資金、省級地質(zhì)災害防治資金等支出。

3.購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標資金支出50,000,000.00元，主要用于向各州市購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金支出。

4.規(guī)劃經(jīng)費支出6,551,882.00元，主要用于國土空間規(guī)劃專項、騰沖市老城區(qū)控制性詳細規(guī)劃、五合、騰越等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級土地利用總體規(guī)劃評估修改及大青山片區(qū)控制性詳細規(guī)劃及核桃園、松園安置地規(guī)劃等支出。

5.不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合技術(shù)服務項目支出3,517,100.00元,主要用于全面清理整合土地、房屋、林地、草原、海域等不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)，建立信息完整的不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市自然資源局2020年度一般公共預算財政撥款支出66,348,482.67元,占本年支出合計的39.65%。與上年對比減少607,543,287.90元，下降90.15%，主要原因為本級安排的購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金較上年減少539,940,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出103,050.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于易地扶貧搬遷宅基地頒證經(jīng)費。

2. 外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3. 國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4. 公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5. 教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6. 科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出1,424,949.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.15%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出1,270,519.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.91%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)保及公務員醫(yī)療補助。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,491,802.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.78%。主要用于地形圖測繪、自然資源管理前期工作、城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作、礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾方案評審及礦山儲量動態(tài)測量工作、明光麻櫟等4個村提質(zhì)改造項目及地質(zhì)災害項目等。

12. 農(nóng)林水（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于完善集體林權(quán)制度項目。

13. 交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14. 資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15. 商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16. 金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出34,658,395.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的52.24%。主要用于行政運行支出資金 12,519,955.28元；用于自然資源規(guī)劃及管理支出資金6,551,882.00元;用于自然資源利用與保護支出資金3,196,196.17元;用于自然資源調(diào)查與確權(quán)登記5,337,769.960元；用于地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出資金702,500.00元；用于事業(yè)運行支出資金3,148,507.89元；用于其他自然資源事務支出資金3,201,583.77元。

19. 住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%

20. 糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21. 國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22. 災害防治及應急管理（類）支出22,349,766.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.69%。主要用于我市地質(zhì)災害防治、應急項目治理及大中型地質(zhì)災害項目治理。

23. 其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24. 債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25. 債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市自然資源局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為167,000.00元，支出決算為180,895.60元，完成預算的108.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為143,775.60元，完成預算的134.37%；公務接待費支出決算為37,120.00元，完成預算的61.87%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為今年車輛編制數(shù)增加1輛，財政安排的公務用車運行維護費增加且日常工作業(yè)務增大，車輛老化維修成本較高。具體分項分析：

（1）2020年因公出國（境）費支出0元，較年初預算數(shù)0元，無增減變動。

（2）2020年公務用車運行經(jīng)費支出143,775.60元，較年初預算數(shù)107,000.00元增加36,775.60元，增加34.37%。原因是今年車輛編制數(shù)增加1輛，財政安排的公務用車運行維護費增加且日常工作業(yè)務增大，車輛老化維修成本較高。

（3）2020年公務接待經(jīng)費支出37,120.00元，較年初預算數(shù)60,000.00元減22,880.00元，下降38.13%。原因是受疫情影響，接待任務減少。我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，進一步壓縮公務接待支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少7,032.59元，下降3.74%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加12,996.41元，增長9.94%；公務接待費支出決算減少20,029.00元，下降35.05%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,接待批次。按項目具體分析：

（1）2020年因公出國（境）費支出0元，較上年實際支出0元，無增減變動。

（2）公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比上年增加的原因為：由于政府機構(gòu)改革，根據(jù)《騰沖市機構(gòu)改革方案》（保辦字〔2019〕10號）文件通知，原騰沖市水資源中心車輛劃撥一輛，預算的車輛維修費用增加且日常工作業(yè)務增大，車輛老化維修成本較高。

（3）公務接待費支出決算數(shù)比上年減少的原因為：受疫情影響，接待任務減少。我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，進一步壓縮公務接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出143,775.60元，占79.48%；公務接待費支出37,120.00元，占20.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出143,775.60元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出143,775.60元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出37,120.00元。其中：國內(nèi)接待費支出37,120.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次596人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部門及相關(guān)部門對我局的各項工作的視察、指導、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市自然資源局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,157,191.00元，與上年對比減少157,096.40元，下降4.74%，主要原因為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出較上年有所減少。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于:

（1）商品和服務支出資金2,878,222.00元；

（2）辦公設備購置支出資金278,969.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市自然資源局資產(chǎn)總額229,947,231.84元，其中，流動資產(chǎn)112,075,094.07元，固定資產(chǎn)14,559,159.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程102,162,414.80元，無形資產(chǎn)1,150,563.48元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加91,987,277.35元，其中固定資產(chǎn)增加1,929,417.72元。本年處置資產(chǎn)賬面原值325,686.40元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物384平方米，賬面原值101,212.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)73項，賬面原值224,474.40元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋702平方米，賬面原值1,116,370.83元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入215,184.01元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額15,233,957.39元，其中：政府采購貨物支出116,090.00元；政府采購工程支出15,086,867.39元；政府采購服務支出31,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額15,233,957.39元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市自然資源局共開展自評項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排23,966,536.00元，編制績效目標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排23,966,536.00元，編制績效目標4個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

1.本年度收入、支出與上年相比，差異較大，主要原因是本級財政安排的用于向各州市購買城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標流轉(zhuǎn)資金比上年度減少539,940,000.00元。

2.其他資本性支出與固定資產(chǎn)增值不對應的原因：本單位的“其他資本性支出”中列支的大部分資金是地質(zhì)災害治理及土地整治項目資金，這都不形成我局的固定資產(chǎn)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200732401111