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監(jiān)督索引號53052200742301000

騰沖市土地收購儲備中心2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市土地收購儲備中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市土地收購儲備中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門主要職責(zé)：

1.編制年度土地收購儲備計劃（包括土地征收計劃），適時收購儲備土地。

2.經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。

3.對收購儲備的土地進行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營。

4.對收購儲備的土地組織預(yù)出讓。

5.籌集、運作、管理土地收購儲備資金和預(yù)出讓資金。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.土地收儲、報批、情況

（1）土地收儲情況：2020年1—10月，共收儲國有土地7225畝，占年度計劃數(shù)的218.27%。其中：收儲2019年第三、四、五、八等4個批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地2329畝，主要為瑪御谷、雅居樂、綺羅中醫(yī)藥小鎮(zhèn)等重點項目用地；收儲3個單選項目用地4231畝，具體為五合鄉(xiāng)臘勐加油站、機場路連接線及猴騰高速公路工程建設(shè)用地；收回部分存量土地納入儲備665畝，包括征收五合糖廠134畝、東方紅制藥廠53.40畝及紅塔溫泉商業(yè)項目160畝，收儲東方金鈺北側(cè)土地139畝及棚戶區(qū)鳳里片區(qū)建設(shè)項目用地178.60畝。

（2）供應(yīng)報批情況：2020年1—10月，共上報供地方案221宗7597畝。其中：劃撥供應(yīng)66宗4647.97畝，主要為道路與綠化用地；以出讓方式供應(yīng)155宗2949.03畝（其中：商業(yè)用地54宗448.63畝，住宅用地96宗1955畝，工業(yè)倉儲用地5宗545.40畝）。

截至2020年10月31日，全市共儲備國有土地2393.47畝。

（3）土地出讓及出讓金入庫情況：2020年度實際出讓土地2417.49畝，實現(xiàn)土地出讓收入3,080,335,000.00元，繳入國庫土地出讓金4,039,347,450.00元（該項出讓面積、收入不含邊合區(qū)）

2.土地儲備專項債券項目報批及實施情況

（1）土地儲備專項債券報批情況:“十三五”期間，騰沖市共申報獲批土地儲備專項債券項目3個，申請到土儲專項債券資金750,000,000.00元。其中：2018年上報獲批項目2個（西山壩新城核桃園北區(qū)土地儲備項目、荷花生態(tài)旅游度假小鎮(zhèn)土地儲備項目），申請到土儲專項債券資金450,000,000.00元；2019年上報獲批項目1個（曲石小江流域開發(fā)土地儲備（一期）項目），申請到土儲專項債券資金300,000,000.00元。3個項目總投資937,500,000.00元，除爭取到的地方政府土地儲備專項債券資金750,000,000.00元外，需自籌187,500,000.00元。

（2）土儲專項債項目及以收儲中心為實施主體的建設(shè)項目推進情況

截至目前，由市土地收儲中心作為項目實施主體的項目共有9個。其中，以土儲專項債券資金建設(shè)項目3個：西山壩新城區(qū)支線道路、荷花灣路網(wǎng)、曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項目；其他項目6個：曲石鎮(zhèn)曲林路、騰越鎮(zhèn)孟家村至崗峨村道路、大青山戶外運動小鎮(zhèn)連接線、十里荷花連接線、幸福路、西山壩新城區(qū)路網(wǎng)(金塘路、跑馬場路、南詔路、金輪路、次二路）建設(shè)項目。

①西山壩新城區(qū)支線道路（7條路+光華西路）建設(shè)項目（項目涉及新修市政道路8條，總投資720,000,000.00元）：次一路、次三路、看守所道路除路面面層瀝青未鋪設(shè)外，其余工程基本完成；次四路、主三路、次七路具備施工條件的路面除路面面層瀝青未鋪設(shè)外，其余工程基本完成；環(huán)城路K0+00—K0+230段土方開挖完成，K2+020—K2+560段人行道小板、雨污水管、水泥穩(wěn)定層鋪設(shè)完成，K3+120—K3+800段人行道小板、雨污水管、擋墻基本完成，待鋪設(shè)粗瀝青；光華西路改建完成。

②曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項目（項目涉及新修市政道路3條，全長約4512.59米，總投資507,078,400.00元）：濱江1號路清表完成，完成樹木移栽1580棵，完成路床土石方開挖31.40萬立方米、土石方回填21.10萬立方米、棄方外運10.3萬立方米，安裝完成污水管道2200米、污水檢查井142座、雨水管道2100米、雨水檢查井131座，完成電纜溝2100米，路緣石安裝完成3400米。

③荷花灣路網(wǎng)建設(shè)項目（項目涉及新修道路2條，總長約2910米，總投資59,350,000.00元）：已取得項目立項及可研批復(fù)，完成環(huán)評備案、項目設(shè)計招標、項目施工資格預(yù)審工作；收儲2號路完成場地平整380畝。因規(guī)劃原因，收儲1號路暫不具備施工條件。

其余6個項目尚未開工，正在開展前期準備工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市土收購儲備中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市土收購儲備中心2020年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。無其他人員，無離退休人員。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市土地收購儲備中心2020年度收入合計817,669,785.93元。其中：財政撥款收入817,669,785.93元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加202,750,629.13元，增長32.97%，其主要原因一是由于政策調(diào)整，辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征手續(xù)的需繳納的相關(guān)稅費需提前繳納，因此財政撥入資金用于繳納相關(guān)稅費；二是由于2020年市委、市政府的宏觀調(diào)控，增加了土地收儲計劃，財政撥入資金用于支付征征遷費用及土地開發(fā)性成本支出。

二、支出決算情況說明

騰沖市土地收購儲備中心部門2020年度支出合計38,047,045.13元。其中：基本支出1,814,602.77元，占總支出的4.77%；項目支出36,232,442.36元，占總支出的95.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少97,126,546.58元，下降71.85%，其中基本支出上年對比減少16,016.56元，下降0.87%，其原因是2020年11月份有兩名人員調(diào)出，造成人員經(jīng)費支出減少；項目支出上年對比增加減少97,110,530.02元，下降72.83%，其主要原因是需在2019、2020年度收儲土地的相關(guān)稅費已2018、2019年繳納，財政提前下?lián)芰速Y金用于預(yù)支付征地成本、繳納辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征批文時需繳納的稅費及進行一級土地開發(fā),這部分資金按土地儲備資金管理辦法暫時列入待攤費用，因此在2020年減少了預(yù)算收入；又因受疫情影響，土地征遷與開發(fā)工作也推進緩慢，原計劃在2020年度完成的西山壩土儲債券土地收儲項目、道路建設(shè)工程、曲石濱江路道路建設(shè)工程至今都無法竣工完成；同樣受疫情影響，土地開發(fā)商資金運轉(zhuǎn)困難，2019年度、2020年度出讓的土地價款難以按時繳清，無法進行成本清算，導(dǎo)致2020年度的土地成本支出即基金預(yù)算支出金額較小，較上年減幅較大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,814,602.77元。與上年對比減少16,016.56元，下降0.87%，主要原因是：由于繳費基數(shù)及保險費率變動，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（2050808款）增加3,915.04元；衛(wèi)生健康支出（210款）增加16,682.12元（其中2101101-行政單位醫(yī)療增加1,150.48元，2101102-事業(yè)單位醫(yī)療增加12,960.48元，2101103-公務(wù)員醫(yī)療費補助增加2,571.16元）；2020年11月份2名人員調(diào)出本單位造成人員減少，減少人員工資支出2200101-行政運行24,875.17元,由于2019年度工資普調(diào)補發(fā)津補貼及工傷、失業(yè)保險費率變動導(dǎo)致本年度減少事業(yè)人員經(jīng)費2200150-事業(yè)運行11,738.55元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,694,235.01元，占基本支出的93.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費120,367.76元，占基本支出的6.63％。人均支出129,614.48元/年，其中人均年工資福利支出121,016.78元，人均商品和服務(wù)支出85,97.70元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出36,232,442.36元。與上年對比增加減少97,110,530.02元，下降72.83%，其主要原因是部分需在2019、2020年度收儲土地的相關(guān)稅費已2018、2019年繳納，財政提前下?lián)芰速Y金用于預(yù)支付征地成本、繳納辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征批文時需繳納的稅費及進行一級土地開發(fā),這部分資金按土地儲備資金管理辦法暫時列入待攤費用，因此在2020年減少了預(yù)算收入；又因受疫情影響，土地征遷與開發(fā)工作也推進緩慢，原計劃在2020年度完成的西山壩土儲債券土地收儲項目、道路建設(shè)工程、曲石濱江路道路建設(shè)工程至今都無法竣工完成；同樣受疫情影響，土地開發(fā)商資金運轉(zhuǎn)困難，2019年度、2020年度出讓的土地價款難以按時繳清，無法進行成本清算，導(dǎo)致2020年度的土地成本支出即基金預(yù)算支出金額較小，較上年減幅較大。

具體項目開支及開展工作情況:騰沖市土地收購儲備中心2020年度的項目支出主要用于土地征遷、土地開發(fā)性支出，辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征批文所需繳納的稅費，具體如下：

1.2120801-征地和拆遷補償性支出15,245,203.78元，主要用于征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償、拆遷補償費支出。

2.2120802-土地開支出20,170,982.75元，主要用于前期土地開發(fā)性支出及前期土地開發(fā)相關(guān)的費用支出。

3.2120899-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出816,255.83元，主要用于反映土地出讓收入用其他方面的支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市土地收購儲備中心部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,814,602.77元,占本年支出合計的4.77%。與上年對比減少16,016.56元，下降0.87%，主要原因是：由于繳費基數(shù)及保險費率變動，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（2050808款）增加3,915.04元；衛(wèi)生健康支出（210款）增加16,682.12元（其中2101101-行政單位醫(yī)療增加1,150.48元，2101102-事業(yè)單位醫(yī)療增加12,960.48元，2101103-公務(wù)員醫(yī)療費補助增加2,571.16元）；2020年11月份2名人員調(diào)出本單位造成人員減少，減少人員工資支出2200101-行政運行24,875.17元,由于2019年度工資普調(diào)補發(fā)津補貼及工傷、失業(yè)保險費率變動導(dǎo)致本年度減少事業(yè)人員經(jīng)費2200150-事業(yè)運行11,738.55元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出180,655.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.96%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出146,139.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.05%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。其中：2101101-行政單位醫(yī)療14,774.72元，用于行政人員1-11月份基本醫(yī)療保險繳費；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療86,201.16元，用于事業(yè)人員2020年度基本醫(yī)療保險繳費；2101103-公務(wù)員醫(yī)療補助45,163.96元用于行政、事業(yè)人員2020年度公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,487,807.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.99%。主要用于保障騰沖市土地收購儲備中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,694,235.01元，占支出的93.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費120,367.76元，占支出的6.63％。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市土地收購儲備中心部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為49800元，支出決算為49,800.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為47,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為2,300.00元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，量入為出，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是由于單位工作量較大，車輛逐年老化支行維護費難以降低，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算數(shù)參照以前年度的決算預(yù)算數(shù)編制。三是公務(wù)接待費預(yù)算支出也是參照以前年度的決算預(yù)算數(shù)編制且本身基數(shù)較低，僅為2,300.00元。因此支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.29元，增長0.0006%。其中：因公出國（境）費支出決算無變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.29元，增長0.0006%；其中，公務(wù)車購置費為0元，與上年持平，公務(wù)車運行和維護費比上年增加0.29元，增長0.0006%，其原因是車輛逐年老化，損耗增加，但本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，全年支出決算數(shù)與上年基本持平。公務(wù)接待費支出決算無變動。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。本年度僅比上年度支出增加0.29元，為公務(wù)車修理費用支出增加，基本與上年度持平。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出47,500.00元，占95.38%；公務(wù)接待費支出2,300.00元，占4.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出47,500.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。公務(wù)用車運行維護支出47,500.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位進行土地調(diào)查，土地出讓業(yè)務(wù)接洽等其他日常所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2,300.00元。其中：國內(nèi)接待費支出2,300.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于和土地開發(fā)商進行土地開發(fā)等業(yè)務(wù)洽談發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市土地收購儲備中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。因本單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，所以不涉及該項支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市土地收購儲備中心資產(chǎn)總額2,216,211,431.37元，其中，流動資產(chǎn)2,215,957,917.53元，固定資產(chǎn)1,500,784.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加779,476,045.70元，其中固定資產(chǎn)增加117,420.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額117,420.00元，其中：政府采購貨物支出117,420.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額117,420.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年度騰沖市土地收購儲備中心無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

1.2020年度我單位雖然完成了預(yù)算收入及土地出讓金入庫，由于對市場和形勢估計不足，對項目實施預(yù)算不夠精準，造成2020年度預(yù)決算差異率較大。在以后的工作中，我單位將進一步提高預(yù)算的精準度和嚴格預(yù)算執(zhí)行的力度。

2.由于我單位涉及的項目支出屬于市級項目，由市財政局統(tǒng)一公開。所以在本單位項目績效表上不作單獨公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200742301111