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監(jiān)督索引號53052200647301000

騰沖市人民政府外事辦公室2020年度

部門決算

目錄

第一部分 騰沖市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于外事工作的方針政策、決策部署和省市委的部署要求。二是綜合歸口管理騰沖市重要外事工作和涉外活動。三是圍繞全市中心工作，有針對性地進行外事調(diào)查研究。四是負責(zé)組織接待來訪國賓、黨賓和其他重要外賓。五是根據(jù)授權(quán)歸口管理因公臨時出國（境）和涉港澳事務(wù)，負責(zé)全市因公臨時出國（境）和赴港澳任務(wù)的報審、報批和監(jiān)督檢查相關(guān)事宜。六是負責(zé)管理中華人民共和國在騰沖段的國界及邊境涉外事務(wù)。七是負責(zé)協(xié)調(diào)外國新聞媒體和記者在騰事宜，配合有關(guān)部門（單位）做好對外宣傳工作。八是會同有關(guān)部門（單位）處理涉及外國人管理工作的重要事項，處置涉外案（事）件。九是會同有關(guān)部門（單位）開展經(jīng)貿(mào)、文化等對外交流與合作。十是代管騰沖市人民對外友好協(xié)會，指導(dǎo)全市民間對外交往工作。十一是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

一是強化對緬協(xié)調(diào)，嚴防境外疫情輸入。1、健全完善雙方疫情聯(lián)防聯(lián)控機制，2、強化對內(nèi)溝通匯報，3、建立緬北疫情防控線，4、加強部門聯(lián)動，強化疫情防控宣傳。二是強化邊境管理。1、扎實開展中緬邊界內(nèi)調(diào)工作，2、加強外事界務(wù)員的管理和指導(dǎo)工作，3、外事界務(wù)員“邊境抗疫隊伍”筑牢“邊境防疫線”，4、積極配合相關(guān)部門打擊跨境違法犯罪，5、妥善應(yīng)對各類涉外突發(fā)事件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民政府外事辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市人民政府外事辦公室2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市人民政府外事辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。騰沖市人民政府外事辦公室沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。    

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人民政府外事辦公室2020年度收入合計2,393,335.44元。其中：財政撥款收入2,393,335.44元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加30,999.85元，增長1.31%，增加的主要原因是人員支出增加，一是工資微調(diào)增加，二是衛(wèi)生健康支出增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市人民政府外事辦公室2020年度支出合計2,393,335.44元。其中：基本支出1,893,335.44元，占總支出的79.11%；項目支出500,000.00元，占總支出的20.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加30,999.85元，增長1.31%，主要原因分析：主要是項目支出增加，2020年增加了外事委工作經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,893,335.44元。與上年對比減少19,000.15元，下降0.10%，主要原因是人員同期比有減少，2020年1-3月的人員比2019年1-3月人員減少1人。2020年度基本支出中，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,665,768.45元，占基本支出的87.98%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2,275,566.99元，占基本支出的12.02%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出500,000.00元。與上年對比增加50,000.00元，增長0.10%，主要原因是根據(jù)工作任務(wù)安排，2020年度預(yù)算新增了外事委工作經(jīng)費100,000.00元，調(diào)減了對外交流合作協(xié)調(diào)工作經(jīng)費50,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：1、行政運行100,000.00元-外事委工作經(jīng)費支出，主要用于外事委日常辦公費、郵電費、差旅費、接待費、辦公設(shè)備購置及其他商品和服務(wù)支出等。2、一般行政管理事務(wù)150,000.00元-外交流合作協(xié)調(diào)工作支出，主要用于開展對外交流工作支出的辦公費、郵電費、差旅費、接待費及其他商品和服務(wù)支出等。3、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出250,000.00元。其中：境外媒體對接與輿情跟蹤工作經(jīng)費100,000.00元，主要用于開展境外媒體對接與輿情跟蹤工作支出的辦公費、郵電費、差旅費、接待費及其他商品和服務(wù)支出等，2020年度界務(wù)員補助150,000.00元，主要用于補助三個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)25名界務(wù)員支出，每人每年6,000.00元，補助方式為年底通過銀行轉(zhuǎn)賬一次性發(fā)放到界務(wù)員個人的銀行卡。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民政府外事辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2393335.44元，占本年支出合計為100%，與上年對比減少30999.85元，主要原因是人員同期比有減少，2020年1-3月的人員比2019年1-3月人員減少1人。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,097,876.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.65%。主要用于騰沖市人民政府外事辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出155,629.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.50%。主要用于繳納機關(guān)事單位養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出139,829.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.84%。主要用于繳納單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市人民政府外事辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為88,500.00元，支出決算為32,668.00元，完成預(yù)算的36.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與預(yù)算數(shù)對比無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100.00%，全部為公務(wù)用車運行維護支出，本年無公務(wù)用車購置支出；公務(wù)接待費支出決算為4,168.00元，完成預(yù)算的0.69%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我辦認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。按項目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動。主要是受新冠肺炎疫情影響，2020年沒有安排因公出國（境）任務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,500.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100.00%。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為60,000.00元，支出決算為4,168.00元，完成預(yù)算的6.95%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我辦繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少26,216.46元，下降44.52%。其中：因公出國（境）費支出決算減少16,894元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1,140.54元，增長4.17%；公務(wù)接待費支出決算減少10,463.00元，下降71.51%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故因公出國（境）支出減少。三是公務(wù)用車購置費當年沒有發(fā)生，加強公務(wù)用車管理，公務(wù)運行費支出決算減少；四是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，同時，受疫情影響，接待任務(wù)減少使公務(wù)接待費支出決算減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出28,500.00元，占87.24%；公務(wù)接待費支出4,168.00元，占12.76%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。新冠肺炎疫情影響，2020年沒有安排因公出國（境）任務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出28,500.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出28,500.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市人民政府外事辦公室2020年度因公務(wù)外出開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4,168.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出4,168.00元（其中：外事接待費支出4,168.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次接待人次81人。主要用于接待省、市外辦及友鄰?fù)廪k等到我市開展對外交流合作相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市人民政府外事辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出227,566.99元，與上年對比減少520.49元，下降0.23%，主要原因辦公經(jīng)費比上年稍有減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市人民政府外事辦公室確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額222,408.64元，其中，流動資產(chǎn)95,471.09元，固定資產(chǎn)126,934.55元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,834.92元，其中固定資產(chǎn)減少34,945.31元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)1項，賬面原值7,300.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋500.00平方米，賬面原值31,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元（2020年受新冠疫情影響，根據(jù)騰國資監(jiān)〔2020〕47號文件精神，減免出租房屋收入）。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額18,315.00元，其中：政府采購貨物支出9,380.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出8,935.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市人民政府外事辦公室無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100.00%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200647301111