mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號(hào)53052200647201000

騰沖市投資促進(jìn)局2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市投資促進(jìn)局貫徹落實(shí)國家對(duì)外開放的各項(xiàng)方針、政策和市委、市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署；負(fù)責(zé)起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項(xiàng)目的考察、論證、推進(jìn)實(shí)施等工作；承擔(dān)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)安排。會(huì)同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲(chǔ)備、上報(bào)等工作，建設(shè)和完善招商引資項(xiàng)目儲(chǔ)備庫；積極組織對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會(huì)的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施落實(shí)情況。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，騰沖市投資促進(jìn)局領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持“以工業(yè)為主，聚焦大健康、大物流”的招商思路，以騰沖各區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃為引領(lǐng)，帶領(lǐng)全局干部職工精準(zhǔn)招商。全年簽約引進(jìn)外來投資項(xiàng)目17個(gè)，合同協(xié)議資金168.6億元；開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項(xiàng)目102項(xiàng)；實(shí)際利用外資80萬美元，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)75萬美元的106.67%。到位市外國內(nèi)資金257.03億元，同比增27.4%，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)257億元的100.01%。一年來，主要做了以下工作：

1.摸清家底，產(chǎn)業(yè)招商準(zhǔn)聚焦。認(rèn)真對(duì)全市資源情況進(jìn)行梳理分析，整理出農(nóng)業(yè)、中醫(yī)藥、大健康產(chǎn)業(yè)及各園區(qū)等相關(guān)資源情況，進(jìn)一步清楚的掌握了自身有什么，優(yōu)勢(shì)是什么，要招什么商。

2.創(chuàng)優(yōu)環(huán)境，投資形成“新洼地”。2020年以來，騰沖在營商環(huán)境打造上持續(xù)發(fā)力。一是以政策營商。認(rèn)真落實(shí)保山市出臺(tái)的招商引資優(yōu)惠政策、云南省穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行22條措施、保山市穩(wěn)定全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行15條措施、應(yīng)對(duì)疫情支持中小微企業(yè)的11條措施以及騰沖市出臺(tái)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、中藥材種植（養(yǎng)殖）、健康旅游、健康運(yùn)動(dòng)、肉牛產(chǎn)業(yè)等5個(gè)招商引資優(yōu)惠政策。加大向企業(yè)的宣傳講解，并做好政策落實(shí)的對(duì)接服務(wù)，切實(shí)把上級(jí)政策作為推動(dòng)招商工作的強(qiáng)力推手。落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)廠房租購政策，在騰沖園中園、伴手禮園區(qū)、騰藥產(chǎn)業(yè)園積極推行標(biāo)準(zhǔn)廠房代建。二是以服務(wù)營商。持續(xù)深化“放管服”改革，積極推進(jìn)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤重點(diǎn)項(xiàng)目、并建立企業(yè)服務(wù)團(tuán)等措施，全面保障企業(yè)服務(wù)水平；為企業(yè)提供好“一站式、保姆式”服務(wù)，配合好企業(yè)前期工作。

3.注重創(chuàng)新，拓寬招商“借外力”。一是向上借力。重點(diǎn)項(xiàng)目積極向保山市及省級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)，爭取上級(jí)支持，增加項(xiàng)目招商引資成功率。二是向外借力。積極與招商專業(yè)中介機(jī)構(gòu)、商會(huì)等開展深度合作，形成政府招商與社會(huì)化招商的有機(jī)結(jié)合。繼續(xù)與昆明航空開展宣傳合作，在昆明航空所有航線進(jìn)行長期宣傳推廣；繼續(xù)與北京積極心理協(xié)會(huì)開展中介招商合作，依托企業(yè)資源幫助騰沖開展符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的項(xiàng)目招商及項(xiàng)目資金爭取工作；繼續(xù)發(fā)揮2019年市委組織部聘請(qǐng)的9名騰沖市首批高級(jí)招商顧問的軟資源，借助招商顧問在資源、人脈上的優(yōu)勢(shì)借力招商。三是內(nèi)生動(dòng)力。一方面，積極拜訪市場化進(jìn)駐騰沖的康養(yǎng)類項(xiàng)目企業(yè)，主動(dòng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障，“騰沖服務(wù)”獲得了企業(yè)的高度認(rèn)可和良好口碑。另一方面，積極講好招商故事，以“招商故事”為主線，籌劃開展招商資源采風(fēng)活動(dòng)，建立起各類資源的數(shù)據(jù)庫，從招商或項(xiàng)目落地過程中挖掘亮點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)，借招商軟文全方位展現(xiàn)騰沖資源的正面信息，與社會(huì)共享“置業(yè)騰沖”的資源信息。

4.合力招商，助力發(fā)展“增效率”。2020年，外出招商25批次，其中市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出13批次，接待客商110余批次；精心準(zhǔn)備并參加了中國（上海）進(jìn)博會(huì)，有效開展了招商宣傳推介活動(dòng)；積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，做好信息溝通、交流，全年運(yùn)用網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等媒介推送招商信息60余篇；開展“屏對(duì)屏”招商活動(dòng)1次。先后簽約引進(jìn)項(xiàng)目分別為：投資0.8億元的騰沖“謎”高端民宿項(xiàng)目，投資0.5億元的騰沖健康功能鞋精深加工項(xiàng)目，投資3億元的蓖麻種植及加工產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，投資0.5億元的漿果精深加工項(xiàng)目，投資3億元的書香疊園項(xiàng)目，投資4.8億元的騰沖東湖壹號(hào)院項(xiàng)目，投資10億元的騰沖碧桂園項(xiàng)目，投資16.5億元的景業(yè)·高黎貢小鎮(zhèn)項(xiàng)目，投資33億元的景業(yè)·江山十里項(xiàng)目，投資17億元的景業(yè)·云山溪谷項(xiàng)目，投資20億元的麗彩攬山居項(xiàng)目，投資20億元的麗彩十里荷苑，投資24億元的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈及康養(yǎng)項(xiàng)目，投資5億元的康豐康養(yǎng)旅游開發(fā)項(xiàng)目，投資1.5億元的騰沖農(nóng)特產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目，投資6億元的石嶼星河灣溫泉開發(fā)項(xiàng)目，投資3億元的河北凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目。并與云南環(huán)球融創(chuàng)會(huì)展旅游集團(tuán)有限公司簽訂了“大和順片區(qū)項(xiàng)目框架合作協(xié)議”。這些項(xiàng)目中，健康醫(yī)藥、食品類的有6個(gè)，占簽約項(xiàng)目的35.3%；綜合、康養(yǎng)類項(xiàng)目的11個(gè)，占64.7%。目前，正在積極推進(jìn)新城控股、麗彩藥業(yè)、花緣里鄉(xiāng)村旅游、花花牛乳品加工、新時(shí)代大健康等10余個(gè)項(xiàng)目的對(duì)接洽談。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市投資促進(jìn)局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市投資促進(jìn)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市投資促進(jìn)局2020年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市投資促進(jìn)局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。    

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市投資促進(jìn)局2020年度收入合計(jì)15,273,305.61元。其中：財(cái)政撥款收入15,273,305.61元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加9,412,826.33元，增長160.62%，主要原因是根據(jù)市委會(huì)議決定安排本級(jí)財(cái)政年內(nèi)增加政府性基金撥款11,966,000.00元支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目的項(xiàng)目前期費(fèi)用及逾期利息款項(xiàng)。

二、支出決算情況說明

騰沖市投資促進(jìn)局2020年度支出合計(jì)15,467,293.59元。其中：基本支出1,903,407.61元，占總支出的12.31%；項(xiàng)目支出13,563,885.98元，占總支出的87.69%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加10,006,814.31元，增長183.26%。其中：基本支出同比上年減少1,477,071.67元，減43.69%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)員分流人員減少10人；項(xiàng)目支出同比上年增加11,483,885.98元，增552.11%，主要原因是根據(jù)市委會(huì)議決定安排本級(jí)財(cái)政年內(nèi)增加政府性基金撥款11,966,000.00元支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目的項(xiàng)目前期費(fèi)用及逾期利息款項(xiàng)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,903,407.61元。與上年對(duì)比減少1,477,071.67元，下降43.69%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)員分流導(dǎo)致人員減少10人所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,563,986.46元，占基本支出的82.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)339,421.15元，占基本支出的17.83％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,563,885.98元。與上年對(duì)比增加11,483,885.98元，增長552.11%，主要原因分析年內(nèi)財(cái)政安排政府性基金支出11,966，000.00元，用于賠付舶玨公司原荷花旅游小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)及逾期利息支出，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.全市招商引資工作經(jīng)費(fèi)1,303,898.00元，主要工作:認(rèn)真落實(shí)保山市出臺(tái)的招商引資優(yōu)惠政策、云南省穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行22條措施、保山市穩(wěn)定全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行15條措施、應(yīng)對(duì)疫情支持中小微企業(yè)的11條措施以及騰沖市出臺(tái)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、中藥材種植（養(yǎng)殖）、健康旅游、健康運(yùn)動(dòng)、肉牛產(chǎn)業(yè)等5個(gè)招商引資優(yōu)惠政策。加大向企業(yè)的宣傳講解，并做好政策落實(shí)的對(duì)接服務(wù)，切實(shí)把上級(jí)政策作為推動(dòng)招商工作的強(qiáng)力推手。全年外出招商25批次，其中市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出13批次，接待客商260余批次；精心準(zhǔn)備并參加了中國（上海）進(jìn)博會(huì)，有效開展了招商宣傳推介活動(dòng)；積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，做好信息溝通、交流，全年運(yùn)用網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等媒介推送招商信息60余篇；開展“屏對(duì)屏”招商活動(dòng)1次。全年簽約引進(jìn)外來投資項(xiàng)目17個(gè)，合同協(xié)議資金168.6億元；開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項(xiàng)目102項(xiàng)；實(shí)際利用外資80萬美元，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)75萬美元的106.67%。到位市外國內(nèi)資金257.03億元，同比增27.4%，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)257億元的100.01%。

2.“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費(fèi)293,987.98元，主要工作:先后簽約引進(jìn)項(xiàng)目分別為：投資0.8億元的騰沖“謎”高端民宿項(xiàng)目，投資0.5億元的騰沖健康功能鞋精深加工項(xiàng)目，投資3億元的蓖麻種植及加工產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，投資0.5億元的漿果精深加工項(xiàng)目，投資3億元的書香疊園項(xiàng)目，投資4.8億元的騰沖東湖壹號(hào)院項(xiàng)目，投資10億元的騰沖碧桂園項(xiàng)目，投資16.5億元的景業(yè)·高黎貢小鎮(zhèn)項(xiàng)目，投資33億元的景業(yè)·江山十里項(xiàng)目，投資17億元的景業(yè)·云山溪谷項(xiàng)目，投資20億元的麗彩攬山居項(xiàng)目，投資20億元的麗彩十里荷苑，投資24億元的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈及康養(yǎng)項(xiàng)目，投資5億元的康豐康養(yǎng)旅游開發(fā)項(xiàng)目，投資1.5億元的騰沖農(nóng)特產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目，投資6億元的石嶼星河灣溫泉開發(fā)項(xiàng)目，投資3億元的河北凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目。并與云南環(huán)球融創(chuàng)會(huì)展旅游集團(tuán)有限公司簽訂了“大和順片區(qū)項(xiàng)目框架合作協(xié)議”。這些項(xiàng)目中，健康醫(yī)藥、食品類的有6個(gè)，占簽約項(xiàng)目的35.3%；綜合、康養(yǎng)類項(xiàng)目的11個(gè)，占64.7%。正在積極推進(jìn)新城控股、麗彩藥業(yè)、花緣里鄉(xiāng)村旅游、花花牛乳品加工、新時(shí)代大健康等10余個(gè)項(xiàng)目的對(duì)接洽談。

3.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出11,966,000.00元，主要工作用于支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目的項(xiàng)目前期費(fèi)用及逾期利息款項(xiàng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市投資促進(jìn)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,501,293.59元,占本年支出合計(jì)的22.64%。與上年對(duì)比減少1,959,185.69元，下降35.88%，主要原因是：1.機(jī)構(gòu)改革公務(wù)員分流導(dǎo)致人員減少10人；2.受疫情影響大規(guī)模外出招商次數(shù)及到騰客商減少，差旅費(fèi)及接待費(fèi)大幅下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,910,601.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.13%。主要用于保障單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)（包括工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)）和招商引資工作專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出163,935.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出132,768.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.79%。主要用于在職人員及退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出293,987.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.40%。主要用于綠色食品牌項(xiàng)目招商工作支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市投資促進(jìn)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為750,000.00元，支出決算為486,759.68元，完成預(yù)算的64.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%，主要原因是沒有安排因公出國（境）計(jì)劃，實(shí)際也沒有發(fā)生因公出國（境）活動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為270,104.88元，完成預(yù)算的450.17%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)公車購置還沒有批復(fù)未安排公車購置經(jīng)費(fèi)，年內(nèi)執(zhí)行追加了車輛購置經(jīng)費(fèi)250,000.00元，年內(nèi)新購置車輛一輛，增加了車輛購置費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為216,654.80元，完成預(yù)算的31.40%，主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加56,226.86元，增長13.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出同比上年增加232,080.06元，增長610.34%；主要原因是內(nèi)新購置車輛一輛，增加了車輛購置費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)支出同比上年減少175,853.20元，下降44.80%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出270,104.88元，占55.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出216,654.80元，占44.51%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出207,104.88元。其中：

公務(wù)用車購置支出253,401.77元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因是我局原有車輛老化，于2019年已報(bào)廢，單位無車輛，因工作需要，經(jīng)公車辦批準(zhǔn)同意新購置車輛一輛。具體購置情況為：購置時(shí)間為2020年9月21日，車輛型號(hào)為：傳祺GM82020款至尊版，排氣量為：2.0，車輛購置費(fèi)232800元，購置稅20601.77元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16,703.11元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于投資促進(jìn)局接待外來客商在騰沖考察項(xiàng)目及外出調(diào)研項(xiàng)目時(shí)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出216,654.80元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出216,654.80元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出項(xiàng)目宣傳推介、項(xiàng)目考察及洽談接待客商所發(fā)生的支出，以及客商到騰沖進(jìn)行項(xiàng)目考察、項(xiàng)目洽談時(shí)接待外來客商所發(fā)生的接待支出，年內(nèi)共接待262批次1416人。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市投資促進(jìn)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年0.00元對(duì)比無增減。主要原因是騰沖市投資促進(jìn)局在2019年3月份機(jī)構(gòu)改革時(shí)由原來的行政單位變?yōu)轵v沖市人民政府直屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額37,909,467.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37,055,601.12元，固定資產(chǎn)原值853,866.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45,979,485.44元，其中固定資產(chǎn)增加338,630.77元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額267,609.00元，其中：政府采購貨物支出267,609.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額267,609.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

2020年騰沖市投資促進(jìn)局共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,103,898.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,103,898.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2020年騰沖市投資促進(jìn)局存在預(yù)決算收入、支出差異率較大，同比上年變化較大。其主要原因：是年內(nèi)根據(jù)市委、市政府會(huì)議安排增加了其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出11,966,000.00元，主要工作用于支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目的項(xiàng)目前期費(fèi)用及逾期利息款項(xiàng)。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率較大。其主要原因：是預(yù)算安排后，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革安排公務(wù)員分流，導(dǎo)致人員減少10人所致。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200647201111