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監(jiān)督索引號(hào)53052200233201000

騰沖市水務(wù)局（匯總）2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。

（2）負(fù)責(zé)承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實(shí)施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

（3）負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。

（4）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。

（5）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對(duì)江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。

（6）負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。

（7）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。

（8）負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。

（10）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。

（11）依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。

（12）組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實(shí)施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（13）組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開展涉水對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級(jí)水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

（14）承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.2020年市局確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)如期完成

（1）水利各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)定。1-12月，水務(wù)局共爭取各級(jí)水利資金18102萬元（其中：中央1697萬元、省級(jí)13724萬元、市級(jí)215萬元、市本級(jí)2466萬元），同比增14.99%。累計(jì)完成各類水利投資73208萬元，占市局下達(dá)全年計(jì)劃75867萬元的96.5%。治理水土流失面積55.01平方公里。征收水資源費(fèi)1202.47萬元，水土保持補(bǔ)償費(fèi)327.09萬元。完成城鎮(zhèn)供水1678萬立方米，售水1339.68萬立方米，實(shí)現(xiàn)總收入3835萬元，上繳增值稅96萬元。

（2）抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)和前期。一是抓實(shí)在建工程。向陽水庫于今年5月份順利開工建設(shè)，2020年計(jì)劃實(shí)施的6座災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)小型水庫除險(xiǎn)加固工程，已完工6座。花園水庫工程已竣工驗(yàn)收，花梨溝水庫竣工待驗(yàn)收。小地方水庫、放馬場水庫、馬鹿塘水庫工程、第二自來水廠、騰南灌區(qū)工程穩(wěn)步推進(jìn)；二是推動(dòng)項(xiàng)目前期工作。水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)縣創(chuàng)建完成實(shí)施方案編制并上報(bào)省水利廳、省財(cái)政廳。騰沖灌區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告已通過水利部水規(guī)總院的技術(shù)審查，可研報(bào)告已通過水利部水規(guī)總院組織現(xiàn)場勘查和技術(shù)咨詢，并完成修改完善，目前，可研報(bào)告送審稿已上報(bào)，進(jìn)入省水利廳評(píng)審階段。許家田水庫正在開展現(xiàn)場勘察設(shè)計(jì)工作，地盤關(guān)水庫完成項(xiàng)目建議書，已納入騰沖灌區(qū)工程實(shí)施，中山河水庫正在開展規(guī)劃工作。清水三家村小流域項(xiàng)目完成實(shí)施方案編制。古永河壩區(qū)段治理、龍江小江界頭至曲石段治理項(xiàng)完成規(guī)劃編制，《初設(shè)報(bào)告》獲保山市水務(wù)局批復(fù)，熱海河清水鄉(xiāng)段治理工程正在進(jìn)行初設(shè)編制。

（3）抓好農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。一是緊盯“戶戶達(dá)標(biāo)、村村提升、縣縣清零”的農(nóng)村飲水安全保障目標(biāo)任務(wù)，全面清查脫貧攻堅(jiān)飲水安全盲區(qū)、死角，并制定了《騰沖市農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)工作方案》，統(tǒng)籌整合部門力量，堅(jiān)決打贏農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保了全市脫貧人口飲水安全達(dá)到了我省的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。2020年，爭取到三期扶貧資金1712萬元用于2020年度農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，實(shí)施了46件項(xiàng)目，解決了4.91萬人飲水問題，新建取水壩13座、取水池29個(gè)、清水池17個(gè)，架設(shè)管道總長323.988km，安裝凈水設(shè)備6套。二是完成了騰沖市“十四五”農(nóng)村供水保障規(guī)劃，共規(guī)劃實(shí)施86件人飲工程，規(guī)劃期末涉及人口56.8254萬人，規(guī)劃總投資64909.57萬元，供水量83767.39m3/d。其中：城鄉(xiāng)供水一體化工程6件，規(guī)劃涉及人口82390人，供水量13250m3/d，規(guī)劃總投資8917.71萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中連片供水工程16件，規(guī)劃涉及人口39.7303萬人，供水61354.54m3/d，規(guī)劃總投資52152.28萬元；老舊管網(wǎng)改造工程64件，規(guī)劃涉及人口8.8561萬人，規(guī)劃總投資3839.58萬元。三是農(nóng)村水費(fèi)收繳工作全面推進(jìn)。截至12月底，全市1090件農(nóng)村供水工程，已完成水費(fèi)定價(jià)1090件，定價(jià)率為100%（其中千人以上完成定價(jià)145件，定價(jià)率為100%，千人以下完成定價(jià)945件，定價(jià)率為100%）；農(nóng)村供水工程已收費(fèi)1090件，水費(fèi)收取率為100%，應(yīng)收水費(fèi)631.88萬元，實(shí)收水費(fèi)609.26萬元，水費(fèi)收繳率為96.42%。

（4）全面加強(qiáng)河（湖）長制工作。以河長制為抓手，圍繞全域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、大滇西旅游環(huán)線建設(shè)、和順創(chuàng)建5A級(jí)旅游景區(qū)等工作，全力推進(jìn)水環(huán)境、水生態(tài)保護(hù)，打造騰沖市碧水藍(lán)天。一是抓實(shí)“美麗河湖”建設(shè)。以大盈江（南底河）、龍川江、檳榔江“三大流域”為重點(diǎn)，編制了《騰沖市美麗河湖建設(shè)實(shí)施方案》，并報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)審核確定了《騰沖市美麗河湖建設(shè)清單》。全市計(jì)劃實(shí)施3個(gè)美麗湖泊，水域面積0.773平方公里；20條美麗河流，河流總長315.94km。美麗河湖建設(shè)項(xiàng)目估算總投資4.75億元，其中：擬申請(qǐng)美麗河湖項(xiàng)目補(bǔ)助資金1.06億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接投資1.44億元，項(xiàng)目整合2.25億元；從2020年開始，建設(shè)成熟一家驗(yàn)收評(píng)估一家。目前，完成北海湖、南底河、花園水庫、大坡水庫美麗河湖評(píng)定，正在積極申報(bào)市級(jí)、省級(jí)美麗河湖。二是全力實(shí)施大盈江流域綜合治理，改善和順鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境。目前編制完成了《大盈江流域（騰沖段）環(huán)境綜合治理項(xiàng)目概念性規(guī)劃》《騰沖市水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)縣實(shí)施方案》《騰沖市大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，整合住建、林業(yè)、交通、旅游等相關(guān)部門的規(guī)劃做到多規(guī)合一。目前，河岸綠化美化已啟動(dòng)，十里荷花、十里桃花、十里櫻花項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)基本完成，市委、市政府正積極籌措資金，并積極申請(qǐng)法開署貸款項(xiàng)目，對(duì)大盈江流域進(jìn)行綜合整治。三是進(jìn)一步壓實(shí)河（湖）長責(zé)任。截至12月底統(tǒng)計(jì)，騰沖各級(jí)河長共計(jì)巡河4538人次，其中市級(jí)河長開展巡河147人次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)河長開展巡河1298人次，村級(jí)河長開展巡河3026人次，市鄉(xiāng)兩級(jí)河長辦開展巡河檢查67次。各級(jí)河長在巡河巡查中發(fā)現(xiàn)上報(bào)問題88個(gè)，已銷號(hào)處理88個(gè)，有力的維護(hù)了水環(huán)境、水生態(tài)。四是開展河湖“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)。按照“河暢、水清、岸綠、景美”的標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)清理、整治河湖庫渠存在的亂占亂建、亂圍亂堵、亂挖亂采、亂倒亂排等群眾反映突出、直接危害河湖庫渠的問題，截至12月底，專項(xiàng)整改省級(jí)暗訪督查發(fā)現(xiàn)問題5個(gè)，專項(xiàng)整改保山市河湖管理監(jiān)督檢查（暗訪）發(fā)現(xiàn)“四亂”問題17個(gè)，騰沖市自檢自查發(fā)現(xiàn)問題12個(gè)，現(xiàn)已經(jīng)全部銷號(hào)整改。通過多措并舉，確保河湖水生態(tài)、水環(huán)境持續(xù)向好，為騰沖市全域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、大滇西旅游環(huán)線建設(shè)、和順創(chuàng)建5A級(jí)旅游景區(qū)等工作夯實(shí)水環(huán)境基礎(chǔ)。

（5）扎實(shí)做好防汛抗旱和安全生產(chǎn)工作。一是圓滿完成了年度蓄水任務(wù)。按照“一庫一策”，在確保水庫安全的前提下，2019-2020年冬春蓄水5641.13萬立方米，比下達(dá)的2019-2020年冬春5441萬立方米蓄水任務(wù)超出200.13萬立方米。二是扎實(shí)做好防災(zāi)減災(zāi)工作。嚴(yán)格落實(shí)市包鄉(xiāng)、鄉(xiāng)包村、村包組的網(wǎng)格化“包保”責(zé)任制，把防御責(zé)任落實(shí)到每一處山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)、隱患點(diǎn)，完善“橫向到邊、縱向到底”的山洪災(zāi)害防御體系，細(xì)化實(shí)化轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)和應(yīng)急搶護(hù)措施；嚴(yán)格落實(shí)水庫安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”，加強(qiáng)山洪災(zāi)害防治監(jiān)測預(yù)警設(shè)施和設(shè)備管理，對(duì)于已建水庫，對(duì)大壩、泄洪和輸水建筑物及監(jiān)測、預(yù)警、調(diào)度等設(shè)施定期進(jìn)行排查；嚴(yán)格執(zhí)行防汛值班值守，強(qiáng)化山洪災(zāi)害防御。三是加強(qiáng)山洪災(zāi)害防治監(jiān)測預(yù)警設(shè)施和設(shè)備管理。通過購買服務(wù)，依托龍慧公司對(duì)預(yù)警設(shè)施設(shè)備進(jìn)行巡檢巡修，保障汛期正常應(yīng)用。目前建成縣級(jí)山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警平臺(tái)1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)警終端18個(gè)，自動(dòng)雨量站55個(gè)（含8個(gè)自動(dòng)水位雨量站），簡易雨量站416個(gè)，簡易水位站164個(gè)，預(yù)警廣播站269個(gè)，圖象（視頻）監(jiān)控站點(diǎn)15個(gè)，人工預(yù)警點(diǎn)（鑼鼓號(hào)哨、手搖報(bào)警器）601個(gè)，初步建起了完備的防汛監(jiān)測體系，為我市的防汛工作提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)，有效的減輕了洪澇災(zāi)害對(duì)群眾生命安全的傷害。四是推進(jìn)水毀工程修復(fù)工作。2019-2020年度（2019年11月至2020年3月），全市修復(fù)水庫1座（水庫水閘維修），修復(fù)堤防9處149米，修復(fù)水閘1座（閘門絲桿修復(fù)），修復(fù)灌溉設(shè)施水毀43個(gè)，完成投資107.49萬元，完成工程量：土方4653立方米，石方3140立方米，機(jī)械51臺(tái)班。另外，專門下?lián)苜Y金對(duì)3座中型病險(xiǎn)水閘進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，對(duì)存在的螺桿彎曲等問題進(jìn)行整改。五是安全生產(chǎn)工作常抓不懈。系統(tǒng)內(nèi)開展安全檢查工作64次，汛期應(yīng)急搶險(xiǎn)救援綜合演練一次，積極開展水務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)月活動(dòng)、知識(shí)宣傳活動(dòng)，一年來，水務(wù)系統(tǒng)各單位安全生產(chǎn)意識(shí)有了較大提高，安全防范措施逐步加強(qiáng)，達(dá)到了水務(wù)系統(tǒng)全年無重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生的工作目標(biāo)。

（6）水生態(tài)文明建設(shè)取得新成效。一是強(qiáng)化最嚴(yán)格水資源監(jiān)管。強(qiáng)化水資源論證管理、取水許可管理，加強(qiáng)日常監(jiān)管，嚴(yán)格按總量控制紅線，執(zhí)行取水許可的暫停和限制審批。2020年共辦理到期的延續(xù)評(píng)估取水許可證28套，新辦理取水許可證1套，辦理取水許可行政審批一件，征收水資源費(fèi)980.89萬元。二是全面加強(qiáng)水土保持監(jiān)管。2020年完成全年完成水土流失治理面積55.01km2，在治理中堅(jiān)持工程措施與生物措施相結(jié)合，建立多部門、多層次的綜合治理模式，改善了水土流失區(qū)的生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，進(jìn)一步促進(jìn)了山區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。督促生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行“三同時(shí)”（同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用），及時(shí)采取措施預(yù)防水土流失。嚴(yán)格審核生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案，跟蹤監(jiān)督方案執(zhí)行，降低人為造成的水土流失危害，1-12月共審批生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案59個(gè)，其中方案報(bào)告書32個(gè)，方案報(bào)告表27個(gè)，依法征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)共計(jì)327.0852萬元。完成水利部、省水利廳下達(dá)的疑似圖斑復(fù)核185個(gè)，發(fā)出責(zé)令整改通知書9份；20個(gè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目開展了水土保持設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)備，水務(wù)局開展隨機(jī)核查驗(yàn)收項(xiàng)目6個(gè)；開展水土保持“雙隨機(jī)、一公開”項(xiàng)目檢查25個(gè)。三是規(guī)范河道采砂。為維護(hù)我市河道采砂管理秩序，保障河道行洪及公共安全，保護(hù)河道生態(tài)建設(shè)成果，合理開發(fā)利用河道砂石資源，委托騰沖縣金山地礦科技服務(wù)有限責(zé)任公司編制了《騰沖市河道采砂規(guī)劃（2020-2025年）》。目前，《騰沖市河道采砂規(guī)劃（2020-2025年）》已在市政府第72次常務(wù)會(huì)上獲得通過，并授權(quán)騰沖市越州水務(wù)投資開發(fā)有限公司對(duì)全市河道采砂進(jìn)行統(tǒng)一開采經(jīng)營。四是推進(jìn)小水電清理整改。根據(jù)國家及省市對(duì)農(nóng)村小水電清理整改要求，我市完成了全市53座小水電清理整改“一站一策”實(shí)施方案的編制和批復(fù)，并按照批復(fù)的整改措施分類完成整改，目前正在進(jìn)行驗(yàn)收銷號(hào)工作。五是有效化解水事矛盾糾紛和涉水行政爭議。2020年6月，按照市委市政府的要求，圍繞河道綜合整治、流域綜合整治工作要求，牽頭開展了非法采砂專項(xiàng)整治行動(dòng)，規(guī)范全市采砂市場。2020年7月，根據(jù)騰沖市人民檢察院檢察建議書要求，開展了對(duì)芒棒城河村實(shí)心河非法采砂導(dǎo)致人飲工程損壞案件的查辦，對(duì)當(dāng)事人作出行政處罰并完成結(jié)案歸檔。

（7）推進(jìn)“六穩(wěn)”“六保”工作。一是保就業(yè)：開發(fā)了公益性崗位2人，從事水資源與河長制管理工作，目前已經(jīng)到崗；同時(shí)以在建工程為依托開發(fā)就業(yè)崗位150個(gè)，月平均工資3500元，工作中一手抓復(fù)工復(fù)產(chǎn)，一手抓穩(wěn)定就業(yè)。二是保基本民生：1-12月份累計(jì)完成水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資73208萬元，占年度計(jì)劃的96.5%。同時(shí)抓好農(nóng)村人飲安全保障工作，2020年，爭取到三期扶貧資金1712萬元用于2020年度農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，實(shí)施了46件項(xiàng)目，解決了4.91萬人飲水問題。

2.“十三五”水利改革發(fā)展主要成就

“十三五”以來，在上級(jí)水利部門的關(guān)心支持下，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體干部職工踐行“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)、科學(xué)、求實(shí)、創(chuàng)新”的新時(shí)代水利精神，狠抓各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí)，騰沖水利改革發(fā)展取得階段性的成就：

爭取各級(jí)水利專項(xiàng)資金創(chuàng)新高，累計(jì)爭取5.82億元，其中：上級(jí)資金4.8億元；水利建設(shè)投資持續(xù)增長，累計(jì)完成水利建設(shè)投資30.79億元；水生態(tài)文明建設(shè)取得新進(jìn)展，河（湖）長制工作全面推進(jìn)；2016年以來保山市政府對(duì)騰沖市最嚴(yán)格水資源管理制度考核定級(jí)為“優(yōu)秀”等次；成功申報(bào)“2016年度國家水土保持生態(tài)文明工程”，屬全省首家成功申報(bào)的縣（市）；民生水利工程效益明顯，花園水庫、大坡水庫等重點(diǎn)水源工程建成蓄水；水利扶貧扎實(shí)開展，騰沖市第二自來水廠、集中式供水工程和農(nóng)村人飲鞏固提升工程建設(shè)積極推進(jìn)；水利領(lǐng)域重點(diǎn)改革推進(jìn)有力，水政執(zhí)法、小水改工作位于全省前列；全面從嚴(yán)治黨建設(shè)深入推進(jìn)，作風(fēng)建設(shè)切實(shí)轉(zhuǎn)變，政治生態(tài)得到凈化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水務(wù)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）；

2.騰沖市水利工程建設(shè)管理中心；

3.騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心；

4.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市水務(wù)局部門2020年末實(shí)有人員編制112。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員78人。其中：離休0人，退休78人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營收入，也無使用國有資本經(jīng)營安排支出，所以《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水務(wù)局部門2020年度收入合計(jì)131,556,758.37元。其中：財(cái)政撥款收入131,556,758.37元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年118,124,807.42元對(duì)比增加13,431,950.95元，增長11.37%，主要原因：一是2020年醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員補(bǔ)助測算基數(shù)增加，單位配繳額增加；二是退休職工死亡，撫恤金增加；三是騰沖灌區(qū)、項(xiàng)目前期費(fèi)、小地方水庫、向陽水庫建設(shè)工程等項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市水務(wù)局部門2020年度支出合計(jì)155,307,161.71元。其中：基本支出21,638,758.37元，占總支出的13.93％；項(xiàng)目支出133,668,403.34元，占總支出的86.07％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年124,444,036.52元對(duì)比增加30,863,125.19元，增長24.80%，主要原因：一是2020年醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員補(bǔ)助測算基數(shù)增加，單位配繳額增加；二是退休職工死亡，撫恤金增加；三是騰沖灌區(qū)、項(xiàng)目前期費(fèi)、河湖范圍劃定項(xiàng)目、向陽水庫、小地方水庫建設(shè)工程等項(xiàng)目資金增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,638,758.37元。與上年20,740,849.29元對(duì)比增加897,909.08元，增長4.33%，主要原因是雖然在職人員比去年減少，工資福利支出減少，但退休職工死亡4人，撫恤金增加，致使人員經(jīng)費(fèi)增長，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.74%，人均148,870.09元；2020年是“十三五”收官之年，各種規(guī)劃任務(wù)完成之年，日常公用經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.26%，人均42,623.35元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出133,668,403.34元。與上年103,703,187.23元對(duì)比增加29,965,216.11元，增長28.90%，主要原因一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目；二是新增騰沖灌區(qū)、項(xiàng)目前期費(fèi)、河湖范圍劃定項(xiàng)目、向陽水庫、小地方水庫建設(shè)工程等項(xiàng)目資金。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目省級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)支出3,267,034.00元，主要用于：開展法國開發(fā)署貸款騰沖市大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目前期工作；2.和順生態(tài)修復(fù)PPP項(xiàng)目咨詢費(fèi)50,000.00元；3.項(xiàng)目前期費(fèi)1,396,186.30元，主要用于：開展向陽水庫、撲倫河水庫、騰沖灌區(qū)項(xiàng)目前期工作；4.馬鹿塘水庫項(xiàng)目資金22,339,259.41元，主要用于：馬鹿塘水庫建設(shè)；5.中央水利發(fā)展資金35,229,589.04元，主要用于：小型水庫維修養(yǎng)護(hù)、山洪災(zāi)害防治、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、河道治理、中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目工程、節(jié)約用水項(xiàng)目等建設(shè)，6.騰越鎮(zhèn)下綺羅環(huán)村溝引水入村工程項(xiàng)目1,710,000.00元，主要用于：下綺羅環(huán)村溝引水入村工程項(xiàng)目建設(shè)，7.水資源保護(hù)工程及科技檔案、文書檔案委托業(yè)務(wù)費(fèi)278,520.00元，主要用于：水資源監(jiān)控平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；8.向陽水庫項(xiàng)目資金4,512,637.90元，主要用于：向陽水庫建設(shè)；9.水庫大壩安全鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500,000.00元，主要用于：水庫大壩安全鑒定設(shè)計(jì)費(fèi)；10.規(guī)劃編制市本級(jí)專項(xiàng)資金190,000.00元，主要用于：“十四五”水安全保障規(guī)劃編制；11.河湖管理范圍劃定項(xiàng)目專項(xiàng)資金977,618.50元，主要用于：河湖管理范圍劃定；12.水利專項(xiàng)資金2,373,189.19元，主要用于：安全度汛、防汛抗旱、水毀修復(fù)等；13.保山市小地方水庫工程專項(xiàng)債券60,000,000.00元，主要用于：小地方水庫建設(shè)；14.小水電站清理評(píng)估市本級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)66,369.00元，主要用于：小水電站的清理評(píng)估費(fèi)；15.河長制市本級(jí)工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于：開展日常河長辦工作；16.中、小型水庫運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)678,000.00元，主要用于：全市中、小型水庫的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93,597,161.71元，占本年支出合計(jì)的60.27%。與上年124,374,036.52元對(duì)比減少30,776,874.81元，下降24.75%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款對(duì)水利項(xiàng)目的投入減少，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款對(duì)水利項(xiàng)目的投入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,665,386.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。主要用于局機(jī)關(guān)及二級(jí)單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,544,601.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于局機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出252,630.06元，下屬二級(jí)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出691,975.49元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助599,996.00元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,082,877.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.29%。主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面和可再生能源方面支出。其中：

（1）水體2,285,000.00元，

（2）生態(tài)保護(hù)50,000.00元，

（3）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)747,877.30元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出87,304,296.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.28%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：

（1）行政運(yùn)行8,234,501.91元，

（2）水利工程建設(shè)27,479,284.98元，

（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)6,313,740.09元，

（4）水利前期工作2,930,691.30元，

（5）水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,117,582.53元，

（6）防汛1,193,305.00元，

（7）抗旱400,000.00元，

（8）農(nóng)村水利23,657,508.57元，

（9）水利技術(shù)推廣5,673,431.65元，

（10）江河湖庫水系綜合整治7,370,000.00元，

（11）農(nóng)村人畜飲水支出2,256,631.93元；

（12） 其他水利支出677,618.50元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為252,500.00元，支出決算為177,290.60元，完成預(yù)算的70.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為152,924.60元，完成預(yù)算的77.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24,366.00元，完成預(yù)算的44.30%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0元，無增減變動(dòng)。我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為197,500.00元，支出決算為152,924.60元，完成預(yù)算的77.43%；其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為197,500.00元，支出決算數(shù)為152,924.60元，完成預(yù)算的77.43%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為55,000.00元，支出決算為24,366.00元，完成預(yù)算的44.30%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情影響，接待任務(wù)減少。我部門嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)接待制度的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年228,144.18元減少50,853.58元，下降22.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少35,249.58元，下降18.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15,604.00元，下降39.04%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平。原因是2019年和2020年均無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)152,924.60元，較上年支出減少35,249.58元，下降18.73%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年為購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為152,924.60元，較上年減少35,249.58元，下降18.73%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，車輛維修費(fèi)用、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。

3.2020年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)24,366.00元，較上年支出減少15,604.00元，下降39.04%。減少的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少。我部門嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)接待制度的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出152,924.60元，占86.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出24,366.00元，占13.74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出152,924.60元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出152,924.60元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出24,366.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出24,366.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市水務(wù)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,345,408.66元，與上年2,172,951.96元對(duì)比增加1,172,456.70元，增長53.96%，主要原因2020年是“十三五”收官之年，各種規(guī)劃任務(wù)完成之年，日常公用經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。其中：行政單位騰沖市水務(wù)局（機(jī)關(guān)），2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,345,408.66元，與上年對(duì)比增加1,172,456.70元，增長53.96%；參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位無。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，即日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）；日常公用經(jīng)費(fèi)（其他資本性支出）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市水務(wù)局部門資產(chǎn)總額820,688,989.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)220,660,907.63元，固定資產(chǎn)283,189,179.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程391,749,618.78元，無形資產(chǎn)1,544,761.30元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加129,936,165.80元，其中固定資產(chǎn)增加36,124,512.62元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2,620,480.00元，其中：政府采購貨物支出260,480.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,360,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

2020年騰沖市水務(wù)局部門共開展自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排89,180,000.00元，編制績效目標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排89,180,000.00元，編制績效目標(biāo)4個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200233201111