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監(jiān)督索引號(hào)53052200262801000

騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜騰沖市機(jī)構(gòu)改革方案＞的通知》（保辦字〔2019〕10號(hào)）、《中共騰沖市委 騰沖市人民政府關(guān)于印發(fā)＜騰沖市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案＞的通知》（騰發(fā)〔2019〕2號(hào)）精神，制定本規(guī)定了騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室是騰沖市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。

騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室貫徹落實(shí)黨中央和省市委關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)扶貧工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

1.牽頭研究制定全市精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.牽頭研究制定市級(jí)扶貧政策、辦法、制度和措施并督促落實(shí)；牽頭做好貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）脫貧退出工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧規(guī)劃與年度計(jì)劃并督促實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)全市扶貧開(kāi)發(fā)工作的動(dòng)態(tài)管理、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)、分析、成果總結(jié)宣傳和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

5.負(fù)責(zé)管理的項(xiàng)目資金使用和績(jī)效考核。

6.負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧工作，與國(guó)內(nèi)外扶貧機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體開(kāi)展扶貧領(lǐng)域的交流與合作。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)建設(shè)工作，加快“直過(guò)民族”脫貧攻堅(jiān)。

8.配合市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”聯(lián)席會(huì)議辦公室組織、動(dòng)員社會(huì)各界參與扶貧開(kāi)發(fā)，協(xié)調(diào)市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、人民團(tuán)體、中央及省、保山市駐騰單位定點(diǎn)扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

9.履行市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，做好全市扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.貧困退出動(dòng)態(tài)調(diào)整，大數(shù)據(jù)的錄入?yún)R總調(diào)整。

2.“掛包幫”及駐村扶貧工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度收入合計(jì)37,801,311.77元。其中：財(cái)政撥款收入37,801,311.77元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加3,687,812.96元，增長(zhǎng)10.82%，主要原因?yàn)?020年浦發(fā)行還款本金、防貧基金等支出需求增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度支出合計(jì)37,820,166.85元。其中：基本支出2,933,689.11元，占總支出的7.76％；項(xiàng)目支出34,886,477.74元，占總支出的92.24％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加3,727,009.96元，增長(zhǎng)10.93%，主要原因分析：主要是項(xiàng)目支出較去年增幅較大，如2020年保山浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金利息項(xiàng)目支出增加8,011,935.07元，減少宣傳經(jīng)費(fèi)100,000.00元，扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)100,000.00元，貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元，脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)469,200.74元；基本支出較上年變化不大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,933,689.11元。與上年對(duì)比減少447237.34元，下降13.23%，主要原因?yàn)槿藛T減少致使人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,689,841.76元，占基本支出的91.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)243,847.35元，占基本支出的8.31％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34,886,477.74元。與上年對(duì)比增加4,174,247.3元，增長(zhǎng)13.59%，主要原因?yàn)?020年浦發(fā)行年浦發(fā)行還款本金、防貧基金等支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：

1.2020年防貧保險(xiǎn)保費(fèi)保山市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金2,229,500.00元，主要用于完成2020年年初預(yù)定防貧保險(xiǎn)保費(fèi)繳納工作任務(wù)。

2.2020年保山浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金還本付息資金28,012,288.95元，主要用于歸還浦發(fā)行貸款每季度利息及本金。

3.2020年指揮部工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)日常工作經(jīng)費(fèi)、2020年貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2020年脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2020年宣傳經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)1,232,644.79元，主要用于指揮部及扶貧辦督查檢查、動(dòng)態(tài)管理、扶貧宣傳等工作任務(wù)。

4.2020年第一批市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（2020年建檔立卡貧困勞動(dòng)力技能轉(zhuǎn)移培訓(xùn)費(fèi)）1,048,000.00元，主要用于完成2020年年初預(yù)定建檔立卡勞動(dòng)力技能轉(zhuǎn)移培訓(xùn)相關(guān)工作任務(wù)。

5.2020年精準(zhǔn)防貧基金2,221,056.00元，主要用于完成2020年年初預(yù)定防貧基金申請(qǐng)、支付相關(guān)工作任務(wù)。

6.2020年迎檢工作經(jīng)費(fèi)142,988.00元，主要用于完成好2020年檢查接待、驗(yàn)收接待、督導(dǎo)接待、調(diào)研接待等工作，及市委、市政府交辦的工作任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,820,166.85元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加3,727,009.96元，增長(zhǎng)10.93%，主要原因?yàn)?020年浦發(fā)行還款本金、防貧基金等支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出267,624.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。用于騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出267,624.16元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出224,671.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。主要用于支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助224,671.50元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出37,327,871.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.7%。主要用于人員工資1,381,066.84元、津貼補(bǔ)貼371,955.16元、獎(jiǎng)金329,000.00元、績(jī)效工資111,960.00元、社保繳費(fèi)3,564.10元，商品和服務(wù)支出1,562,360.14元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5,498,556.00元，浦發(fā)行還本付息支出28,012,288.95元，辦公設(shè)備及專用設(shè)備購(gòu)置57,120.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為228,500.00元，支出決算為138,890.00元，完成預(yù)算的77.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，與預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%，全部支出為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出，本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為110,390.00元，完成預(yù)算的55.20%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是受疫情影響，及工作任務(wù)變化接待任務(wù)減少。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,500.00元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算為110,390.00元，完成預(yù)算的55.20%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少163,070.00元，下降54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少163,070.00元，下降54%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是受疫情影響，及工作任務(wù)變化接待任務(wù)減少。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,500.00元，較上年支出增加0元，與上年持平。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,500.00元較上年增加0元，與上年持平。

3.2020年公務(wù)接待支出決算110,390.00元較上年支出減少163,070.00元，下降54%，公務(wù)接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占20.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出110,390.00元，占79.48%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)開(kāi)展工作及外出開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出110,390.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出110,390.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎檢、督查檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243,847.35元，與上年對(duì)比減少99,630.69元，下降29.01%，主要原因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求減少辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)3,600.00元、機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)81,640.68元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、其他交通費(fèi)用112,780.00元、其他商品和服務(wù)支出17,326.67元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室資產(chǎn)總額9,529,214.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,566,020.91元，固定資產(chǎn)963,194.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,659,739.85元，其中固定資產(chǎn)增加1,659,739.85元。本年處置資產(chǎn)賬面原值23,540.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值23,540.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合計(jì)	1	9,529,214.91	8,566,020.91	963,194.00	0	321,299.00	0			641,895.00		0	0	0	0
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,071,892.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出87,792.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出984,100.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,071,892.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排34,863,180.62元，編制績(jī)效目標(biāo)10個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排181,690.67元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明的主要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200262801111