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監(jiān)督索引號53052200447501000

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社（以下簡稱騰沖市供銷社），為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理辦公室牌子。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。

（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。

（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社。

（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務(wù)新格局。

（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉儲(chǔ)物流、終端配送一體化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

（7）組織實(shí)施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場運(yùn)營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。

（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動(dòng)能力。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。

（10）管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營工作。

（11）向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級供銷合作社的合法權(quán)益。

（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。其他人員0人。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度收入合計(jì)2776357.17元。其中：財(cái)政撥款收入2776357.17元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少692076.84元，下降19.95%，主要原因一是本年減少騰沖市級農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金，二是本年減少2018年省級供銷綜合改革項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說明

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度支出合計(jì)2776357.17元。其中：基本支出2486357.17元，占總支出的89.55％；項(xiàng)目支出290000.00元，占總支出的10.45％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少692076.84元，下降19.95%，主要原因一是本年減少騰沖市級農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金，二是本年減少2018年省級供銷綜合改革項(xiàng)目資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2486357.17元。與上年對比減少82076.84元，下降3.20%，主要原因一是本年報(bào)廢公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；二是離退休遺屬去世，社會(huì)補(bǔ)助減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2279858.25元，占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)206498.92元，占基本支出的8％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出290000.00元。與上年對比減少800000.00元，下降73.39%，主要原因一是本年減少騰沖市級農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目；二是減少省級供銷綜合改革項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.保山市級規(guī)范提升農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目資金190000.00元，主要工作是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的合作社2個(gè)（騰沖市司莫拉幸福佤鄉(xiāng)專業(yè)合作社100000.00元、騰沖帕連旅游專業(yè)合作社60000.00元）；規(guī)范提升典型試點(diǎn)的農(nóng)民專業(yè)合作社1個(gè)（騰沖市界陽蔬菜種植專業(yè)合作社30000.00元），資金主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展及規(guī)范提升。

2.供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)100000.00元。主要工作：對供銷社下屬企業(yè)及基層社逐步進(jìn)行改造提升，不斷探索供銷改革新的路子。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2776357.17元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少692076.84元，下降19.95%，主要原因一是本年減少騰沖市級農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目；二是減少省級供銷綜合改革項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2400679.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.47%。主要用于支付基本工資及津貼補(bǔ)貼等的工資福利支出1278361.43元、辦公費(fèi)等的商品和服務(wù)支出206498.92元、離休費(fèi)及退休人員生活補(bǔ)助等對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助625818.80元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持資金290000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出179136.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.45%。主要用于支付離休人員離休費(fèi)19633.00元、在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)145103.20元及“兩案”人員生活補(bǔ)助14400.00元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出196541.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.08%。主要用于支付在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)87076.98元及在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助109464.84元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31950.00元，支出決算為14956.00元，完成預(yù)算的46.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11506.00元，完成預(yù)算的40.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3450.00元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是2020年下半年我單位公務(wù)用車報(bào)廢。按項(xiàng)目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0元，無增減變動(dòng)。我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為28500.00元，支出決算為11506.00元，完成預(yù)算的40.37%；其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為28500.00元，支出決算數(shù)為11506.00元，完成預(yù)算的40.37%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年下半年我單位公務(wù)用車報(bào)廢。

3.2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為3450.00元，支出決算為3450.00元，完成預(yù)算的100%。我部門嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)接待制度的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)控制公務(wù)接待，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少17044.00元，下降53.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少16994.00元，下降59.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少50.00元，下降1.43%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是2020年下半年我單位公務(wù)用車報(bào)廢。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11506.00元，占76.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出3450.00元，占23.07%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11506.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11506.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社、農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)工作及到掛鉤村開展扶貧工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3450.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3450.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外供銷社到騰沖調(diào)研食用菌發(fā)展及村級基層社建設(shè)1批次15人；保山市供銷社到騰沖供銷社調(diào)研基層社、供銷綜合改革及農(nóng)民專業(yè)合作社情況共接待4批次30人；掛鉤村領(lǐng)導(dǎo)到騰沖市供銷社匯報(bào)工作共接待1批次8人發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206498.92元，與上年對比增加11222.12元，增長5.75%，主要原因是本年人員增加，預(yù)算用于機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)7086.01元、機(jī)關(guān)水費(fèi)1183.00元、機(jī)關(guān)電費(fèi)5000.00元、機(jī)關(guān)郵電費(fèi)6617.79元，機(jī)關(guān)差旅費(fèi)8500.00元、機(jī)關(guān)向供銷社資產(chǎn)公司租用辦公室租金30000.00元，機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)3,000.00元、機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)2000.00元、公務(wù)接待費(fèi)3450.00元、機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)20467.92元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11506.00元、其他交通費(fèi)用96668.00元、其他商品和服務(wù)支出11020.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額215583.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)210383.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5200.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12630.00元，其中固定資產(chǎn)增加12630.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額12630.00元，其中：政府采購貨物支出12630.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額12630.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門共開展自評項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排190000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排190000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200447501111