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監(jiān)督索引號(hào)53052200733301000

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實(shí)施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對(duì)行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。

（2）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實(shí)施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資工作。

（3）承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。

（4）承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實(shí)施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃工作；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。

（5）承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)和工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)工作；管理建筑市場(chǎng)和建筑裝飾裝修市場(chǎng)準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)及相關(guān)社會(huì)中介組織的管理；監(jiān)督并組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)；管理建筑行業(yè)參與對(duì)外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)。

（6）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。

（7）承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)準(zhǔn)入。組織和實(shí)施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點(diǎn)建設(shè)工程實(shí)施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、概算的審查和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)注冊(cè)師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審批職責(zé)。

（8）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。

（9）承擔(dān)貫徹執(zhí)行國家和省級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價(jià)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價(jià)管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價(jià)及投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制；收集我市人工、材料、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格，定期發(fā)布工程造價(jià)信息；補(bǔ)充我市計(jì)價(jià)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計(jì)價(jià)執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價(jià)在五十萬元以上的各類新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，或由民營企業(yè)、個(gè)人投資的關(guān)系社會(huì)公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目（含房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目）的攔標(biāo)價(jià)、合同價(jià)、結(jié)算價(jià)的備案工作。

（10）制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。

（11）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。

（12）承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（13）承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計(jì)及施工，審批建設(shè)場(chǎng)地抗震性能評(píng)價(jià)成果（或報(bào)告）；組織編制和指導(dǎo)實(shí)施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負(fù)責(zé)人防指揮、通訊警報(bào)工程工作，維護(hù)管理好人防設(shè)施。

（14）承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（15）承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

（16）承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負(fù)責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林綠化、污水處理工作。

（17）承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（18）行政審批項(xiàng)目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（19）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 城市建設(shè)提速增效。圍繞打造“世界健康生活目的地，現(xiàn)代公園城市”定位，全力推動(dòng)“美麗縣城”建設(shè)。2020城市基礎(chǔ)設(shè)施完成投資18.9億元，同比增12%。布局方面，圍繞“一主兩副”的城市發(fā)展定位，按照“跳躍式布局、組團(tuán)式發(fā)展”的思路，推動(dòng)西山壩、北海、曲石、荷花等片區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年城市綜合承載能力不斷提升，城市建成區(qū)面積達(dá)29.5平方公里。交通方面，城市交通體系不斷優(yōu)化，西山壩8條道路建設(shè)項(xiàng)目已完成4條，正在加快其余4條建設(shè)；完成大青山戶外運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)連接線、十里荷花連接線、幸福路、跑馬場(chǎng)路、崗峨至孟家村連接線等7條道路建設(shè)前期工作，計(jì)劃2021陸續(xù)啟動(dòng)建設(shè)；謀劃城市更新、老城區(qū)道路提質(zhì)改造、城市污水垃圾治理等一批民生項(xiàng)目，計(jì)劃“十四五”期間逐步實(shí)施。綠化方面，西山壩“現(xiàn)代公園城市示范區(qū)”建成11個(gè)城市公園，城市建成區(qū)累計(jì)有城市公園34個(gè)，公園城市建設(shè)初顯成效。城市建成區(qū)綠地率達(dá)40.79%，人均公園綠地面積達(dá)13.73平方米。2020年騰沖被國家住建部正式命名為“國家園林城市”。目前正在加快實(shí)施10個(gè)城市公園建設(shè)。亮化方面，實(shí)施熱海路等9條道路路燈改造工程，熱海路、火山路、霞光路安裝了具有騰沖文化特色的“翡翠平安扣”主燈，西山壩主一路實(shí)施了智慧燈桿項(xiàng)目，城市路燈的特色化、景觀化、功能化進(jìn)一步提升，在保山市乃至全省城市亮化建設(shè)中發(fā)揮了示范作用。2020年城市亮燈率達(dá)99%。治污方面，污水處理廠提標(biāo)改造工程加快推進(jìn)，預(yù)計(jì)2021年3月竣工；啟動(dòng)城市第二污水處理廠建設(shè)前期工作；隨道路建設(shè)實(shí)施污水、雨水管網(wǎng)36公里；啟動(dòng)城市雨污分流總體設(shè)計(jì)方案編制工作，并將根據(jù)道路提質(zhì)改造逐步實(shí)施。2020年城市垃圾無害化處理率達(dá)100%，城市污水處理率達(dá)92.99%。風(fēng)貌方面，實(shí)施熱海路風(fēng)貌改造，編制完成老城區(qū)風(fēng)貌改造三年行動(dòng)計(jì)劃并將適時(shí)啟動(dòng)改造工作；完成菜園坡等3個(gè)城市老舊小區(qū)改造工程；啟動(dòng)天成社區(qū)改（擴(kuò)、翻）建項(xiàng)目，爭取到位中央預(yù)算內(nèi)資金7000萬元。

2. 村鎮(zhèn)建設(shè)加快推進(jìn)。啟動(dòng)“美麗集鎮(zhèn)”建設(shè)，印發(fā)《騰沖市美麗集鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)意見》，配套相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，涵蓋了集鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)、管理各階段，囊括了生態(tài)環(huán)境、市政基礎(chǔ)、公共服務(wù)、風(fēng)貌提升、歷史文化、特色打造等項(xiàng)目。2020年五合、蒲川等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)建設(shè)并取得初步成效，近期將組織開展考核工作，并選取建設(shè)成效突出的1-2個(gè)集鎮(zhèn)作為示范點(diǎn)。加快美麗村莊建設(shè)，1-5批全市累計(jì)86個(gè)村莊列入中國傳統(tǒng)村落名錄，數(shù)量在縣級(jí)居全國第三、全省第一。2020年啟動(dòng)并完成了9個(gè)傳統(tǒng)村落建設(shè)項(xiàng)目，爭取到中央補(bǔ)助資金1413萬元。抓好村鎮(zhèn)治污工作，實(shí)施好鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾、生活污水處理設(shè)施、鎮(zhèn)區(qū)公廁建設(shè)工程，積極探索污水運(yùn)營管理機(jī)制、垃圾處置和公廁管理模式，抓好非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)排查整治工作，村鎮(zhèn)治污工作取得實(shí)效。2020年，鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)100%，行政村、自然村生活垃圾處理設(shè)施運(yùn)行率達(dá)100%，鎮(zhèn)區(qū)污水設(shè)施覆蓋率達(dá)70.58%，鎮(zhèn)區(qū)公廁實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

3. 住房保障不斷加強(qiáng)。棚戶區(qū)改造方面，大竹園棚改安置房基本封頂，完成上級(jí)下達(dá)基本建成588套的任務(wù)。公共租賃住房管理方面，修改完善《騰沖市公共租賃住房分配運(yùn)營管理實(shí)施辦法》，全市9910套公共租賃住房分配率達(dá)99.1%，解決了約2.4萬群眾住房困難問題。農(nóng)村危房改造方面，完成5223戶住房未達(dá)保障要求房屋的整改工作，確保了4類重點(diǎn)對(duì)象危房“清零”，有力推動(dòng)了全市脫貧攻堅(jiān)工作，改善了農(nóng)村居民居住條件。啟動(dòng)農(nóng)村房屋隱患排查整治工作，前期工作進(jìn)展順利，計(jì)劃2021年6月底基本完成存在安全隱患的用作經(jīng)營的農(nóng)村自建房整治及基本完成全部農(nóng)村房屋安全隱患排查，2023年9月底基本完成全部存在安全隱患的農(nóng)村房屋整治工作，有效遏制房屋倒塌導(dǎo)致的群體性安全事故發(fā)生。

4. 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。認(rèn)真貫徹“房住不炒”的房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和落實(shí)好建筑業(yè)“提質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)、抱團(tuán)發(fā)展”措施，抓好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，統(tǒng)籌好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，主動(dòng)幫助企業(yè)解決在用工、建材、防控物資等方面的困難問題，提振企業(yè)發(fā)展信心，推動(dòng)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)自2季度轉(zhuǎn)暖并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢(shì)。2020年，建筑業(yè)總產(chǎn)值完成33.01億元，同比增加34.48%，超額完成年度指標(biāo)任務(wù)。商品房銷售面積完成95.7萬平方米，同比增11.4%，銷售金額86.32億元，同比增18.1%；房地產(chǎn)完成投資119.94億元，同比增49%；房地產(chǎn)業(yè)工資總額完成2.261億元，同比增13.2%，圓滿完成年度指標(biāo)任務(wù)。

5. 專項(xiàng)行動(dòng)有力推進(jìn)。掃廁所方面，計(jì)劃新改建505座公廁，完成504座。市管城市公廁“三無三有”達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)公廁“四凈三無兩通一明”達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，行政村村委會(huì)、客運(yùn)站、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等區(qū)域公廁“四凈三無兩通一明”達(dá)標(biāo)率達(dá)90%以上。勤洗手方面，計(jì)劃新建和改造洗手臺(tái)1712套6848個(gè)，完成2485套9940個(gè)（超計(jì)劃完成）。布局上，按照“中心公園”不低于5套、“主題公園”不低于3套、“節(jié)點(diǎn)公園”“帶狀公園”不低于2套的標(biāo)準(zhǔn)“應(yīng)建盡建”。城市公園廣場(chǎng)、健身步道洗手設(shè)施覆蓋率達(dá)100%。建設(shè)風(fēng)格上，全面融入騰沖本地建筑元素，彰顯地方特色。功能配套上，充分考慮市場(chǎng)需求，對(duì)具備設(shè)置廣告位的洗手設(shè)施，預(yù)留廣告招租區(qū)域，降低運(yùn)營維護(hù)成本。

6. 做好保障服務(wù)工作。始終把“放管服”作為提升工作效能，助推全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要抓手。一方面，精簡申報(bào)資料，對(duì)行政服務(wù)事項(xiàng)流程、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限進(jìn)行固化、優(yōu)化和量化，辦結(jié)時(shí)限均壓縮在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)。另一方面，全面落實(shí)建筑工程各方主體的工程質(zhì)量安全責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)管措施，對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保整改落實(shí)到位。再一方面，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目及投資企業(yè)開辟“綠色通道”，只要申報(bào)資料齊全、符合法定規(guī)定的，在報(bào)建、驗(yàn)收等事項(xiàng)的辦理時(shí)限上予以最大壓縮，為企業(yè)和群眾提供了高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年末實(shí)有人員編制99人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制82人；在職在編實(shí)有行政人員42人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員76.00人。其他人員220人，主要是城市綠化路燈管護(hù)人員。離退休人員1.00人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度收入合計(jì)568,157,840.04元。其中：財(cái)政撥款收入568,157,840.04元，占總收入的100.00%。與上年80482.66對(duì)比減少20259.24萬元，減幅25.17%，主要原因：棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)資金投入比上年減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度支出合計(jì)562,468,883.91元。其中：基本支出25,502,835.67元，占總支出的4.53%；項(xiàng)目支出536,966,048.24元，占總支出的95.47%；與上年對(duì)比減少205662632元，下降26.77%，主要原因分析：基本支出增加，項(xiàng)目支出減少，其中基本支出比上年增加5155901.65元，增幅25.34%，主要原因分析：由于本年調(diào)入14人，調(diào)出2 人，實(shí)際增加人員12人導(dǎo)致工資福利支出比上年增加5277543.05元，增幅27.46%；項(xiàng)目支出比上年減少210818533.65元，減幅28.19%，主要原因?yàn)榕飸魠^(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)資金投入比上年減少23061000元，減幅16.36%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,502,835.67元。與上年對(duì)比增加5155901.65元，增長25.34%，主要原因分析：由于本年調(diào)入14人，調(diào)出2 人，實(shí)際增加人員12人導(dǎo)致工資福利支出比上年增加5277543.05元，增幅27.46%；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24,886,568.87元，占基本支出的97.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)616,266.80元，占基本支出的2.42％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出536,966,048.24元。與上年對(duì)比減少210818533.65元，下降28.19%，主要原因分析：棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)資金投入比上年減少23061000元，減幅16.36%。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

住房保障項(xiàng)目支出：15337336元，2020年棚戶區(qū)改造方面，大竹園棚改安置房基本封頂，完成上級(jí)下達(dá)基本建成588套的任務(wù)。公共租賃住房管理方面，修改完善《騰沖市公共租賃住房分配運(yùn)營管理實(shí)施辦法》，全市9910套公共租賃住房分配率達(dá)99.1%，解決了約2.4萬群眾住房困難問題。農(nóng)村危房改造方面，完成5223戶住房未達(dá)保障要求房屋的整改工作，確保了4類重點(diǎn)對(duì)象危房“清零”，有力推動(dòng)了全市脫貧攻堅(jiān)工作，改善了農(nóng)村居民居住條件。啟動(dòng)農(nóng)村房屋隱患排查整治工作，前期工作進(jìn)展順利，計(jì)劃2021年6月底基本完成存在安全隱患的用作經(jīng)營的農(nóng)村自建房整治及基本完成全部農(nóng)村房屋安全隱患排查，2023年9月底基本完成全部存在安全隱患的農(nóng)村房屋整治工作，有效遏制房屋倒塌導(dǎo)致的群體性安全事故發(fā)生。

城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)支出94120251元，兩污及公廁建設(shè)有序推進(jìn)。污水處理廠提標(biāo)改造工程加快推進(jìn)，預(yù)計(jì)2021年3月竣工；啟動(dòng)城市第二污水處理廠建設(shè)前期工作；隨道路建設(shè)實(shí)施污水、雨水管網(wǎng)36公里；啟動(dòng)城市雨污分流總體設(shè)計(jì)方案編制工作，并將根據(jù)道路提質(zhì)改造逐步實(shí)施。2020年城市垃圾無害化處理率達(dá)100%，城市污水處理率達(dá)92.99%。風(fēng)貌方面，實(shí)施熱海路風(fēng)貌改造，編制完成老城區(qū)風(fēng)貌改造三年行動(dòng)計(jì)劃并將適時(shí)啟動(dòng)改造工作；

“美麗縣城”、“美麗集鎮(zhèn)”支出：288167459元，2020城市基礎(chǔ)設(shè)施完成投資18.9億元，同比增12%。布局方面，圍繞“一主兩副”的城市發(fā)展定位，按照“跳躍式布局、組團(tuán)式發(fā)展”的思路，推動(dòng)西山壩、北海、曲石、荷花等片區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年城市綜合承載能力不斷提升，城市建成區(qū)面積達(dá)29.5平方公里。交通方面，城市交通體系不斷優(yōu)化，西山壩8條道路建設(shè)項(xiàng)目已完成4條，正在加快其余4條建設(shè)；完成大青山戶外運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)連接線、十里荷花連接線、幸福路、跑馬場(chǎng)路、崗峨至孟家村連接線等7條道路建設(shè)前期工作，計(jì)劃2021陸續(xù)啟動(dòng)建設(shè)；謀劃城市更新、老城區(qū)道路提質(zhì)改造、城市污水垃圾治理等一批民生項(xiàng)目，計(jì)劃“十四五”期間逐步實(shí)施。綠化方面，西山壩“現(xiàn)代公園城市示范區(qū)”建成11個(gè)城市公園，城市建成區(qū)累計(jì)有城市公園34個(gè)，公園城市建設(shè)初顯成效。城市建成區(qū)綠地率達(dá)40.79%，人均公園綠地面積達(dá)13.73平方米。2020年騰沖被國家住建部正式命名為“國家園林城市”。目前正在加快實(shí)施10個(gè)城市公園建設(shè)。亮化方面，實(shí)施熱海路等9條道路路燈改造工程，熱海路、火山路、霞光路安裝了具有騰沖文化特色的“翡翠平安扣”主燈，西山壩主一路實(shí)施了智慧燈桿項(xiàng)目，城市路燈的特色化、景觀化、功能化進(jìn)一步提升，在保山市乃至全省城市亮化建設(shè)中發(fā)揮了示范作用。2020年城市亮燈率達(dá)99%。啟動(dòng)“美麗集鎮(zhèn)”建設(shè)，印發(fā)《騰沖市美麗集鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)意見》，配套相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，涵蓋了集鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)、管理各階段，囊括了生態(tài)環(huán)境、市政基礎(chǔ)、公共服務(wù)、風(fēng)貌提升、歷史文化、特色打造等項(xiàng)目。2020年五合、蒲川等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)建設(shè)并取得初步成效，近期將組織開展考核工作，并選取建設(shè)成效突出的1-2個(gè)集鎮(zhèn)作為示范點(diǎn)。加快美麗村莊建設(shè)，1-5批全市累計(jì)86個(gè)村莊列入中國傳統(tǒng)村落名錄，數(shù)量在縣級(jí)居全國第三、全省第一。2020年啟動(dòng)并完成了9個(gè)傳統(tǒng)村落建設(shè)項(xiàng)目，爭取到中央補(bǔ)助資金1413萬元。抓好村鎮(zhèn)治污工作，實(shí)施好鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾、生活污水處理設(shè)施、鎮(zhèn)區(qū)公廁建設(shè)工程，積極探索污水運(yùn)營管理機(jī)制、垃圾處置和公廁管理模式，抓好非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)排查整治工作，村鎮(zhèn)治污工作取得實(shí)效。2020年，鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)100%，行政村、自然村生活垃圾處理設(shè)施運(yùn)行率達(dá)100%，鎮(zhèn)區(qū)污水設(shè)施覆蓋率達(dá)70.58%，鎮(zhèn)區(qū)公廁實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142,314,732.19元,占本年支出合計(jì)的25.30%。與上年對(duì)比減少27966670.42元，下降16.42%，主要原因分析：農(nóng)村危房改造及棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目投入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出350,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于“十四五”城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造規(guī)劃、人民防空建設(shè)規(guī)劃、中心城區(qū)排水規(guī)劃；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2. 國防（類）支出554,719.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于4531工程項(xiàng)目前期費(fèi)用；

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出3,715,995.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.61%。主要用于火山風(fēng)景名勝區(qū)提升改造項(xiàng)目工程；

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,765,425.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金費(fèi)用單位繳納部分1622190.84元，離休人員工資143235元；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出2,378,876.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)884885.44元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)488991.36元，猴橋邊境防疫駁貨場(chǎng)前移建設(shè)項(xiàng)目資金1000000元；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出7,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.92%。主要用于付騰沖市污水處理廠污水處理費(fèi)用勞務(wù)支出；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出58,314,109.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.98%。主要用于（1）基本支出：在職人員工資福利支出21474653.03元。商品和服務(wù)支出616266.80元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出272613.2元，退休人員去世撫恤金172717.20元，遺屬補(bǔ)助支出99896元。（2）項(xiàng)目支出：商品和服務(wù)支出14152745.65元：主要為城市路燈綠化管護(hù)費(fèi)用9196245.65元，城鄉(xiāng)規(guī)劃、公廁建設(shè)項(xiàng)目資金5256500元，其余為城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)用支出； 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7074606元（農(nóng)村危房改造補(bǔ)助），資本性支出14723225元，其中：城市排水防洪建設(shè)項(xiàng)目資金5000000元，省級(jí)規(guī)劃示范村貸款付息1569225元，公廁改造項(xiàng)目資金3240000元，4531人防項(xiàng)目工程建設(shè)資金4914000元；

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19. 住房保障（類）支出68,235,605.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.95%。主要用于城市棚戶區(qū)改造支出12339000元，農(nóng)村危房改造建設(shè)支出131223.70元，公租房管理費(fèi)用支出1745382元，老舊小區(qū)改造54020000元；

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為117000元，支出決算為83,127.01元，完成預(yù)算的71.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為57,589.01元，完成預(yù)算的101.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25,538.00元，完成預(yù)算的42.56%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支； 二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理。公務(wù)用車購置及維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算增加589.01元，主要原因是本年因號(hào)牌為云M35277公務(wù)用車使用年限較長且使用頻率高，安全性能較差，在本年內(nèi)進(jìn)行了大修，支出維修費(fèi)用3萬多元，因而公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出增加。公務(wù)接待費(fèi)用比年初預(yù)算減少34462元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加6,883.92元，增長9.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加15,909.92元，增長8.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,026.00元，下降26.11%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：本年因號(hào)牌為云M35277公務(wù)用車使用年限較長且使用頻率高，安全性能較差，在本年內(nèi)進(jìn)行了大修，支出維修費(fèi)用3萬多元。公務(wù)用車購置及維護(hù)費(fèi)比2019年增加15909.92元，主要原因是本年因號(hào)牌為云M35277公務(wù)用車使用年限較長且使用頻率高，安全性能較差，在本年內(nèi)進(jìn)行了大修，支出維修費(fèi)用3萬多元，因而公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出增加。公務(wù)接待費(fèi)用比2019年減少9026元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57,589.01元，占69.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出25,538.00元，占30.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57,589.01元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出57,589.01元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出25,538.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出25,538.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次331人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出616,266.80元，與上年對(duì)比減少272053.60元，下降30.63%，主要原因分析：認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理辦公費(fèi)用、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位繳納部分、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員公務(wù)交通費(fèi)用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額305390878.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)54693316.99元，固定資產(chǎn)5249888.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1264848元，其他資產(chǎn)0元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25488095.35元，其中固定資產(chǎn)減少2223779.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額4205776.20元，其中：政府采購貨物支出1128679元；政府采購工程支出1130000元；政府采購服務(wù)支出1947079.20元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

2020年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共開展自評(píng)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排17440000元，編制績效目標(biāo)6個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200733301111