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監(jiān)督索引號53052200734801000

騰沖市交通運輸局（匯總）2020年度部門決算

目 錄

第一部分 騰沖市交通運輸局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市交通運輸局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。

（2）組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。

（3）指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

（4）負責水路的行業(yè)管理。負責權限內的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

（5）指導協(xié)調國際、國內航線開發(fā)。協(xié)調空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權的機場行政管理。

（6）根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設施規(guī)劃建設工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設的監(jiān)督管理。指導地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調鐵路運輸工作。

（7）負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監(jiān)督實施。

（8）負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協(xié)調推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。

（9）指導行業(yè)安全生產和應急管理工作，協(xié)調配合市內民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監(jiān)測和協(xié)調。

（10）指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。

(11)協(xié)調省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

(12)指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。

（13）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（14）公路工程質量監(jiān)督站的職能職責：貫徹執(zhí)行國家、省市有關公路工程質量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和上級主管部門有關規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質監(jiān)站的業(yè)務指導和管理，監(jiān)督全市范圍內農村公路建設質量，管理全市范圍內農村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設各方的從業(yè)資質、質量保證體系、質量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質量行為和工程實體質量，一級工程質量保證資料真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行收監(jiān)督農村公路建設工程質量督查，定期將督查情況報告市交通運輸局；負債受監(jiān)督農村公路竣（交）工驗收的質量檢測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內一般工程質量事故的調查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、聚焦項目建設，持續(xù)改善全市交通基礎設施。

2020年騰沖市交通運輸局緊緊圍繞交通重點工程，精心組織，克服困難，采取有效措施，強力推進交通基礎設施建設，完成交通基礎設施投資21億元。其中：騰沖至猴橋高速公路完成7.46億元。騰沖至隴川高速公路完成1.1795億元。機場一級公路完成2.44億元。固東至自治二級公路完成2.14億元。猴橋鎮(zhèn)箐口至松山河口邊防公路進入工程掃尾階段。清水旅游環(huán)線完成投資450萬元。實施村組公路完成273項490公里，完成投資3.6億元；自然村內道路完成462萬平方米，完成投資3.98億元。騰越鎮(zhèn)黃坡村至北海鄉(xiāng)盈河村農村公路（東山路）完成投資0.2006億元。

2.謀劃項目儲備，加快推進項目前期工作。

推行“專人跟辦、部門會辦、全程盯辦”的工作機制，抓實項目前期工作，全市交通項目前期工作加快推進。2020年推進的前期項目有騰沖聯(lián)邊高速公路、火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、龍川江旅游公路、騰沖云峰至猴橋鎮(zhèn)農村公路、自治至派賴山口北6號界樁邊防公路、騰沖界頭大塘至猴橋邊防公路等，項目前期工作有條不紊的跟進。

3.抓實公路管護，保障全市公路暢通。

全市納入地方管養(yǎng)公路3331.529公里，一年來，我局積極探索養(yǎng)護新模式，多渠道籌措養(yǎng)護資金，超額完成各項養(yǎng)護指標任務，保證了全市公路通暢。一是抓實農村公路養(yǎng)護管理，按照“有路必管、有路必養(yǎng)”的原則，做好日常養(yǎng)護、雨季水毀保通及預防性養(yǎng)護工作。二是按年度計劃實施好養(yǎng)護大中修、安防及危橋改造工程。2020年完成了大竹園至打苴蒲箐、馬站街至向陽橋2項養(yǎng)護大中修，上營至香柏嘴公路進入設計階段。安全生命防護工程實施完成323公里，正在實施220公里，危橋改造工程實施完成20座，正在實施2座。三是加大路查路巡力度，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時查處。加強治超工作力度，在鄉(xiāng)、村公路進出口處設置限高桿，并加強管理。在老保騰路龍文橋開展治超專項行動1次，共投入資金4萬元，安裝監(jiān)控設備一套。依法對全市公路沿線 廣告類設施、宣傳標語等進行全面清理，共拆除各類廣告牌2782塊，消除了安全隱患，凈化了公路路域環(huán)境。

4.強化行業(yè)管理，有效提升綜合治理能力。

一是加強對客運市場秩序的監(jiān)管，扎實開展客運市場整治工作，堅決查處客運市場不規(guī)范行為。二是認真落實安全生產責任制，定期組織對公路、水路及施工現(xiàn)場、客運市場安全隱患排查整治工作,全年共開展安全檢查30余次，排查出安全隱患635條，下達責令限期整改指令書43份，并在規(guī)定時限內全部整改完畢。三是實施水上交通領域安全管控能力提升工程，對轄區(qū)內6個渡口按照內河3類渡口和4類渡口標準進行提升改造。改造標準化客渡船3艘，新購客渡船1艘。購置海事監(jiān)督艇2艘，進一步提升海事執(zhí)法監(jiān)管能力。

5.加強廉政教育，營造風清氣正的工作環(huán)境。

始終把黨風廉政建設和反腐敗工作作為加強隊伍建設的重要內容，作為工作的重中之重來抓，與交通運輸工作同部署、同落實。年內共開展廉政談話38人次，上廉政黨課6次。認真開展黨規(guī)黨紀和黨風廉政建設相關會議精神學習，堅定干部職工反腐倡廉的信心和決心。全力支持配合紀檢工作，認真落實整改要求。在單位研究重大項目建設、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金使用等情況時主動邀請紀檢組參加。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及實施細則和省市委實施辦法，開展領導干部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題、設立“小金庫”“大操大辦”、下鄉(xiāng)交納伙食費和同城接待、形式主義和官僚主義突出問題專項治理。建立領導干部接待群眾來訪制度，接待信訪已全部辦結。

6.發(fā)揮交通行業(yè)優(yōu)勢，傾力開展脫貧攻堅。

2020年，騰沖市交通運輸局掛鉤新華鄉(xiāng)中心社區(qū)和何家寨村，掛聯(lián)干部55人，共掛鉤貧困戶202戶，聯(lián)系非卡戶277戶，有科級領導5人，共掛鉤村民小組11個。一是認真落實“三掛三包三同責”機制。認真執(zhí)行“科級領導掛村包組與村組同責”和“一般干部掛組包戶與戶考核同責”的工作機制。引導幫助掛鉤戶、聯(lián)系戶實施住房改造，庭院及室內硬化，無公害衛(wèi)生廁所幫建，規(guī)范生產生活用品擺放，形成良好的生活衛(wèi)生習慣。二是在產業(yè)、項目、資金、黨建等方面提供幫扶。跟蹤了解掛包點幫扶項目實施情況和貧困村貧困戶發(fā)展變化情況，協(xié)助鄉(xiāng)、村對掛包的貧困戶落實了教育、健康、低保、生態(tài)、易地扶貧搬遷、危房改造等政策并按時限完成。

7.全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，有序開展復工復產工作。

新冠肺炎疫情發(fā)生后，我局快速對交通運輸防控形勢進行分析研判，研究制定疫情防控方案，迅速啟動各項疫情防控工作，及時在騰沖客運站、旅游客運站及保騰高速公路龍江大橋、騰沖收費站設卡值守開展健康監(jiān)測工作，快速果斷切斷了客貨運交通工具及人員的傳播疫情途徑，有效遏制疫情蔓延勢頭。疫情期間共設置公路防控卡點255個，協(xié)調客貨運車輛60輛作為運力保障。調派緬籍人員轉運車輛32輛次，辦理通行證831張。我局負責的龍江大橋和騰沖收費站兩個卡點共檢測入騰車輛9500輛次，人員15900人次，勸返車輛200余輛次，人員300余人次。積極組織人員返崗復工，全力加快推進交通重點項目復工復產。致20項交通基礎設施重點建設項目上崗人員達3642人。騰沖客運站、騰沖旅游客運站等16家運輸企業(yè)正常恢復營運秩序，返崗員工2574人，上崗員工到位率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市交通運輸局部門2020年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.騰沖市交通運輸局（本級）

2.騰沖市地方公路管理段

3.騰沖市地方公路路政管理大隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市交通運輸局部門2020年末實有人員編制53人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

遺屬人員3人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市交通運輸局部門2020年度收入合計2,164,530,705.18元。其中：財政撥款收入2,133,154,805.18元，占總收入的98.55%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入31,375,900.00元，占總收入的1.45%。與上年對比增加1,575,651,069.25元，增長267.57%，主要原因分析：當年新增地方政府專項債券資金收入用于騰猴高速公路建設項目，新增航空航線補貼等專項資金導致收入較上年增幅較大。其中：

1.財政撥款收入較上年增加1,544,275,169.25元，增長262.24%，主要原因是當年增加新增地方政府專項債券資金1,599,000,000元用于騰猴高速公路建設項目，增加本級財政補助資金30,000,000.00元用于航空航線補貼項目，增加本級財政補助保騰芒一體化協(xié)同工作經費1,810,000.00元，增加本級財政補助資金48,327,000.00元用于正在實施的公路建設項目，增加上級補助資金151,190,000.00元用于中央基建投資項目，增加新冠疫情防控補助收入248,100.00元，減少上級補助資金用于農村公路建設項目286,300,000.00元。

2.其他收入較上年增加31,375,900.00元，增長100%，主要原因是其他收入主要為其他部門撥入疫情防控經費65,900.00元，撥入二級單位交通安全項目，交通養(yǎng)護工程項目資金31,310,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市交通運輸局部門2020年度支出合計2,029,260,229.29元。其中：基本支出8,544,633.07元，占總支出的0.42％；項目支出2,020,715,596.22元，占總支出的99.58％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1,527,682,309.06元，增長304.58%，主要原因分析：主要是項目支出較去年增幅較大，基本支出較上年變化不大。如當年增加新增地方政府專項債券資金用于騰猴高速公路建設項目支出1,599,000,000元，增加航空航線補貼資金項目支出29,994,530.06元，增加新冠疫情防控支出314,000.00元，增加保騰芒一體化協(xié)同工作經費支出1,774,340.00元，減少農村公路建設、養(yǎng)護安防工程項目支出103,650,000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市交通運輸局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8,544,633.07元。與上年對比減少38,362.86元，下降0.45%，主要原因分析：我部門本著厲行節(jié)約，著實壓減公用經費支出的原則進行開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,852,463.55元，占基本支出的92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費692,169.52元，占基本支出的18％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市交通運輸局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,020,715,596.22元。與上年對比增1,527,720,671.92元，增長309.89%，主要原因分析：一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加農村公路安防工程項目；二是新增地方政府專項債券資金用于騰猴高速公路建設項目、新增航空航線補貼項目、新增新冠病毒疫情防控項目。具體項目開支及開展工作情況：

1.騰猴、騰隴兩條高速公路建設項目支出1,631,640,000.00元。新增地方政府專項債券資金1,599,000,000.00元主要用于騰沖至猴橋高速公路建設；27,000,000.00元用于騰猴高速公路征遷支出；5,640,000.00元用于騰隴高速公路建設用地開墾費支出。

2.交通行業(yè)管理專項支出44,621,870.06元。其中用于支付政府對航空公司航線補貼的欠款29,994,530.06元；用于航線保騰芒一體化協(xié)同運行工作支出1,774,340.00元；用于城市公交車燃油、運營、對老年人乘坐公交車減免補助等支出4,532,700.00元；客運市場綜合治理支出100,000.00元；海事航運管理支出100,000.00元；對旅游客運站改建補助4,000,000.00元，對農村客運及物流方面支出4,120,300.00元。

3.新冠疫情防控經費支出314,000.00元，主要用于疫情暴發(fā)初期，根據(jù)防疫指揮部的要求，我部門負責在保騰高速路龍江大橋、保騰高速公路入口兩處設置疫情防控勸返檢測點相關費用支出。

4.交通安全建設項目支出85,131,981.27元，主要用于對騰沖市農村公路及地方管養(yǎng)國省道安全生命防護工程支出，用于縣鄉(xiāng)道、村道危橋改造支出，用于水上交通安全項目支出。

5.農村公路建設項目支出65,497,000.00元，主要用于年度下達的撤并建設村通硬化路項目、直過民族地區(qū)自然村建設、窄路加寬建設項目支出，用于2018年度村組道路、自然村內道路以獎代補項目建設支出。

6.干線公路建設項目支出81,510,983.78元。主要用于支付北海至雙坡、云峰路、新華米果三條已建成農村公路的工程欠款，用于支付正在實施的抵邊項目、東山路項目、國防公路項目的工程款，及正在推進的全市交通規(guī)劃項目的前期費用。

7.機場連接線公路建設項目支出78,846,161.11元，主要用于該項目的代建管理費，征遷補償費，工程計量應付款等支出。

8.騰沖固東至自治公路建設項目支出33,153,600.00元，主要用于該項目的代建管理費，征遷補償費，工程計量應付款等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市交通運輸局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出243,060,137.08元,占本年支出合計的11.98%。與上年對比減少165,645,311.7元，下降40.53%，主要原因分析：一般公共預算資金支出較去年下降的主要原因是當年上級車購稅補助用于農村公路建設資金支出減少導致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出700,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%。主要用于支付騰沖市區(qū)至固東公路項目建設前期勘察設計費；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,002,451.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于補助老年人乘坐公交車優(yōu)惠對企業(yè)費用補貼200,000.00元、用于支付單位應為職工繳納基本養(yǎng)老保險繳費802,451.52元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出849,648.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.35%。主要用于支付單位應為職工繳納的基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助社會保障繳費696,548.16元；用于支付新型冠狀病毒感染疫情防控勸返檢測點經費148,100.00元，支付防治艾滋病專項宣傳、檢測等費用5,000.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,950,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.63%。主要用于對騰沖公交公司新能源汽車推廣節(jié)能減排的運營補助；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.11%。主要用于騰沖市2018年村組道路、自然村內道路建設項目獎補20,000,000.00元，用于支付機場鏈接線建設項目和固自二級路建設項目的代建費及項目前期費7,000,000.00元；

12.農林水（類）支出2,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.82%。主要用支付猴橋麻櫟壩道路建設項目工程款。

13.交通運輸（類）支出207,098,037.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.20%。主要用于保障局機關及下屬事業(yè)單位機構正常運轉所需的人員經費和辦公經費支出7,045,633.39元，用于對航空公司的航線補貼支出29,994,530.06元，用于交通運輸新冠病毒防控監(jiān)測費支出100,000.00元，用于客運市場綜治長效管理支出100,000.00元，用于路政執(zhí)法所需經費200,000.00，用于對城市公交車、農村客運（水運）、出租車客運的成品油價格補助支出4,403,000.00元，用于公路養(yǎng)護支出24,930,100.00元，用于公路項目建設、安防工程建設等相關支出140,324,773.95元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出460,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于新華梅子坪道路建設補助支出；

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市交通運輸局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為179,050.00元，支出決算為166,275.81元，完成預算的92.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與預算數(shù)對比無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算為150,737.81元，完成預算的93.19%，決算支出為公務用車運行費支出，本年無公務用車購置費支出；公務接待費支出決算為15,538.00元，完成預算的89.82%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支。按項目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，無增減變動。2020年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2020年公務用車購置及運行費支出預算為161,750.00元，支出決算數(shù)為150,737.81元，完成預算的93.19%。其中：公務用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，無增減變動，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出預算為161,750.00元，支出決算為150,737.81元，完成預算的93.19%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。

3.2020年公務接待經費支出預算為17,300.00元，支出決算為15,538.00元，完成預算的89.82%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，要求進一步壓縮公務接待支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年增加51,158.39元，增長44.44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加55,462.39元，增長58.21%，其中:公務用購置費支出決算0元，與上年持平，公務用車運行經費支出決算增加55,462.39元，增長58.21%；公務接待費支出決算減少4,304.00元，下降21.69%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年增加的主要原因是：由于我部門使用的公務用車老化嚴重，當年發(fā)生大修支出，導致“三公”經費支出較去年增幅較大。按項目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。2020年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2020年公務用車購置及運行費支出決算150,737.81元，較上年支出增加55,462.39元，增幅58.21%。其中:公務用購置費決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為150,737.81元較上年增加55,462.39元，增長58.21%。公務用車運行經費支出增加主要原因：受疫情影響因公路項目建設所需，使用公務用車次數(shù)頻率增加，導致油費、過路費支出增加，再加上我部門所用的公務用車嚴重老化，對云M15757公車進行了大修，導致公務用車運行維護費支出增幅較大。

3.2020年公務接待支出決算15,538.00元較上年支出減少4,304.00元，下降21.69%，公務接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出150,737.81元，占90.66%；公務接待費支出15,538.00元，占9.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出150,737.81元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出150,737.81元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于對全市公路項目建設、管養(yǎng)的安全督查、檢查、調研工作，對全市交通公路項目前期規(guī)劃相關報件的上報、審批等協(xié)調業(yè)務及向上匯報工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出15,538.00元。其中：

國內接待費支出15,538.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關工作進行調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出，用于因招商引資、洽談項目等工作需要發(fā)生的相關接待費用支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市交通運輸局部門2020年機關運行經費支出517,308.04元，與上年對比減少120,684.20元，下降18.92%， 支出下降主要原是：2020年將海事專項業(yè)務費調出，導致行政運經費支出較去年減少。部門機關運行經費主要用于維持機構正常運轉所需的辦公費、電費、水費、電信費、差旅費、工會費、公務接待費、車輛運行維護費、交通費、對退休職工慰問費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市交通運輸局部門資產總額6,699,330,966.84元，其中，流動資產2,860,523,115.35元，固定資產4,703,596.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,609,752,193.10元，無形資產76,142.00元，其他資產2,224,275,920.00元（具體內容詳見附表），其他資產主要是交通公共基礎設施資產（詳見附表13）。與上年相比，本年資產總額增加2,010,651,065.46元，其中固定資產減少141,746.00元。本年處置資產賬面原值836,496.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物37.8平方米，賬面原值5,600.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產37項，賬面原值830,896.00元。實現(xiàn)資產處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。