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監(jiān)督索引號53052200243401000

騰沖市搬遷安置辦公室2020年度部門決算

目錄

第一部分概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分騰沖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡稱移民）安置工作。

2、按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項目移民搬遷設(shè)計方案（包括概、預(yù)算）的論證審查。

3、按審查通過的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實施移民安置工作。

4、按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實施年度計劃，完成移民安置任務(wù)。

5、配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。

6、編報本市移民安置實施項目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項目實施進度和資金使用統(tǒng)計報表。

7、負責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，關(guān)按要求向相關(guān)部門編報實施進度及資金使用統(tǒng)計報表，組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府資金的使用內(nèi)審（包括細化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。

8、組織相關(guān)部門，會同項目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計監(jiān)督單位，對移民安置項目進行檢查驗收。

9、負責(zé)移民后期扶持人口申報、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實施。

10、向移民宣傳黨的方針、政策，配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，做好庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定發(fā)展。

11、負責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、后期扶持人口核定情況。全市大中型水利水電工程建設(shè)項目共涉及移民人口16751人，其中：搬遷安置1240戶4721人，生產(chǎn)安置12030人。截止2020年12月經(jīng)國家批準(zhǔn)核定的后期扶持人口有8945人，其中：搬遷安置人口4378人，生產(chǎn)安置人口4567人。

2、移民搬遷安置工作推進情況。

一是大平田水電站：補償兌現(xiàn)工作已完成95%；完成了庫底清理工作；安置點建設(shè)、大橋和道路改復(fù)建工程已完工并投入使用；完成了下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗收工作。

二是騰龍橋一級電站：完成了電站下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗收工作，啟動了征地移民安置終驗工作，目前正在進行資金審計工作和檔案整理工作；已完成曼磊橋道路改復(fù)建、龍安橋道路改復(fù)建工程，工程已驗收審計；同時對電站蓄水后出現(xiàn)的庫岸滑塌進行了復(fù)核、確認(rèn)和補償工作。

三是三岔河電站：完成了電站下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗收和部分改復(fù)建工程驗收、審計和移交工作；

四是橋街電站：完成了電站下閘蓄水建設(shè)征地移民安置階段性驗收工作，啟動了征地移民安置終驗工作，目前正在進行資金審計和檔案整理；完成部分人均基礎(chǔ)設(shè)施補助費項目建設(shè)工作，總投資

2,000,000.00元，目前已完成1,600,000.00元，并對完成的工程進行了驗收、審計；同時對電站蓄水后出現(xiàn)的庫岸滑塌進行了復(fù)核、確認(rèn)和補償工作。

五是花園水庫：完成了建設(shè)征地移民安置驗收工作。

六是小地方水庫：進村對外路改復(fù)工程正在變更批復(fù)中，路基工程建設(shè)基本完成；安置點建設(shè)基礎(chǔ)工程已完成，待啟動移民搬遷安置工作。

七是騰沖灌區(qū)項目：積極配合水務(wù)局開展好騰沖灌區(qū)工作，目前完成了《建設(shè)征地移民安置社會風(fēng)險評估報告》和《建設(shè)征地實物指標(biāo)調(diào)查細則》初稿編制工作，待評審批復(fù)。

3、后期扶持工作推進情況。

一是完成了2020年度4293人大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持直補到人的資金兌付工作，共發(fā)放直補資金2,568,600.00元。

二是截至12月，完成了基本農(nóng)田改造、低產(chǎn)茶園改造、草莓及杏葉防風(fēng)特色產(chǎn)業(yè)、林下砂仁及堅果種植、草果種植、肉牛養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、道路及文化活動場所建設(shè)等12個后期扶持項目，完成總投資16,620,000.00元。

三是向上爭取的芒棒鎮(zhèn)張家村和老橋頭“美麗家園·移民新村”建設(shè)項目2個項目已被云南省搬遷安置辦列入2020年度計劃項目庫，爭取到項目資金14,900,000.00元。

四是完成2021年度大中型水庫移民后期扶持項目年度計劃的編制上報及開展前期工作，共編制上報11個項目，總投資18,500,000.00元。

五是完成了大中型水庫移民后期扶持“十四五”規(guī)劃編制項目現(xiàn)場調(diào)查外業(yè)工作，目前轉(zhuǎn)入項目編制內(nèi)業(yè)工作。

4、移民搬遷安置資金撥付情況。2020年共撥付移民安置資金29,976,300.00元，其中:

一是撥付各電站移民安置工程項目資金7,131,000.00元，三岔河電站1,744,100.00元、大平田電站4,207,600.00元、騰龍橋二級電站200,000.00元、蘇家河電站979,300.00元。

二是撥付電站長效補償資金18,558,300.00元，其中：三岔河電站12,088,100.00元、大平田電站1,633,900.00元、騰龍橋一級電站1,536,000.00元、騰龍橋二級電站720,900.00元、橋街電站1,214,400.00元、等殼電站462,500.00元、蘇家河電站602,500.00元、松山河電站300,000.00元。

三是撥付移民安置補償補助款3,414,000.00元，其中：三岔河電站930,000.00元、大平田電站520,000.00元、騰龍橋一級電站1,964,000.00元。

四是撥付實施管理費873,000.00元，其中：三岔河電站663,000.00元、大平田電站150,000.00元、橋街電站60,000.00元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入搬遷辦2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

搬遷辦2020年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他在職不在編人員9人，主要是2019年機構(gòu)改革時原騰沖市移民局變更為騰沖市搬遷安置辦公室,是市人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,公務(wù)員身份的9人分別劃轉(zhuǎn)到市發(fā)展和改革局8人,市交通運輸局1人,根據(jù)工作要求暫留用在原單位工作的同志,身份上實行老人老辦法。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛；不在編實有車輛2輛，主要是原三岔河水電站工程建設(shè)和移民安置工作現(xiàn)場指揮部2016年11月由猴橋鎮(zhèn)撤出后，現(xiàn)仍在搬遷安置辦開展相關(guān)工作，經(jīng)市人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)同意，留用原指揮部使用的車輛2輛用于檳榔江、龍川江流域在建電站的移民安置相關(guān)工作，經(jīng)費主要使用電站移民安置工作實施管理費列支。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

搬遷辦2020年度收入合計34,899,478.88元。其中：本年財政撥款收入34,899,478.88元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

與上年的年度收入合計25,083,961.75元對比增9,815,517.13元，增長39.13%，主要原因是中央、省、市級撥付的大中型水庫移民后期扶持基金2020年度本年撥款比2019年有較大增加。

二、支出決算情況說明

搬遷辦2020年度支出合計20,823,279.32元。其中：基本支出3,728,624.88元，占總支出的17.90％；項目支出17,094,654.44元，占總支出的82.10％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年的16,203,761.75元(基本支出5,359,561.75元，占總支出的33.08％；項目支出10,844,200.00元，占總支出的66.92％),對比增加4,619,517.57元，增長28.51%，主要原因是基本支出減少了1,630,936.87元,下降30.43%;項目支出增加了6,250,454.44元,增長57.64%,原因是本年度加快了移民后期扶持資金項目實施的進度。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障搬遷辦機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,728,624.88元。與上年的5,359,561.75元對比減少1,630,936.87元，下降30.43%，主要原因是2020年初機構(gòu)改革后人員劃轉(zhuǎn)到其它單位11人直接減少了工資支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出453,011.88元，占基本支出的12.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費117,413.00元，占基本支出的3.14％；移民補助（大中型水庫移民后期扶持直補到人資金，600元/人.年，共發(fā)放20年）2,572,200.00元，占基本支出的68.98%；用庫區(qū)基金撥付移民安置區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門的維穩(wěn)工作經(jīng)費586,000.00元，占基本支出的15.74%；其中：

2010301款（行政運行)支出483,989.79元，占基本支出的12.98%；

2080505款（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）支出46,749.28元，占基本支出的1.25%；

2082201款（移民補助）支出2,572,200.00元，占基本支出的68.98%；

2101101款（行政單位醫(yī)療）支出26,007.93元，占基本支出的0.69%；

2101103款（公務(wù)員醫(yī)療補助）支出13,677.88元，占基本支出的0.36%；

2136699款（其他大中型水庫庫區(qū)基金支出）支出586,000.00元，占基本支出的15.74%；

（二）項目支出情況

2020年度用于保障移民機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出17,094,654.44元。與上年的10,844,200.00元對比增加6,250,454.44元，增長57.63%，主要原因：一是年初預(yù)算支出的檳榔江、龍川江流域在建水電站和大中型水庫移民后期扶持工作經(jīng)費減少了50,000.00元;二是大中型水庫移民后期扶持項目扶持工程由于增加了工作人員，使業(yè)務(wù)能力有了質(zhì)的提高，同時加大了項目實施力度，所以本年啟動實施、竣工驗收和支付的項目都比上年有較快增長，實施的項目主要是道路、溝渠、移民新村.美麗家園等基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)扶持等項目工程,共支付了項目工程款17,094,654.44元,項目共涉及新華鄉(xiāng)、團田鄉(xiāng)、五合鄉(xiāng)、芒棒鎮(zhèn)、猴橋鎮(zhèn)、馬站鄉(xiāng)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2020年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金32,070,499.56元將在2021年及時撥付。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

搬遷辦2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出612,478.88元,占本年支出合計20,823,279.32的2.94%。與上年的2,394,261.75對比減少1,781,782.87元，下降74.41%，主要原因是2020年初機構(gòu)改革后人員劃轉(zhuǎn)到其它單位11人直接減少了工資支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出526,043.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.89 .00%。主要用于:工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的公用支出和用于檳榔江龍川流域在建電站和大中型水庫移民后期扶持工作辦公支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出46,749.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.63%，主要用于繳納在職在編人員的繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出39685.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.48%，用于繳納在職在編人員的繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

搬遷辦2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為85,104.00元，支出決算為77,158.00元，完成預(yù)算的90.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為66,104.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為11,054.00元，完成預(yù)算的58.18%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定，從嚴(yán)從實管理公務(wù)用車，切實按公務(wù)接待控制接待陪同人數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年的59,499.55元增加17,658.45元，增長29.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加26,519.45元，增長66.99%；公務(wù)接待費支出決算減少8,861.00元，下降44.49%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出,全年沒有安排因公出國（境）任務(wù),沒有購買公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費比上年增加的主要原因是年末到定點加油站預(yù)存的燃料費比上年增加了；公務(wù)接待費減少的主要原因是切實按公務(wù)接待控制接待陪同人數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出66,104.00元，占77.67%；公務(wù)接待費支出11,054.00元，占22.33%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出66,104.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出66,104.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛在編車，同時還有2輛非編車為原三岔河電站移民安置工作現(xiàn)場指揮部留用的工作車輛也使用了一般公共預(yù)算財政撥款支付公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)用車主要用于到檳榔江、龍川江流域在建水電站庫區(qū)和移民安置區(qū)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展移民安置工作和大中型水庫移民后期扶持工程項目的項目跟蹤管理、現(xiàn)場踏勘、工程質(zhì)量管理等工作支出，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出11,054.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出11,054.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次

167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年公務(wù)接待及全市招商引資項目接待費用支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

搬遷辦2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出117,413.00元，與上年的99,885.68元對比增加17,527.32元，增長17.54%，主要原因分析是2020年列支的差旅費和車輛經(jīng)費比上年有所增加。2020年機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費6,539.00元，水費400.00元，電費2,800.00元，差旅費14,890.00元，公務(wù)接待費3,976.00元，工會經(jīng)費25,308.00元，公務(wù)用車運行維護費43,500.00元， 其他交通費用20,000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，搬遷辦資產(chǎn)總額42,793,945.53元，其中，流動資產(chǎn)35,355,439.56元，固定資產(chǎn)6,599,146.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)839,359.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額28,693,641.97元,(其中，流動資產(chǎn)21,279,240.00元，固定資產(chǎn)6,575,042.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)839,359.00元，其他資產(chǎn)0元)相比，本年資產(chǎn)總額增加14,100,303.56元，其中固定資產(chǎn)新增加24,104.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額24104.00元，其中：政府采購貨物支出24,104.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額24,104.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年搬遷辦共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排50000元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、大中型水庫移民后期扶持直補到人資金：是指大中型電站、水庫下閘蓄水后，涉及到的住房已搬遷的人口報經(jīng)省級批準(zhǔn)后，核準(zhǔn)為搬遷安置人口的，從核準(zhǔn)之年開始對搬遷人口進行生活補助600元/人.年，共發(fā)放20年。

監(jiān)督索引號53052200243401111