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監(jiān)督索引號(hào)53052200131301000

騰沖市公安局2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分騰沖市公安局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分騰沖市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市公安局主要職能：(1)、貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)、負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開(kāi)展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。(3)、及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測(cè)社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對(duì)策；組織指揮對(duì)發(fā)生的對(duì)危害國(guó)家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類(lèi)刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對(duì)影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會(huì)治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)、組織偵破走私、制造、販賣(mài)、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)、組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。(7)、組織做好警衛(wèi)工作。(8)、主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，騰沖市公安局在市委市政府和保山市公安局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話、習(xí)近平總書(shū)記在中國(guó)人民警察警旗授旗儀式上的訓(xùn)詞精神，全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代公安工作的實(shí)施意見(jiàn)及各級(jí)政法公安工作會(huì)議精神，以決勝疫情防控和COP15安保維穩(wěn)為主線，以“治庸懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹(shù)新風(fēng)”主題實(shí)踐和“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓為抓手，忠實(shí)履行職責(zé)使命，有力保障服務(wù)了騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。

主要工作開(kāi)展情況：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和向中國(guó)人民警察隊(duì)伍授旗重要訓(xùn)詞精神，以及習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)等方面系列重要講話、指示批示精神。扎實(shí)開(kāi)展“治庸懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹(shù)新風(fēng)”主題實(shí)踐和“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓，全面推進(jìn)過(guò)硬黨建、隊(duì)建工作。多措并舉，全力攻堅(jiān)，有效統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，扎實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。一是筑牢安邊固邊防線。對(duì)3個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有16條便道小道全部實(shí)施物理封堵。建成運(yùn)行抵邊警務(wù)室38個(gè)，全力做好邊境治安管理和疫情防控。二是全力維護(hù)國(guó)家政治安全。發(fā)揮情報(bào)信息優(yōu)勢(shì)，確保各類(lèi)重大安保活動(dòng)安全有序，圓滿完成習(xí)近平總書(shū)記到騰考察、王毅部長(zhǎng)在騰開(kāi)展外交會(huì)談等重大安保任務(wù)。三是強(qiáng)化反恐斗爭(zhēng)。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、情報(bào)收集、基礎(chǔ)摸排、應(yīng)急處置、重點(diǎn)人員管控和中緬警務(wù)合作，提高反恐實(shí)戰(zhàn)能力，切實(shí)將暴恐隱患擋在國(guó)門(mén)之外。2020年以來(lái)，共核查到騰涉疆人員7076人次，其中涉疆關(guān)注人員56人；核查到騰涉藏人員3254人次；核查到騰境外人員5267人次，其中重點(diǎn)國(guó)家地區(qū)人員111人次。五是推進(jìn)掃黑除惡攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持聚焦長(zhǎng)效常治，緊盯線索核查、專(zhuān)案攻堅(jiān)、打傘破網(wǎng)、打財(cái)斷血和綜合治理，開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治、涉黑惡在逃人員專(zhuān)項(xiàng)追逃、攻堅(jiān)重大督辦案件三大行動(dòng)，堅(jiān)決打贏掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)決戰(zhàn)決勝攻堅(jiān)戰(zhàn)。期間，依法對(duì)蔡萬(wàn)剛等人涉黑案件作出判決；共接收線索29條，其中辦結(jié)25條，無(wú)犯罪嫌疑25條，階段反饋4條；持續(xù)開(kāi)展5個(gè)區(qū)域亂點(diǎn)整治。六是強(qiáng)化命案?jìng)煞馈＠喂虡?shù)立“命案可防、命案必防、命案必破”理念，強(qiáng)化矛盾糾紛排查化解工作，年內(nèi)共調(diào)解糾紛2246起；年內(nèi)共立命案7起破11起(其中破獲4起命案積案)，繼續(xù)保持命案全破。七是推進(jìn)偵查打擊主動(dòng)戰(zhàn)。進(jìn)一步健全偵查打擊體系建設(shè)，整合情指、技偵、網(wǎng)安及其他警種資源，完善資源整合應(yīng)用、警種聯(lián)動(dòng)、多軌聯(lián)控、同步上案機(jī)制，提升合成作戰(zhàn)和攻堅(jiān)克難能力。共立刑事案件1407起、破案413起，打處犯罪嫌疑人368人，打掉犯罪團(tuán)伙33個(gè)142人，抓獲在逃人員43名，追回贓款贓物折合人民幣2000余萬(wàn)元。受理治安行政案件5998起，查處5313起5470人。立經(jīng)濟(jì)犯罪案件59起破案20起，抓獲89人，挽回經(jīng)濟(jì)損失800.97萬(wàn)元。全力開(kāi)展走私打擊工作，加大對(duì)影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)的走私煙、牛、凍品等違法犯罪的打擊整治力度，共立走私案件80起，破55起，刑事拘留走私犯罪嫌疑人58人，逮捕38人，打掉團(tuán)伙13個(gè)57人，辦理行政案件268起行政處罰247人（其中刑事拘留18人）。八是打擊整治跨境違法犯罪。共偵破跨境刑事案件138起275人，打掉犯罪團(tuán)伙51個(gè)197人，查獲跨境行政案件969起1250人。九是推進(jìn)禁毒斗爭(zhēng)持久戰(zhàn)。共破獲毒品刑事案件140起，繳獲毒品345.3千克，抓獲犯罪嫌疑人175人；破獲省級(jí)目標(biāo)案件2起。查獲吸毒人員1141人，收戒吸毒人員1042人，收治病殘吸毒人員89人次。立新社區(qū)累計(jì)接收社戒149人次，強(qiáng)戒150人次，收拘留審查緬籍“三非”人員207人。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市公安局2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市公安局2020年末實(shí)有人員編制380人。其中：行政編制380人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員486人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員123人。其中：離休1人，退休122人。

實(shí)有車(chē)輛編制70輛，在編實(shí)有車(chē)輛70輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市公安局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。 騰沖市公安局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市公安局2020年度收入合計(jì)283833923.70元。其中：財(cái)政撥款收入283833923.70元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加59279756.14元，增加26.4%。主要原因是專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)及業(yè)務(wù)資金增加：1、公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金17360000元；2、抵邊警務(wù)室建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金23188900元；3、邊境技防物防專(zhuān)項(xiàng)資金14493200元；4、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置及辦案業(yè)務(wù)費(fèi)4237656.14元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市公安局2020年度支出合計(jì)261852169.84元。其中：基本支出146519840.26元，占總支出的55.96%；項(xiàng)目支出115332329.58元，占總支出的44.04％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加支出49245950.83元,增加23.16%。主要原因分析：本年基本支出增加14157572.7元，主要為在職人員及輔警增資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。本年項(xiàng)目支出比上年增加35088378.13元為上級(jí)撥款專(zhuān)項(xiàng)支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出146519840.26元。與上年對(duì)比增加14157572.7元,增加10.70%。主要原因分析：1、本年度人員經(jīng)費(fèi)支出120486538.30元，比上年增加6436987.39元，增加,5.64%；主要原因：本年在職人員職務(wù)套改增資及輔警人員增資4918589.61元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中拘押收教場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)增加1518397.78元。2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出26033301.96元，比上年增加7720585.31元，主要原因?yàn)椋罕灸暌蛞咔橛绊懀矙C(jī)關(guān)加大境外人員篩查及卡點(diǎn)執(zhí)勤，加大打擊跨境違法犯罪及網(wǎng)絡(luò)詐騙等導(dǎo)致本年差旅費(fèi)、維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)等商品和服務(wù)支出比上年增加6547718.81元，辦公設(shè)備購(gòu)置等資本性支出增加1172866.50元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.77％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出115332329.58元。與上年對(duì)比增加35088378.13元,增加43.73%.主要原因分析：基本支出增加14157572.7元，主要為在職人員及輔警增資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。本年項(xiàng)目支出比上年增加35088378.13元為上級(jí)撥款專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)目涉密，不予公開(kāi)）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市公安局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出261852169.84元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加支出49245950.83元,增加23.16%。主要原因分析：本年支出比上年增加為上級(jí)撥款專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)目涉密，不予公開(kāi)）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出12880元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.0049%。主要用于紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)檢舉舉報(bào)平臺(tái)支出；

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出236210188.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.21%。主要用于我市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展維穩(wěn)處突、搶險(xiǎn)救災(zāi)、嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開(kāi)支。因涉密，具體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)略。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8806597.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.36%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8666752.48元；離休人員經(jīng)費(fèi)139845元；

9.衛(wèi)生健康支出16379491.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4715154.99元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2496626.40元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)119658元，邊境疫情防控支出9048052元；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出443012元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于境外罌粟替代種植支出。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市公安局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2000000元，支出決算為2981320.34元，完成預(yù)算的149%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2946302.34元，完成預(yù)算的173.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35018元，完成預(yù)算的11.67%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?一是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。二是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初因本級(jí)財(cái)力不足未預(yù)算，年中用上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)5輛；其次因年中開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)及到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展吸毒人員抓捕等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)較多，導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。三是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，受疫情影響，接待任務(wù)減少，所以接待費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。按項(xiàng)目具體分析：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，無(wú)增減變動(dòng)。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為1700000元，決算為2946302.34元，完成預(yù)算的173.31%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為769273元，超預(yù)算支出100%。主要原因?yàn)椋汗珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初因本級(jí)財(cái)力不足未預(yù)算，年中用上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)5輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1700000元，支出決算為2177029.34元，超預(yù)算支出28.06%。決算支出大于預(yù)算的主要原因?yàn)椋阂蚰曛虚_(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)及到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展吸毒人員抓捕等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)較多，導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為300000元，支出決算為35018元，完成預(yù)算的11.67%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀哟蝿?wù)減少，及我局認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。所以接待費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少500282元，下降14.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少358316元，下降10.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少141966元，下降80.22%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。2019年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)7輛，2020年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)5輛，比上年減少2輛，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比上年減少；車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因主要是近幾年逐漸更新了一些老舊公務(wù)用車(chē)，減少了車(chē)輛維修費(fèi)。從而導(dǎo)致費(fèi)用減少。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。且本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。按項(xiàng)目具體分析：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算支出為2946302.34元，較上年決算支出減少358316元，下降10.84%；其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出為769273元，較上年決算支出減少333264.17元，下降30.22 %；主要原因?yàn)椋?019年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)7輛，2020年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)5輛，比上年減少2輛，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比上年減少。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2177029.34元，較上年決算支出減少25051.83元，下降1.13%。主要原因?yàn)椋航鼛啄曛饾u更新了一些老舊公務(wù)用車(chē)，減少了車(chē)輛維修費(fèi)。從而導(dǎo)致費(fèi)用減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)決算支出35018元，較上年結(jié)算支出減少141966元，下降80.2%。主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀哟蝿?wù)減少。且本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2946302.34元，占98.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出35018元，占1.17%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2946302.34元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出769273元，購(gòu)置車(chē)輛5輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因：車(chē)輛更新。報(bào)廢車(chē)輛7輛，購(gòu)買(mǎi)5輛執(zhí)勤執(zhí)法車(chē)輛。為購(gòu)置江鈴全順囚車(chē)4輛，上海大眾途安警車(chē)1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2177029.34元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為70輛。主要用于開(kāi)展公安業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出35018元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用開(kāi)展公安業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市公安局部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26033301.96元，與上年對(duì)比增加7720585.31元,增長(zhǎng)42.16%，主要原因分析：

（1）商品和服務(wù)支出比上年增加6547718.81元，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸贽k理案件及邊境疫情各項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作加大導(dǎo)致差旅費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)增加、二是情報(bào)指揮中心建設(shè)導(dǎo)致房屋維修維護(hù)費(fèi)增加。

（2）資本性支出比上年增加1172866.50元，主要原因?yàn)椋罕灸旮铝艘慌娔X設(shè)備及辦公家具。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）辦公費(fèi)1770591.72元；

（2）印刷費(fèi)146832.50元；

（3）水費(fèi)61489.30元；

（4）電費(fèi)347926元；

（5）郵電費(fèi)453789.69元；

（6）差旅費(fèi)453458元；

（7）維修維護(hù)費(fèi)5597098.72元；

（8）租賃費(fèi)200000元；

（9）會(huì)議費(fèi)3440元；

（10）培訓(xùn)費(fèi)271881.50元；

（11）公務(wù)接待費(fèi)35018元；

（12）專(zhuān)用材料費(fèi)1251636.06元；

（13）被裝購(gòu)置費(fèi)312926.89元；

（14）勞務(wù)費(fèi)5299053.26元；

（15）委托業(yè)務(wù)費(fèi)57921.46元；

（16）工會(huì)經(jīng)費(fèi)1235201.52元；

（17）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1562473.66元；

（18）其他交通費(fèi)用4185723元；

（19）其他商品和服務(wù)支出1173042.68元；

（20）辦公設(shè)備購(gòu)置1015398元。

（21）專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置598400元

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額285039544.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)72855815.02元，固定資產(chǎn)130557401.5元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程80606306.47元，無(wú)形資產(chǎn)1020022元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79996969.12元，其中固定資產(chǎn)增加14355186.26元。本年處置資產(chǎn)賬面原值2463217元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物397.02平方米，賬面原值150000元；處置車(chē)輛7輛，賬面原值1586809元；處置其它資產(chǎn)69項(xiàng)，賬面原值726408元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2700元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1626000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1626000元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市公安局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目9個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。我部門(mén)認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，由于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容涉密，根據(jù)相關(guān)規(guī)定不予公開(kāi)。

騰沖市公安局開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200131301111