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監(jiān)督索引號(hào)53052200171501000

騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院是經(jīng)中共云南省委組織部批準(zhǔn)，成立的干部教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。屬于市委直屬正科級(jí)事業(yè)單位，與黨校形成H型辦學(xué)模式，學(xué)院內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)部、教研部、后勤保障部四個(gè)股室。學(xué)院院長(zhǎng)由市委常委、組織部部長(zhǎng)擔(dān)任，設(shè)常務(wù)副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持日常工作。學(xué)院以“堅(jiān)定信念、弘揚(yáng)精神、服務(wù)發(fā)展”為培訓(xùn)理念，以全力把學(xué)院辦成祖國(guó)邊陲獨(dú)具特色，省內(nèi)一流、國(guó)內(nèi)知名的培訓(xùn)基地為辦學(xué)目標(biāo)。主要承擔(dān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、企事業(yè)管理者和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）全面提升干部教育培訓(xùn)質(zhì)量、增強(qiáng)學(xué)院實(shí)力

1、為全面提升干部教育培訓(xùn)質(zhì)量、增強(qiáng)學(xué)院實(shí)力。學(xué)院不斷創(chuàng)新方式方法，積極搭建馬克思主義哲學(xué)通俗化大眾化教育平臺(tái)，通過(guò)聚合力“促”發(fā)展、抓制度“促”落實(shí)、新教學(xué)“重”實(shí)效、建基地“亮”名片、重師資“強(qiáng)”隊(duì)伍，多措并舉推動(dòng)干部教育“接地氣、冒熱氣、添生氣”，讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”，激發(fā)黨員干部精氣神，助推騰沖干部教育品牌化、特色化。

2、聚合力“促”發(fā)展。騰沖市干部教育培訓(xùn)學(xué)院積極融入、主動(dòng)服務(wù)保山市“三點(diǎn)一線”干部教育環(huán)線建設(shè)，緊緊圍繞環(huán)線“一盤(pán)棋、一部局”打造戰(zhàn)略和“一體設(shè)計(jì)、一體建設(shè)、一體推動(dòng)”工作思路，充分利用艾思奇紀(jì)念館、國(guó)殤墓園、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館等豐富而獨(dú)特的現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)資源，在保山市委干教委的統(tǒng)籌下，與保山市委黨校、楊善洲干部學(xué)院、龍陵松山干部教育培訓(xùn)基地形成合力，通過(guò)參與環(huán)線聯(lián)席會(huì)、發(fā)布會(huì)，共同規(guī)劃培訓(xùn)線路、共享師資課程，與全市干部教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)形成共同宣傳、共同教研、共同培訓(xùn)的良好局面。自建院以來(lái)，共舉辦干部教育培訓(xùn)298期29912人。

3、重師資“強(qiáng)”隊(duì)伍。騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院注重教師隊(duì)伍素質(zhì)提升，多渠道提高學(xué)院教師隊(duì)伍素質(zhì)。不斷加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)講解員隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)講解員培訓(xùn)、社交禮儀講座、技能大賽等專(zhuān)業(yè)化能力提升活動(dòng)。

（二）注重思想引領(lǐng)，開(kāi)展習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)討論活動(dòng)

1、認(rèn)真組織開(kāi)展學(xué)習(xí)研討活動(dòng)。學(xué)院先后進(jìn)行十四次集中學(xué)習(xí)和研討交流，按照工作方案要求，學(xué)習(xí)討論活動(dòng)在原原本本、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，深刻理解講話實(shí)質(zhì)，把握講話精髓的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞如何深刻理解和貫徹落實(shí)“五個(gè)專(zhuān)題”來(lái)開(kāi)展學(xué)習(xí)討論。行成高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告3篇。

2、舉辦專(zhuān)題培訓(xùn)。將習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神貫穿到黨員、干部教育培訓(xùn)全過(guò)程，使其真正成為全市廣大黨員干部群眾的行動(dòng)指南。配合市委組織部舉辦學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神研討班，對(duì)全市科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部輪訓(xùn)一遍，舉辦黨組織書(shū)記示范培訓(xùn)班、黨員示范培訓(xùn)班。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神作為2020年黨員、干部教育培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容，提高學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)的堅(jiān)定性、精準(zhǔn)性和實(shí)效性。

3、鞏固提升干部教育培訓(xùn)5條學(xué)習(xí)體驗(yàn)線路。旗幟鮮明的把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神貫穿于整個(gè)學(xué)習(xí)體驗(yàn)教學(xué)中，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，將“不忘初心、牢記使命”主題教育推向深入，走向?qū)嵺`。

（三）夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，持續(xù)促進(jìn)基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)

嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神。以建設(shè)對(duì)黨忠誠(chéng)、勇于創(chuàng)新、清正廉潔的高素質(zhì)黨員隊(duì)伍為目標(biāo)，堅(jiān)持在爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)中鍛煉培養(yǎng)黨員，積極做好正向激勵(lì)，激發(fā)黨員干事創(chuàng)業(yè)精神。推動(dòng)精品黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建工作，成為了云嶺先鋒平臺(tái)使用示范單位。制定了支部“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化的實(shí)施方案、宣傳方案和學(xué)習(xí)計(jì)劃。著力發(fā)揮“云嶺先鋒”信息化平臺(tái)功能，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)內(nèi)容，有效指導(dǎo)和督促各黨支部嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，實(shí)現(xiàn)黨建信息實(shí)時(shí)共享，切實(shí)提高黨建工作質(zhì)量及信息化水平。

（四）狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，全力推進(jìn)學(xué)院穩(wěn)健發(fā)展

1、落實(shí)好全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任。學(xué)院牢固樹(shù)立“兩手抓，兩手都要硬”的方針，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)擺在重要位置，納入議事日程，作為責(zé)無(wú)旁貸的政治任務(wù)，認(rèn)真抓好責(zé)任范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的落實(shí)。

2、扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。第一，抓實(shí)巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)。按照市委的統(tǒng)一部署，2020年4月17日至5月31日市委第五巡察組對(duì)騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院開(kāi)展了巡察。2020年7月6日，巡察組對(duì)騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院反饋了巡察意見(jiàn)，指出了工作中存在的主要問(wèn)題和不足，有針對(duì)性地提出了整改意見(jiàn)和建議。騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)巡察組反饋的意見(jiàn)高度重視，認(rèn)真制定整改方案，精心組織整改工作。第二，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神。學(xué)院認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)規(guī)定，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出。扎實(shí)開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)借貸問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治、扶貧腐敗和作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作，不折不扣將中央八項(xiàng)規(guī)定、實(shí)施細(xì)則精神和省委、市委實(shí)施辦法落到實(shí)處。

（五）全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作

加強(qiáng)教育引導(dǎo)，大力推動(dòng)文化振興。我院充分發(fā)揮部門(mén)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展培訓(xùn)。專(zhuān)門(mén)為掛包社區(qū)黨員和村民小組長(zhǎng)開(kāi)展培訓(xùn)，組織掛包社區(qū)黨員和村民小組長(zhǎng)到我市先進(jìn)村參觀“五美一最”開(kāi)展情況，到觀音塘廉政文化教學(xué)點(diǎn)進(jìn)行廉政教育以及開(kāi)展專(zhuān)題教育宣傳黨的脫貧政策和脫貧致富先進(jìn)典型，引導(dǎo)他們正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前形勢(shì)，克服怨天尤人、消極悲觀、等靠依賴(lài)等思想情緒，堅(jiān)定戰(zhàn)勝困難、擺脫困境的信心和決心。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

       騰沖市干部培訓(xùn)學(xué)院沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。騰沖市干部培訓(xùn)學(xué)院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院部門(mén)2020年度收入合計(jì)4394730.97元。其中：財(cái)政撥款收入4394730.97元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加338218.46元，增長(zhǎng)8.34%，主要原因?yàn)椋何覇挝恢饕_(kāi)展干部教育培訓(xùn)工作，近年來(lái)國(guó)家對(duì)干部教育培訓(xùn)工作高度重視，加之學(xué)院搬入新址，辦學(xué)規(guī)范，對(duì)外宣傳力度增大，學(xué)院知名度提升，培訓(xùn)工作增大，故我單位本年收入合計(jì)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院部門(mén)2020年度支出合計(jì)4394730.97元。其中：基本支出4385352.47元，占總支出的99.79％；項(xiàng)目支出9378.50元，占總支出的0.21％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加338218.46元，增長(zhǎng)8.34%，主要原因?yàn)椋何覇挝恢饕_(kāi)展干部教育培訓(xùn)工作，近年來(lái)國(guó)家對(duì)干部教育培訓(xùn)工作高度重視，加之學(xué)院搬入新址，辦學(xué)規(guī)范，對(duì)外宣傳力度增大，學(xué)院知名度提升，培訓(xùn)工作增大，故我單位本年支出合計(jì)增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4385352.47元。與上年對(duì)比增加358839.96元，增長(zhǎng)8.91%，主要原因?yàn)椋何覇挝恢饕_(kāi)展干部教育培訓(xùn)工作，近年來(lái)國(guó)家對(duì)干部教育培訓(xùn)工作高度重視，加之學(xué)院搬入新址，辦學(xué)規(guī)范，對(duì)外宣傳力度增大，學(xué)院知名度提升，培訓(xùn)工作增大，故我單位本年支出合計(jì)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1407224.04元，占基本支出的32.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)2978128.43元，占基本支出的67.91％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9378.50元。與上年對(duì)比減少20621.50元，下降68.74%，主要原因?yàn)椋何覇挝簧夏觏?xiàng)目學(xué)院搬運(yùn)費(fèi)為一次性項(xiàng)目，今年新增項(xiàng)目學(xué)院外出宣傳推介，故項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9378.50元，主要工作：到省內(nèi)和省外各地宣傳和推廣騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院，擴(kuò)大學(xué)院影響力和知名度，增加培訓(xùn)量，有效增加學(xué)院收益。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4394730.97元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加338218.46元，增長(zhǎng)8.34%，主要原因?yàn)椋何覇挝恢饕_(kāi)展干部教育培訓(xùn)工作，近年來(lái)國(guó)家對(duì)干部教育培訓(xùn)工作高度重視，加之學(xué)院搬入新址，辦學(xué)規(guī)范，對(duì)外宣傳力度增大，學(xué)院知名度提升，培訓(xùn)工作增大，故我單位本年支出合計(jì)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出4111707.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.56%。主要用于學(xué)院日常公用經(jīng)費(fèi)；購(gòu)買(mǎi)辦公用具及家具；開(kāi)展干部教育培訓(xùn)成本費(fèi)用。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出156471.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.56%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出126551.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15000.00元，支出決算為6024.00元，完成預(yù)算的40.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算0.00元對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算0.00元對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6024.00元，完成預(yù)算的40.16%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋何覇挝槐局鴱膰?yán)管理、勤儉節(jié)約的原則，遵循中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”支出管理，?強(qiáng)化工作落實(shí)，對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格控制，公務(wù)接待費(fèi)小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少3315.00元，下降35.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3315.00元，下降35.49%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋何覇挝槐局鴱膰?yán)管理、勤儉節(jié)約的原則，遵循中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”支出管理，?強(qiáng)化工作落實(shí)，對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格控制，使2020年發(fā)生的接待次數(shù)、人數(shù)減少，因此公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出6024.00元，占40.16%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0.00輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6024.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6024.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待課題開(kāi)發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)打造提升聯(lián)系洽談8批次66人次發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院部門(mén)為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院部門(mén)資產(chǎn)總額494832.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)240140.31元，固定資產(chǎn)368854.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)10600.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少400819.27元，其中固定資產(chǎn)增加50580元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院部門(mén)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4000000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200171501111