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監(jiān)督索引號53052200171301000

騰沖市婦女聯(lián)合會2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

團結(jié)動員全市婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)。加強與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；鞏固和擴大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說，婦聯(lián)組織的具體職能是：團結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，市婦聯(lián)在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省、保山市婦聯(lián)的關(guān)心指導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和橋梁紐帶作用，圍繞市委市政府中心工作，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強思想引領(lǐng)，服務(wù)婦女兒童，做實維權(quán)服務(wù)，推動婦女發(fā)展，深化婦聯(lián)改革，團結(jié)動員廣大婦女克服疫情影響，有效助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)和全國文明城市創(chuàng)建工作，在助力“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)落實上體現(xiàn)巾幗擔(dān)當(dāng)，為決勝全面建成小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅貢獻巾幗力量。

1.“巾幗心向黨”系列行動有聲有色。一是貫徹落實“個十百千萬”學(xué)習(xí)宣講制度，以“巾幗百千萬大宣講”活動為抓手，組織巾幗宣講員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村（社區(qū)）用樸實的語言宣傳習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想進社區(qū)，引領(lǐng)婦女群眾心向黨、聽黨話、感黨恩、跟黨走。目前已開展宣講30余次。二是圍繞干部教育培訓(xùn)實驗基地建設(shè)打造的5條學(xué)習(xí)體驗路線，組織黨員到和順、清水三家村、五合鄉(xiāng)帕連村、荷花灣等學(xué)習(xí)，引導(dǎo)黨員干部不斷檢視初心、滋養(yǎng)初心，不斷錘煉忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯瘛Ｈ歉哔|(zhì)量開展習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)討論活動。圍繞5個主題先后組織理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)3次，黨支部集中學(xué)習(xí)10次，黨員讀書班1次，專題研討3次，黨課學(xué)習(xí)3次。結(jié)合當(dāng)前重點難點工作，確定“在脫貧攻堅中發(fā)揮婦女作用”、“基層婦聯(lián)組織建設(shè)狀況”和“家庭教育”三個調(diào)研主題，制定調(diào)研方案，黨組班子成員分三組深入開展調(diào)研，及時深入基層一線廣泛聽取群眾意見，深入查找問題，提出解決問題、限時整改、推動落實的對策措施。各調(diào)研小組面對面征求可行性的意見建議，并撰寫形成了有具體問題、有情況分析、有解決問題的思路和措施的調(diào)研報告3篇。召開調(diào)研成果交流會1次，提出意見建議16條，梳理問題5個，制定項目清單3個，調(diào)研成果從實際出發(fā)，實事求是分析總結(jié)了婦聯(lián)當(dāng)前存在的突出問題，指明了推進婦聯(lián)高質(zhì)量跨越發(fā)展道路。通過抓實調(diào)查研究，進一步加深了對學(xué)習(xí)討論活動的認(rèn)識，深化了對習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神的學(xué)習(xí)，找出存在的突出問題和差距，研究解決問題的思路和辦法；進一步密切了與群眾的聯(lián)系，增進了對群眾的感情，增強了干事創(chuàng)業(yè)的擔(dān)當(dāng)精神。四是組織黨員到社區(qū)報到，選派1名黨員干部到掛包的網(wǎng)格責(zé)任區(qū)擔(dān)任第一書記，配合社區(qū)解決實際困難問題，在東山社區(qū)成立巾幗志愿者隊伍，到社區(qū)開展社區(qū)安全文化、安全技術(shù)咨詢、矛盾糾紛調(diào)處化解等志愿服務(wù)，達到了共享共建共治效果。

2.“巾幗建新功”系列行動見行見效。一是深化“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新巾幗行動”，加大對創(chuàng)業(yè)婦女的幫扶力度，實施好“貸免扶補”、小額擔(dān)保貸款及貧困婦女小額循環(huán)金等項目，2020年，市婦聯(lián)辦理“貸免扶補”200個，發(fā)放貸款金額2746萬元；“小額擔(dān)保”50個名額，發(fā)放貸款金額740萬元。在馬站鄉(xiāng)、芒棒鎮(zhèn)實施的貧困婦女小額循環(huán)金共發(fā)放四期，發(fā)放金額235.1萬元，涉及項目婦女237人。項目為貧困婦女提供一定的資金支持，增強婦女創(chuàng)業(yè)和自我發(fā)展的動力，深受廣大婦女歡迎和認(rèn)可，進一步扶持婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。二是深化“巾幗脫貧行動”。抓實“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，每月到扶貧掛鉤社區(qū)進行走訪慰問，并開展脫貧攻堅“暖心行動”，統(tǒng)一購買5802.7元的衣柜、鞋架、衣架、收納袋、廁所刷等物資，到戶幫助安裝完畢，為掛鉤建檔立卡戶補齊物資短板。給予掛鉤和平社區(qū)5000元、掛鉤愛國社區(qū)15000元資金作為社區(qū)脫貧攻堅工作經(jīng)費。爭取到登康嬰用婦聯(lián)4萬元資金（其中固東鎮(zhèn)2萬元、新華鄉(xiāng)2萬元）支持脫貧攻堅工作。并爭取到登康嬰用給予新華鄉(xiāng)有嬰幼兒家庭的40戶建檔立卡貧困戶捐贈奶粉、衣服、紙巾、洗衣液等物資，改善建檔立卡戶養(yǎng)兒生活。組織巾幗志愿者，提供志愿者服裝及清潔工具，到掛鉤建檔立卡戶家中幫助整改家居環(huán)境衛(wèi)生；與登康嬰用聯(lián)合開展“登康嬰用金秋助學(xué)活動”，預(yù)計投入10萬元幫扶困難家庭學(xué)生圓學(xué)習(xí)夢。三是深化“家庭文明建設(shè)行動”。開展“曬幸福家庭、曬最美庭院、曬工作風(fēng)采”活動，曬出家庭幸福生活、講家庭和諧故事、展家庭文明風(fēng)采，在疫情中激勵廣大群眾心理正能量；組織開展了“家庭教育大講堂”、“父母成長計劃（0-6歲）”、“青春有約”等家庭教育培訓(xùn)，有400余名家庭受益；開展“悅讀靠近你，快樂做自己”、“餐桌文明伴成長”、“閱讀走向未來，書香浸潤童心”等親子閱讀等活動，形成愛國愛家、相親相愛、向上向善、共建共享的社會主義家庭文明新風(fēng)尚。四是啟動社會心理健康服務(wù)項目。邀請韋志中心理學(xué)網(wǎng)校校長于2020年5月12日-14日赴騰沖市對志愿者79人進行了為期3天的地面授課，選派12名骨干志愿者進入韋志中心理學(xué)網(wǎng)校社會心理服務(wù)工作專修學(xué)院學(xué)習(xí)一年，并對其他志愿者分主題開展培訓(xùn)。通過在觀音塘社區(qū)建設(shè)“心理茶館”，利用團體輔導(dǎo)和個體咨詢的方式，宣傳、普及心理健康知識，為社區(qū)居民樹立科學(xué)全面的身心健康觀，解決社區(qū)群眾的心理訴求，強化社區(qū)凝聚力，增強居民的社區(qū)歸屬感。7月18日以來，共值班26次，提供咨詢108人次。啟動父母成長計劃，開展家庭教育講座、婚育新風(fēng)宣傳40多場次，并通過線上線下的培訓(xùn)，將家教講堂延伸到全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校；開展疫情心理干預(yù)23場次；入戶走訪提供心理疏導(dǎo)11人次。同時開通心理援助熱線，城鄉(xiāng)村（居）通過打電話、微信得到心理疏導(dǎo)，據(jù)不完全統(tǒng)計，接待來訪電話、微信等咨詢共100多人次。深入城鄉(xiāng)學(xué)校進行心理健康講座和心理健康知識科普，到14所小學(xué)開展學(xué)生心理健康輔導(dǎo)。2020年10月至2021年7月，在騰越一完小啟動陽光心態(tài)心理成長興趣班，通過每周四16:00-17:00的心理社團課，由志愿者輪流進行授課。開展了為期2個月6次的“青少年心理工作”研討小組，組織16名志愿者進行專業(yè)學(xué)習(xí)和探討，帶動2個班級開展青春期家長讀書會，一所學(xué)校開展青春期課題研究。今年9月初，市婦聯(lián)與市民政局建立并運行了婚姻家庭輔導(dǎo)室，聚焦婚姻經(jīng)營，助推家庭和諧。目前接訪8起，確定2起已辦理離婚，其他6起在重新考慮離婚決定。五是舉辦全市女領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)。邀請全國婦聯(lián)婦女研究所國際婦女研究室助理研究員石鑫，為大家解讀“習(xí)近平總書記關(guān)于新時代婦女發(fā)展和婦女工作重要論述的科學(xué)內(nèi)涵”。騰沖蒙特瑞英語學(xué)校校長馬仲冀兩位老師從基本的溝通、禮節(jié)、外交行為、衣食住行和應(yīng)急技巧等方面，對大家進行了涉外禮儀培訓(xùn)。11月26日，在和順圖書館對機關(guān)婦委會主任及和順鎮(zhèn)婦聯(lián)干部進行優(yōu)雅?形體禮儀培訓(xùn)，六是開展婚育新風(fēng)宣傳工作。以“美麗鄉(xiāng)村女子學(xué)堂”為平臺，對猴橋鎮(zhèn)政府、衛(wèi)生院以及9個社區(qū)黨員350余人進行了“引領(lǐng)婚育新風(fēng) 建設(shè)幸福家庭”培訓(xùn)。邀請婦幼保健院醫(yī)生對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)干部、和順鎮(zhèn)群眾80余人進行了健康生育知識培訓(xùn)；對騰越鎮(zhèn)文星社區(qū)70余人、芒棒鎮(zhèn)60余人開展培育健康婚育觀專項行動知識培訓(xùn)；10月27日-29日，邀請婦幼保健院醫(yī)生、司法局宣教股負(fù)責(zé)人、律師分別18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）1000余人進行了“婚育新風(fēng)進萬家宣傳”專題宣講。10月各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)積極開展婚育新風(fēng)宣傳月集中宣傳活動，大力倡導(dǎo)婚育新風(fēng)，引導(dǎo)群眾認(rèn)清早婚早育危害，自覺抵制早婚早育、自覺遵守法律法規(guī)。活動共發(fā)放宣傳冊2000余份。

3.“巾幗暖人心”系列行動落實落地。一是提高維權(quán)工作實效，以法律講座、面對面宣傳、發(fā)放宣傳資料等形式，在村（社區(qū)）、學(xué)校開展“普法進社區(qū)”及“普法進校園”系列活動，強化婦女、兒童的法律意識和自我保護意識，開展7次活動；二是充分發(fā)揮12338婦女維權(quán)熱線窗口作用，制定輪班表，確保24小時有人接聽電話，暢通婦女信訪渠道，為婦女群眾提供信訪代理、糾紛化解、法律援助等服務(wù)，共接待來信來訪52件58人次，辦結(jié)率達100%；三是制定《騰沖市婦聯(lián)重點人群和家庭關(guān)愛服務(wù)、婦女兒童侵權(quán)案件發(fā)現(xiàn)報告等五項機制》，并下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，從重點人群和家庭關(guān)愛、婦女兒童侵權(quán)案件發(fā)現(xiàn)報告、多部門聯(lián)防聯(lián)動、婦女兒童輿情應(yīng)對、婦女兒童侵權(quán)案件推進五個方面切實強化對婦女兒童的關(guān)愛和幫助。四是建立健全婦女議事制度，全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均已開展婦女議事會工作，開展婦女議事會87起，議事91件。五是實施“兩癌”項目。2020年為全市37名患病婦女爭取到全國、省級救助金共15.5萬元。救助的發(fā)放讓每一位患病婦女感受到了黨和政府的關(guān)心與關(guān)愛，增強了她們戰(zhàn)勝病魔的信心和決心。

4.進一步加強婦聯(lián)組織建設(shè)。一是對18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的婦聯(lián)執(zhí)委進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高職執(zhí)委的素質(zhì)和能力，提高她們參與婦聯(lián)工作的積極性。二是聚焦黨建帶婦建，聯(lián)合組織部下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于加強機關(guān)事業(yè)單位婦女組織建設(shè)的實施意見〉的通知》，所有機關(guān)事業(yè)單位在黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下建設(shè)婦女組織，更好引領(lǐng)城市婦女開展巾幗建功行動。三是圓滿完成市婦聯(lián)班子換屆工作。12月25日-26日召開騰沖市婦女第三次代表大會，來自全市各行各業(yè)的196名婦女代表參加大會。大會選舉產(chǎn)生了新一屆執(zhí)行委員會主席1名，副主席2名，兼職副主席4名，執(zhí)委33名，常委11名。四是啟動村（社區(qū)）婦聯(lián)換屆工作。將村（社區(qū)）婦聯(lián)換屆工作與全市村兩委換屆工作同部署、同安排、同要求，壓茬進行。

5.真抓真干在疫情防控中貢獻巾幗力量。新型冠狀病毒感染肺炎疫情發(fā)生以來，市婦聯(lián)高度重視，快速響應(yīng)、迅速行動，把聯(lián)防聯(lián)控措施落到每一個婦聯(lián)、每一個婦女小組、每一個家庭。一是火速宣傳，正面引導(dǎo)疫情防控輿情。向全市婦女、家庭發(fā)出《云南姐妹行動起來，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)貢獻半邊天力量》的倡議。及時宣傳基層婦聯(lián)、巾幗志愿者參與一線防控工作情況。共制作疫情防控微信18條，總閱讀量為9404次，單日最高閱讀量為2262次，同時，開通疫情防控咨詢熱線服務(wù)，公布免費咨詢熱線電話，為公眾免費提供如情緒疏導(dǎo)、心理援助、兒童保健、危機干預(yù)和婚姻情感咨詢服務(wù)。二是火速行動，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，組織動員廣大黨員在疫情防控阻擊戰(zhàn)中當(dāng)先鋒、作表率，單位黨員全部積極投身到疫情防控工作第一線，三人到機場防控組負(fù)責(zé)湖北籍人員分流，一人參加?xùn)|山社區(qū)防控組，一人參加心理疏導(dǎo)志愿服務(wù)組，她們用實際行動踐行黨員宗旨，擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任。三是火速發(fā)動，為疫情防控奉獻巾幗力量。組織“眾志成城，抗擊疫情——騰沖巾幗在行動”募捐活動，婦聯(lián)干部、社會各界力量通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式踴躍募捐，通過市婦聯(lián)統(tǒng)一捐款壹萬叁仟壹佰柒拾元整（￥13170.00）。同時及時把保山市婦聯(lián)撥付的一萬元防疫工作經(jīng)費用來采買消毒水、口罩、洗滌劑、應(yīng)急食品等防疫物資和健君藥業(yè)捐贈的30公斤酒精用于慰問基層社區(qū)和一線的疫情防控工作人員。并爭取到省級疫情防控慰問資金50000元，于疫情防控的社區(qū)工作人員慰問。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市婦女聯(lián)合會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市婦女聯(lián)合會2020年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人）；其他人員4人，其他人員為勞務(wù)派遣人員4人。

離退休人員5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市婦聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。 騰沖市婦聯(lián)沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市婦女聯(lián)合會2020年度收入合計1,701,665.01元。其中：財政撥款收入1,631,135.01元，占總收入的95.86%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入70,530.00元，占總收入的4.14%。與上年對比減少308,815.55元，下降5.47%，主要原因人員工資性收入減少，在職人員比上年減少1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)較少。

二、支出決算情況說明

騰沖市婦女聯(lián)合會2020年度支出合計1,814,588.21元。其中：基本支出1,275,835.28元，占總支出的70.31%；項目支出538,752.93元，占總支出的29.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加14,507.65元，增長0.81%，主要原因為疫情防控工作經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,275,835.28元。與上年對比減少324,245.28元，下降20.26%，主要原因人員工資性收入減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,102,746.91元，占基本支出的86.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費173,088.37元，占基本支出的13.57％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出538,752.93元。與上年對比增加338,752.93元，增長169.38%，主要原因為本年度項目工作增加。具體項目開支及開展工作情況：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費270,004.93元主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作方面；婦女兒童工作經(jīng)費263,748.00元主要用于婦女兒童工作方面的辦公、培訓(xùn)費等；防艾工作經(jīng)費5,000.00元主要用于宣傳預(yù)防艾滋病工作方面。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,788,249.94元,占本年支出合計的98.55%。與上年對比增加減少11,830.62元，下降0.65%，主要原因人員工資性收入減少，在職人員比上年減少1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)較少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出1,313,088.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.43%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出103,868.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.81%。主要用于在職人員的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出及工資福利支出；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出101,287.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.66%。主要用于在職人員醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助及工傷生育保險支出；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12. 農(nóng)林水（類）支出270,004.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.10%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作人員工資及相關(guān)業(yè)務(wù)支出；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為55,500.00元，支出決算為34,797.77元，完成預(yù)算的62.70%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為29,936.77元，完成預(yù)算的105.04%；公務(wù)接待費支出決算為4,861.00元，完成預(yù)算的18.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，雖公務(wù)用車運行費因年初預(yù)算不足超出預(yù)算，但總體上“三公”費用是減少的。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少69,882.23元，下降66.76%。其中：因公出國（境）費支出決算減少38,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算7,363.23元，下降19.74%；公務(wù)接待費支出決算減少24,519.00元，下降83.45%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出29,936.77元，占86.03%；公務(wù)接待費支出4,861.00元，占13.97%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出29,936.77元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

3.公務(wù)用車運行維護支出29,936.77元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

4.公務(wù)接待費支出4,861.00元。其中：國內(nèi)接待費支出4,861.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市婦聯(lián)王世蕊一行到騰開展婦兒工委工作督查及保山市婦聯(lián)三年婚育新風(fēng)調(diào)研督查工作的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出152,781.49元，與上年對比減少317,377.39元，下降67.50%，主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費15,397.00元，工會經(jīng)費補助23,042.72元，公務(wù)用車運行維護費26,936.77元，其他交通費用67,405.00元，辦公設(shè)備購置20,000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額240,564.78元，其中，流動資產(chǎn)178,216.60元，固定資產(chǎn)62,348.18元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少140,398.32元，其中;流動資產(chǎn)減少122,183.4元，固定資產(chǎn)減少18,214.92元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額25,401.00元,其中：政府采購貨物支出3,250.00元,占政府采購支出總額的12.79%；政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出22,151.00元,占政府采購支出總額的87.21%；授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市婦女聯(lián)合會無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200171301111