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騰沖市委黨校2020年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市委黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市委黨校概況

一、主要職能

（一）騰沖市委黨校主要職能

（1）培訓輪訓全市副科級及以下黨員領(lǐng)導干部及后備干 部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學校職能，做好公務員教育 培訓工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓輪訓 的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。

（2）學習和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三 個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想及黨的路線、方針、政策。

（3）開展馬克思主義中國化最新成果的理論研究，發(fā)揮在 黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫”作用。

（4）開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)的合作與交的流，承接 好對外干部教育培訓。

（5）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、抓主業(yè)，提黨校辦學水平。2020年以來，我校積極配合市委組織部、市委干教委、市直機關(guān)工委、騰沖干部教育培訓學院開展好主體班次的培訓及市外委托培訓工作，充分發(fā)揮黨校培訓輪訓黨員領(lǐng)導干部主渠道作用。一是開展主體班次培訓。舉辦入黨積極分子培訓班3期，培訓入黨積極分子248人；協(xié)同組織部舉辦騰沖市基層黨組織書記示范培訓班、黨組織書記黨務干部培訓班等18期，共計4000余人參加培訓。二是開展“萬名黨員進黨校”培訓。按照騰沖市委組織部《關(guān)于深入開展新一輪“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓工作的通知》要求，我校充分發(fā)揮黨校主陣地作用，以全市黨員為對象，以黨性教育為重點，繼續(xù)全面深入開展“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”專題培訓。截至目前，共開展培訓260場次，參訓人員達2萬多人次，覆蓋全市十八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，六十多個部門、企業(yè)。三是參加“騰沖市推動習近平新時代中國特色社會主義思想宣講進企業(yè)、進農(nóng)村、進機關(guān)、進校園、進社區(qū)、進網(wǎng)站”宣講。先后深入融媒體中心、市場監(jiān)管局、大昌隆、火山熱海公司、農(nóng)村商業(yè)銀行、景業(yè)地產(chǎn)、騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)、文星社區(qū)、界頭西山社區(qū)、五合鹿山村、蒲川茅草地村等機關(guān)、企事業(yè)單位、村社區(qū)開展《品讀騰沖文化傳承精神，推動騰沖高質(zhì)量發(fā)展》和《習近平總書記關(guān)于綠水青山就是金山銀山解讀》的專題宣講。四是開展傳統(tǒng)文化、家風教育和法律知識等專題培訓。選派教師開展傳統(tǒng)文化、家風教育和法律法規(guī)知識專題培訓20多場次，參加培訓1000余人次。五是開展市外委托干部培訓。協(xié)同干部教育學院開展市內(nèi)外干部培訓65期，培訓7549人。

2、拓平臺，增培訓吸引力。充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢，不斷拓展教學平臺，增強干部培訓吸引力。一是不斷提升和拓展現(xiàn)場教學點。借助優(yōu)質(zhì)的教育資源，積極融入保山市“三點一線”干部教育環(huán)線；立足騰沖實際，對典型教學點進行鞏固提升；進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校建設管理，要求每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少建設一個現(xiàn)場教學點。截至目前，共建成比較成熟的現(xiàn)場教學點33個，形成了特色鮮明、主題突出的多個現(xiàn)場教學體系。如：以滇西抗戰(zhàn)紀念館、艾思奇故居、張文光紀念亭為代表的愛國主義和理想信念教學體系；以固東江東銀杏村、“三個十里”為代表的“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地教學體系；以曲石生態(tài)旅游小鎮(zhèn)、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)、和順歷史文化小鎮(zhèn)為代表的特色小鎮(zhèn)教學體系等；以斛健莊園、高黎貢山茶博園為代表的非公黨建教學體系。通過現(xiàn)場教學資源的融合、提升、開發(fā)，進一步豐富了干部教育培訓的方式和載體，凸顯了干部教育培訓的吸引力。二是不斷推進新時代文明實踐中心理論宣講分中心平臺的運用。在黨校成立了新時代文明實踐中心理論分中心，該中心共有兼職教師80人，開辦了“為黨旗爭輝，做時代先鋒”為主題的理論講堂，為開展好理論宣講和新時代文明實踐打下了堅實的基礎(chǔ)，進一步提升了黨校在干部教育培訓中的軟實力。三是不斷豐富優(yōu)質(zhì)教學資源。目前，市委正在黨校建設騰沖黨史展廳、艾思奇展廳，打造了艾思奇舞臺劇，這極大地豐富了我們的教學內(nèi)容和教學方式。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市委黨校2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市委黨校2020年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員8人）。其他人員0人。

離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市委黨校2020年度收入合計5368465.39元。其中：財政撥款收入5368465.39元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1739280.04元，下降24.47%，主要原因是：2019年是黨校項目攻堅年，撥基建項目款4000000元，今年項目基建撥款2000000元也是還上年欠款。

二、支出決算情況說明

騰沖市委黨校2020年度支出合計5510404.05元。其中：基本支出3328465.39元，占總支出的60.4％；項目支出2181938.66元，占總支出的39.6％；與上年對比減少支出1824135.46元，下降24.87%，決算大幅度減少的原因是：1、2019年財政撥項目資金4000000元，2020年撥了項目資金2000000元。2019年黨校整體搬項目的收官年2020年的項目撥款也是還上年的欠款。2、2019年8月份黨校從老校址（山源社區(qū)范家坡小區(qū)5號）整體搬遷到現(xiàn)在的新校址（西山壩云山社金塘小區(qū)1號）多支出了搬遷費，辦公家具購置費。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3328465.39元。與上年對比增加220719.96元，增長7.1%，增長的主要原因為人員經(jīng)費及社會保險費的增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3068313.23元，占基本支出的92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費260152.16元，占基本支出的8％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市委黨校項目建設工作任務及事業(yè)發(fā)展目標，用于黨校項目建設工作經(jīng)費支出2181938.66元。與上年對比減少1902916.76元，下降46%，主要原因分析：一是根據(jù)工作任務安排，2020年的項目撥款為還上年的工程欠款；二是2019年8月份黨校從老校址（山源社區(qū)范家坡小區(qū)5號）整體搬遷到現(xiàn)在的新校址（西山壩云山社金塘小區(qū)1號）多支出了搬遷費，辦公家具購置費。具體項目開支及工作開展情況：黨校搬遷工程已完工，單位在2019年8月搬到新址上班，實現(xiàn)了騰沖所有單位到黨校培訓，可以完成吃、住、培訓多位一體的服務體系。黨校整個整體搬遷項目預計投資4500萬元，截至2020年12月31日省委黨校撥款1000萬元，省委住建部撥款1200萬元，騰沖市級財政撥付1300元。省級撥款全部到位，騰沖市級財政已撥付資金1300萬元。其中2020年騰沖市級財政撥款200萬元。所到款項全部撥到了所有工程項目上，嚴格按照資金管理辦法加強管理，做到及時到位、專款專用。

2020年項目經(jīng)費主要用于支付：1、支出主體工程的土建工程欠款1300000元；2、支出設備投資款（含綜合樓辦公家具、電梯、客房布草、床、客房配套設施等）692883元；3、支付前期費用含造價咨詢費、浮雕圖案制作、11項檢測費等費用184915.63元；4、支付管理費用4140元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市委黨校2020年度一般公共預算財政撥款支出5510404.05元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加2402658.62元，增長77%，主要原因分析：2020年的項目支出2181938.66元為一般公共預算財政撥款支出，2019年的工程項目支出為政府性基金預算財政撥款支出4084855.42元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出4912381.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的89%。主要用于支付單位人員工資2730442.70元，項目支出2181938.66元；

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出295674.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出302348.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。主要用于單位的行政人員醫(yī)療保險（單位部分）76253.65元，事業(yè)單位醫(yī)療保險（單位部分）93584.55元，公務員醫(yī)療補助132510.17元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市委黨校2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為47500元，支出決算為30976.95元，完成預算的65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，較預算0元相比無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算為26878.95元，完成預算的94%；公務接待費支出決算為4098元，完成預算的21%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。具體分項分析：

1.2020年因公出國（境）費支出0元，較年初預算數(shù)0元，無增減變動。

2.2020年公務用車購置及運行經(jīng)費支出26878.95元，較年初預算數(shù)28500元減1621.05元，下降5.7%。公務用車購置費沒有發(fā)生，公務用車運行經(jīng)費支出減少。減少原因是繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車費用有所節(jié)約。

3.2020年公務接待經(jīng)費支出4098.00元，較年初預算數(shù)16000.00元減11902.00元，下降74%。原因是受疫情影響，接待任務減少。再加上建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，要求進一步壓縮公務接待支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年的決算支出減少731.81元，下降2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，與上年相比無增減變動；公務用車購置及運行費增加5960.19元，增長28%；公務接待費減少6691元，下降62%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較去年增加的主要原因是：由于2020年培訓任務加重，導致“三公”經(jīng)費支出較去年增幅較大。按項目具體分析：

1.2020年因公出國（境）費支出0.00元，較上年實際支出0.00元，無增減變動。

2.2020年公務用車購置及運行維護費支出26878.95元，較2019年增加5960.19元，增幅28%。公務用車購置費沒有發(fā)生，公務用車運行維護費支出增加，主要原因是2020年送教上門培訓任務多，所需使用公務用車次數(shù)頻繁，導致油費、過路費支出增加，導致公車運行維護費支出增幅較大。

3.2020年公務接待支出4098.00元較2019年支出減少6691.00元，下降62%，公務接待支出減少的原因：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務活動無關(guān)的費用，進一步壓縮公務接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出26878.95元，占87%；公務接待費支出4098元，占13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出26878.95元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出26878.95元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于騰沖市委黨校開展送教上門，送教下鄉(xiāng)、萬名黨員進黨校培訓及脫貧攻堅進村入戶工作中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4098元。其中：

國內(nèi)接待費支出4098元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央黨校、省委黨校及保山市委黨校到騰開展業(yè)務輔導及調(diào)研等相關(guān)工作，共接待7批次，50人次發(fā)生的接待支出4098元。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市委黨校2020年運行經(jīng)費支出260152.16元，與上年對比減少78504.66元，減少23%元，減少的主要原因為：一是2019年底黨校搬至新址辦公，水電費由酒店管理公司承擔，減少水電費23109.6元，郵電費27865.2元，辦公費等比去年也有所下降；二是本著節(jié)約經(jīng)費的原則，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。騰沖市委黨校機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費42029.95元，差旅費11582.1元，公務接待費4098元，工會經(jīng)費35690.16元，公務用車運行維護費26878.95元，其他交通費用54000元，其他商品和服務支出42055元，辦公設備購置43818元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市委黨校資產(chǎn)總額46268212.33元，其中，流動資產(chǎn)1013617.68元，固定資產(chǎn)14351989.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程34240775.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1937187.96元，其中固定資產(chǎn)增加50898元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額50898元，其中：政府采購貨物支出50898元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市委黨校共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排5368465.39元，編制績效目標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排2000000元，編制績效目標1個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200128101111