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監(jiān)督索引號(hào)53052200171101000

騰沖市總工會(huì)2020年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市總工會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分騰沖市總工會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，以及市委、市總工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。

依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，貫徹執(zhí)行騰沖市工會(huì)代表大會(huì)的決議，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。

對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

開(kāi)展工會(huì)理論政策研究，為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)，研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。

負(fù)責(zé)市總工會(huì)機(jī)關(guān)干部的考核、任免；研究制定全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作；加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全市工會(huì)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)。

協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，維護(hù)職工隊(duì)伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

組織和動(dòng)員職工積極投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；承擔(dān)勞動(dòng)模范（先進(jìn)工作者）的評(píng)選、推薦和管理工作。

負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。

承擔(dān)市委、市政府、保山市總工會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。建設(shè)、維護(hù)、參與、宣傳、教育、服務(wù)。具體表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、調(diào)節(jié)勞動(dòng)關(guān)系、生活保障、加大宣傳、教育職工、服務(wù)職工等六個(gè)方面。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十九大精神，圍繞中心、服務(wù)大局，著力推進(jìn)工會(huì)全面深化改革，著力強(qiáng)化思想引領(lǐng)，著力構(gòu)建服務(wù)職工體系，著力加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員全市廣大職工為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

不斷深化和拓展“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美”主題教育，開(kāi)展了黨的十九大精神宣傳進(jìn)企業(yè)、進(jìn)班組、進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想誦讀活動(dòng)，馬克思主義演講比賽，邀請(qǐng)“艾思奇百姓宣講團(tuán)”進(jìn)企業(yè)進(jìn)行專題宣講；開(kāi)展了“喜迎新中國(guó)成立70周年”系列主題宣傳教育活動(dòng)、美術(shù)書法攝影作品展；開(kāi)展了“將改革進(jìn)行到底”百姓系列宣講活動(dòng)，“紅土地之歌”演講比賽，“我和我的祖國(guó)”學(xué)習(xí)體驗(yàn)活動(dòng)，“新時(shí)代勞動(dòng)者風(fēng)采”隨手拍，“書香三八”寫作、閱讀分享活動(dòng)，“網(wǎng)聚職工正能量，爭(zhēng)做中國(guó)好網(wǎng)民”主題活動(dòng)；每年的慶“五一”系列文體活動(dòng)、萬(wàn)步有約職業(yè)人群健走激勵(lì)大獎(jiǎng)賽、全民健身月系列活動(dòng)，吸引了大量職工群眾參與；開(kāi)展尋找“好父親”“好母親”、云南省和保山市“職工和諧家庭”、“職工好網(wǎng)民”等活動(dòng)，彰顯職工群眾踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀的風(fēng)采。各類活動(dòng)的開(kāi)展，進(jìn)一步推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神在基層生根發(fā)芽，引導(dǎo)廣大職工堅(jiān)定不移聽(tīng)黨話、感黨恩、跟黨走。

宣傳弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神，引導(dǎo)廣大職工群眾把實(shí)現(xiàn)個(gè)人理想、崗位建功立業(yè)與實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)緊密結(jié)合起來(lái)，為騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展匯聚正能量，積極推薦企業(yè)參與職工（勞模）創(chuàng)新工作室、技師工作站創(chuàng)建工作，搭建職工技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，培養(yǎng)和造就職工創(chuàng)新人才。

大力開(kāi)展技能培訓(xùn)和引導(dǎo)性培訓(xùn)，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，著力打造知識(shí)型、技術(shù)型、創(chuàng)新型的產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍。針對(duì)全市靈活就業(yè)農(nóng)民工、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、企業(yè)在崗農(nóng)民工和城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員，圍繞種植養(yǎng)殖、勞動(dòng)法規(guī)、安全生產(chǎn)、應(yīng)急救護(hù)、婦女健康等專題，通過(guò)政府采購(gòu)的方式，向培訓(xùn)學(xué)校購(gòu)買技能培訓(xùn)服務(wù)，開(kāi)展引導(dǎo)性培訓(xùn)。

推進(jìn)百人以上企業(yè)“八大群體”等“兩新”組織建會(huì)入會(huì)，推動(dòng)農(nóng)民工源頭入會(huì)試點(diǎn)工作，推進(jìn)工會(huì)聯(lián)系引導(dǎo)勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織工作，主動(dòng)適應(yīng)職工群眾的新需求。

升級(jí)打造集“維權(quán)、服務(wù)、救助”三位一體的職工服務(wù)中心，進(jìn)一步推進(jìn)拓展職工服務(wù)中心功能，突出精準(zhǔn)幫扶，強(qiáng)化維權(quán)職能，穩(wěn)妥推進(jìn)服務(wù)項(xiàng)目，創(chuàng)新工作方式方法，進(jìn)一步完善服務(wù)職工群眾一站式綜合平臺(tái)。

主動(dòng)融入全市大局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”，深入開(kāi)展城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作，圍繞“兩有五保障”目標(biāo)，全面落實(shí)就醫(yī)幫扶、就學(xué)幫扶、就業(yè)幫扶、兜底保障等6類幫扶措施。廣泛開(kāi)展春送崗位、夏送清涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖、醫(yī)療互助等品牌服務(wù)活動(dòng)。聯(lián)合市人社局組織招聘會(huì)，為應(yīng)屆畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力等提供不同種類就業(yè)崗位和就業(yè)法律咨詢服務(wù)，聯(lián)合市人社部門組織開(kāi)展工資支付專項(xiàng)監(jiān)督工作，開(kāi)展拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題專項(xiàng)整治，及時(shí)調(diào)處勞動(dòng)爭(zhēng)議，與云南援邊律師事務(wù)所合作，采取“中心+律所”的方式，積極為職工、農(nóng)民工提供法律援助。加強(qiáng)以非公有制企業(yè)為重點(diǎn)的勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建，推動(dòng)企業(yè)和行業(yè)普遍開(kāi)展工資集體協(xié)商。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市總工會(huì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。納入2020年度部門決算編報(bào)的單位是騰沖市總工會(huì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市總工會(huì)2020年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員11人）。其他人員0人，主要是參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11人，非參公事業(yè)人員2人。離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市總工會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。騰沖市總工會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市總工會(huì)2020年度收入合計(jì)2,230,073.47元。其中：財(cái)政撥款收入2,230,073.47元，占總收入的100％；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0％；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0％；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0％；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0％；其他收入0元，占總收入的0％。與上年對(duì)比增加171,980.23元，增長(zhǎng)8.36％，主要原因一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是在職人員工資提標(biāo)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市總工會(huì)2020年度支出合計(jì)2,215,607.47元。其中：基本支出2,215,607.47元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加157,514.23元，增長(zhǎng)7.65％，主要原因一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是在職人員工資提標(biāo)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,215,607.47元。與上年對(duì)比增加157,514.23元，增長(zhǎng)7.65％，主要原因是：工資福利支出比上年增加242,347.23元，商品和服務(wù)支出比上年減少93,473元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比上年增加8,640元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,104,447.47元，占基本支出的94.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)111,160元，占基本支出的5.02％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比無(wú)變化，原因是騰沖市總工會(huì)無(wú)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市總工會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,215,607.47元,占本年支出合計(jì)的100％。與上年對(duì)比增加157,514.23元，增長(zhǎng)7.65％，主要原因一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助增加；二是在職人員工資提高標(biāo)準(zhǔn)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出1,606,430.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.51％。主要用于：⑴工資福利支出1,488,004.96元，其中：基本工資466,067元、津貼補(bǔ)貼651,090元、獎(jiǎng)金329,983.00元、績(jī)效工資38,020元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2,844.96元。⑵商品和服務(wù)支出104,260.00元，其中：其他交通費(fèi)用97,800.00元、其他商品和服務(wù)支出6,460元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14,166.00元，其中：生活補(bǔ)助14,036.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金130元。

各項(xiàng)支出具體情況：

2012901款：全年支出1426281.88元，占總支出的64.37%。

2012950款：全年支出180149.08元，占總支出的8.13%。

2．外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

3．國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

4．公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

5．教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出412,647.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.62％。主要用于：⑴工資福利支出262,111.68元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)174,741.12 元、職業(yè)年金繳費(fèi)87,370.56元，⑵對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150,536.00元，其中：離休費(fèi)150,536.00元。

具體如下：

2080501款：全年支出 150536元，占總支出的6.79%。

2080505款：全年支出174741.12元，占總支出的7.89%。

2080506款：全年支出87370.56元，占總支出的3.94%。

9．衛(wèi)生健康（類）支出194,628.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.78％。主要用于：（1）工資福利支出189,628.83元，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)101,604.27元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)88,024.56元。（2）商品和服務(wù)支出5,000元，其中：辦公費(fèi)210元，印刷費(fèi)4,790元。

具體如下：

2100409款：全年支出 5000元，占總支出的0.23%。

2101101款：全年支出87508.75元，占總支出的3.95%。

2101102款：全年支出14095.52元，占總支出的0.64%。

2101103款：全年支出88024.56元，占總支出的3.97%。

節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

農(nóng)林水（類）支出1,900元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09％。主要用于：商品和服務(wù)支出1,900元，其中：辦公費(fèi)580元，印刷費(fèi)1,320元。

具體如下：

2130804款：全年支出1900元，占總支出的0.09%。

交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市總工會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算0元，完成預(yù)算的0％。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0％。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是財(cái)政不承擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費(fèi)，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”由工會(huì)留成經(jīng)費(fèi)承擔(dān)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2019年對(duì)比無(wú)增減，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減，原因是財(cái)政不承擔(dān)我單位“三 公”經(jīng)費(fèi)，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”由工會(huì)留成經(jīng)費(fèi)承擔(dān)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0％。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無(wú)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市總工會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111,160元，與上年對(duì)比減少93,473.00元，下降45.68％，主要原因?yàn)椋?020年貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)比上年減少12,003元，小額擔(dān)保貼息工作經(jīng)費(fèi)減少98,100元，其他交通費(fèi)用增加11,250元，退休公用經(jīng)費(fèi)增加380元，禁毒防艾工作經(jīng)費(fèi)增加5,000元。其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市總工會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11,160元，與上年對(duì)比減少93,473.00元，下降45.68％，主要原因?yàn)椋罕灸曩J免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)比上減少12,003元，小額擔(dān)保貼息工作經(jīng)費(fèi)減少98,100元，其他交通費(fèi)用增加11,250元，退休公用經(jīng)費(fèi)增加380元，禁毒防艾工作經(jīng)費(fèi)增加5,000元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)790元、印刷費(fèi)6,110元、其他交通費(fèi)用97,800.00元、其他商品和服務(wù)支出6,460元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市總工會(huì)資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無(wú)變化，其中固定資產(chǎn)無(wú)變化。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額150,527.70元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47,878.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出102,649.70元。授予中小企業(yè)合同金額150,527.70元，占政府采購(gòu)支出總額的100％。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市總工會(huì)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100％。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市總工會(huì)是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》和全國(guó)總工會(huì)制定的《工會(huì)預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要是各單位按職工工資總額2％向工會(huì)撥繳并按規(guī)定由縣級(jí)工會(huì)留成的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。騰沖市財(cái)政對(duì)市總工會(huì)的撥款一是在職人員的工資的工資福利支出及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)等；二是離休人員經(jīng)費(fèi)。因此，騰沖市總工會(huì)僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級(jí)財(cái)政部門支出預(yù)算，市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)等其他收入按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定由市總工會(huì)向保山市總工會(huì)上報(bào)，不在部門決算表中反映。經(jīng)費(fèi)使用的具體辦法由中華全國(guó)總工會(huì)制定 。根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》第四十四條規(guī)定“工會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立原則建立預(yù)算、決算和經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督制度”。按照上述規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工會(huì)組織的自有資金, 由工會(huì)自己獨(dú)立管理使用，騰沖市總工會(huì)每年向保山市總工會(huì)、全委會(huì)報(bào)告年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況，并接受保山市總工會(huì)、市審計(jì)廳、騰沖市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的監(jiān)督審計(jì)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200171101111