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監(jiān)督索引號(hào)53052200113101000

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2020年度部門決算

目錄

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)是財(cái)政撥款的行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見和建議。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來，市政協(xié)常委會(huì)在中共騰沖市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)政協(xié)參加單位和全市政協(xié)委員深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持人民政協(xié)性質(zhì)定位，緊扣統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局、協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，積極投身實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的偉大實(shí)踐，在打好疫情防控人民戰(zhàn)爭(zhēng)、助推脫貧攻堅(jiān)、全力打造世界健康生活目的地等方面發(fā)揮政協(xié)作用，作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2020年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員63人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員36人。其中：離休0人，退休36人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2020年度收入合計(jì)13446300.39元。其中：財(cái)政撥款收入13446300.39元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加1206376.68元，增長(zhǎng)9.86%，主要原因分析：增加原因?yàn)?020年度根據(jù)組織要求，調(diào)入人員16人，工資福利支出增加、辦公耗材費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置增加。

二、支出決算情況說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2020年度支出合計(jì)13174861.36元。其中：基本支出12941291.53元，占總支出的98.23％；項(xiàng)目支出233569.83元，占總支出的1.77％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加685658.62元，增長(zhǎng)5.49%，主要原因分析增加原因?yàn)橐皇?020年度根據(jù)組織要求，調(diào)入人員16人，工資福利支出增加、辦公耗材費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置增加。二是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算新增協(xié)商會(huì)議室建設(shè)200000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12941291.53元。與上年對(duì)比增加1172259.85元，增長(zhǎng)9.96%，主要原因分析：2020年度根據(jù)組織要求，調(diào)入人員16人，工資福利支出增加、辦公耗材費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9646340.71元，占基本支出的74.54％，人均153116.00元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)3294950.82元，占基本支出的25.46％，人均52300.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出233569.83元。與上年對(duì)比增加133569.83元，增長(zhǎng)299.86%，主要原因分析：根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算新增協(xié)商會(huì)議室建設(shè)200000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況1.協(xié)商會(huì)議室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出200000.00元，主要工作：根據(jù)保協(xié)辦電2號(hào)（關(guān)于印發(fā)《全市政協(xié)“網(wǎng)絡(luò)議政、遠(yuǎn)程協(xié)商”系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案》《關(guān)于加快全市政協(xié)“網(wǎng)絡(luò)議政、遠(yuǎn)程協(xié)商”系統(tǒng)運(yùn)用工作方案》的通知）和關(guān)于基層政協(xié)“網(wǎng)絡(luò)議政、遠(yuǎn)程協(xié)商”系統(tǒng)建設(shè)的補(bǔ)充通知要求，建設(shè)遠(yuǎn)程協(xié)商會(huì)議室。 2.智慧政協(xié)平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出33569.83元，根據(jù)保山市政協(xié)要求，同步建設(shè)保山“智慧政協(xié)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，主要為提案管理平臺(tái)、委員履職服務(wù)管理平臺(tái)、社情民意信息管理平臺(tái)、手機(jī)APP、委員之家、大數(shù)據(jù)中心等軟件維護(hù)運(yùn)行費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13174861.36元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比增加685658.62元，增長(zhǎng)5.49%，主要原因分析增加原因?yàn)橐皇?020年度根據(jù)組織要求，調(diào)入人員16人，工資福利支出增加、辦公耗材費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置增加。二是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算新增協(xié)商會(huì)議室建設(shè)200000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11446987.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.88%。主要用于2010201行政運(yùn)行9463692.13元，為機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；2010202一般行政管理事務(wù)7840.00元，為委員履職提升能力支出；2010204政協(xié)會(huì)議625855.00元，為政協(xié)二屆四次全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1349600.65元，為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及保障工作任務(wù)目標(biāo)支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出894254.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.79%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出894254.24元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出833619.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.33%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療505748.90元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助327870.44元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為399750.00元，支出決算為145824.60元，完成預(yù)算的36.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算相比無增減變動(dòng),本年度未安排因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為79369.60元，完成預(yù)算的79.57%；比年初預(yù)算減少20381.00元，減20.43%，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算比預(yù)算減少，每輛車平均支出26456.00元，公務(wù)用車人均支出1259.83元，減少原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公車管理制度，提倡綠色出行；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為66455.00元，完成預(yù)算的22.15%，比年初預(yù)算減少233545.00元，減351.43%，減少原因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支，二是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年333364.61元，下降69.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年相比無增減變動(dòng)，2020年度無因公出國(guó)（境）。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加20038.39元，增長(zhǎng)33.77%，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算增加，增加原因?yàn)檐囕v年代久遠(yuǎn)，今年更換輪胎費(fèi)用22600元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少242403.00元，下降78.48%，減少原因?yàn)槭芤咔橛绊懀哟蝿?wù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79369.60元，占54.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出66455.00元，占45.57%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79369.60元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出79369.60元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出66455.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出66455.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次764人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全國(guó)各地政協(xié)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3294950.82元，與上年對(duì)比減少146114.33元，下降4.25%，主要原因分析一是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)控不必要支出; 二是嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費(fèi)有關(guān)規(guī)定》；三是堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅(jiān)決杜絕公款請(qǐng)吃請(qǐng)喝和鋪張浪費(fèi)行為；四是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，優(yōu)先平臺(tái)調(diào)車、合并用車，嚴(yán)把公車修理及相關(guān)開支。其中:行政單位中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3294950.82元，與上年對(duì)比減少146114.33元，下降4.25%，主要原因分析一是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)控不必要支出; 二是嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費(fèi)有關(guān)規(guī)定》；三是堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅(jiān)決杜絕公款請(qǐng)吃請(qǐng)喝和鋪張浪費(fèi)行為；四是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，優(yōu)先平臺(tái)調(diào)車、合并用車，嚴(yán)把公車修理及相關(guān)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1、商品和服務(wù)支出3174200.82元

辦公費(fèi)719378.71元

印刷費(fèi)122000.00元

水費(fèi)4341.30元

電費(fèi)22055.05元

郵電費(fèi)27106.65元

差旅費(fèi)269207.50元

維修（護(hù)）費(fèi)42926.23元

會(huì)議費(fèi)679121.00元

培訓(xùn)費(fèi)103725.00元

公務(wù)接待費(fèi)66455.00元

勞務(wù)費(fèi)123156.30元

委托業(yè)務(wù)費(fèi)57810.00元

工會(huì)經(jīng)費(fèi)162648.48元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79369.60元

其他交通費(fèi)用660900.00元

其他商品和服務(wù)支出34000.00元

2、資本性支出120750.00元

辦公設(shè)備購(gòu)置120750.00元

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額2723066.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)584859.59元，固定資產(chǎn)6197088.23元（凈值2138205.90元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少194799.37元，其中固定資產(chǎn)增加136220.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額28820.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28820.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排714000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排714000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200113101111