| 索引號 | 01526030-7-/2021-1018016 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-18 11:35:41 |
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監(jiān)督索引號53052200143901000
騰沖市人民政府辦公室
2020年度部門決算
目錄
第一部分騰沖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分騰沖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協調、督促檢查市政府組成部門、直屬機構、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）2020年度重點工作任務介紹
2020年，市政府辦領導班子緊密團結和帶領全體同志，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深刻領會習近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖重要指示精神，緊緊圍繞市委、市政府的各項工作部署，解放思想、開拓創(chuàng)新，進一步健全、完善各項制度，加強作風建設，提高工作效率和服務水平，認真履行參謀、協調、督查、服務等各項職能，較好地完成了各項工作任務。
1. 規(guī)范公文處理。認真執(zhí)行《國家行政機關公文處理辦法》，嚴格履行收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印制等公文處理程序。同時，認真抓好“依據關、內容關、格式關”，幫助部門校核把關公文，保證公文質量，提高公文辦理效率。
2. 搞好督查督辦。將政府工作報告、重要會議議定事項、重點項目建設、人大代表議案、政協委員提案和領導重要批示等工作推進情況列為督查工作重點，開展專項督查，加強跟蹤問效，取得明顯成效。全年共編發(fā)《督查專報》《督查通報》12期，《專項督查報告》11份，上報保山督查情況報告19份；完成保山市、市兩級領導所有批示件、督查件的轉辦、督辦工作，做到件件有回音，事事有交代。按照“認真負責、主動協調、注重實效”的原則，積極與人大選聯委、政協提案委加強工作聯系，搞好提案、議案的催辦、督辦和回訪復查。2020年，收到人大代表建議117件，辦復率100，滿意率99%；辦理政協委員提案135件，辦復率100%，滿意率99%。
3. 加強協調服務。服務部門方便快捷，優(yōu)質高效。急部門
所急，想部門所想，辦事程序簡化便捷，做到急事急辦，特事特辦，節(jié)假日加班加點照常辦。服務群眾平等熱情，耐心細致。認真接待群眾，對所反映問題，不推諉扯皮，按照政策法規(guī)及時協調解決。全年共接待來信來訪300余次。需與其他部門溝通解決的事項，能迅速通過電話或登門對接、協調，努力提高綜合服務水平。
4. 強化信息收集報送。進一步拓寬信息報送渠道，不斷拓展量的廣度和挖掘質的深度，確保信息來源更加穩(wěn)定可靠。積極做好信息的編輯報送工作，實現政務信息質和量雙提高。報送信息條數和采用量，在保山市和全省46個縣級信息直報點考核中名列前茅。
5. 堅持依法行政。積極推動法治政府建設。加強規(guī)范性文件管理，依法開展行政訴訟工作，法律顧問制度實現全覆蓋，健全規(guī)范性文件制定程序，實行規(guī)范性文件公開征求意見、合法性審查、公開發(fā)布、定期清理制度。
6. 加強應急值守和網絡管理。一是嚴格落實24小時應急值守。積極做好突發(fā)事件協調處置，為打贏疫情防控戰(zhàn)役、處理各類突發(fā)事件提供了堅強有力的保障。二是做好電子政務協同辦公系統運行維護、協助新的單位接入電子政務網，目前共有121個單位接入使用電子政務協同辦公系統；認真做好網站的運行維護工作，共發(fā)布各類信息1400條，圖片200多張；認真抓好政務公開、政務查詢，回應辦理政府網站在線咨詢和民意征集等事項51件，共受理政府信息公開申請26件，受理公眾向政府辦提交的網絡信訪件6件；切實做好視頻會議保障，全年保障視頻會議42場次，其他會議49場次。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市人民政府辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1．騰沖市人民政府辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市人民政府辦公室2020年末實有人員編制39人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員47人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市人民政府辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。騰沖市人民政府辦公室沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室2020年度收入合計13,875,110.92
元。其中：財政撥款收入13,875,110.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含 教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減1,286,081.08元，下降8.48%。主要原因分析一是壓縮三公經費，行政支出減少；二是市委市政府機關職工食堂、辦公大樓電梯維修保養(yǎng)和政府大院保安、保潔及維修工作劃轉機關事務管理局，故收入與上年對比減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室2020年度支出合計13,715,110.92元。其中：基本支出13,013,250.92元，占總支出的94.88%；項目支出701,860.00元，占總支出的5.12%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1,999,136.08元，下降12.72%，主要原因分析一是壓縮三公經費，行政支出減少；二是市委市政府機關職工食堂、辦公大樓電梯維修保養(yǎng)和政府大院保安、保潔及維修工作劃轉機關事務管理局，故支出與上年對比減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出13,013,250.92元。與上年對比減少625,586.08元，下降4.59%，主要原因：一是壓縮三公經費，行政支出減少；二是市委市政府機關職工食堂、辦公大樓電梯維修保養(yǎng)和政府大院保安、保潔及維修工作劃轉機關事務管理局，故支出與上年對比減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,714,482.24元，占基本支出的66.97％，人均支出181,552元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費4,298,768.68元，占基本支出的33.03％，人均支出89,558元。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出701,860.00元。與上年對比減少1,373,550元，下降66.18%，主要原因:項目建設減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 美麗縣城建設工作現場推進會議經費37,928元，主要工作：召開美麗縣城建設工作現場推進會議，項目開展進度為100%。
2. 新媒體矩陣運行維護經費40,000元,主要工作：負責新媒體矩陣運行維護，確保新媒體矩陣運行正常， 項目開展進度為100%。
3. 網站、新媒體平臺運維專項資金106,000元，主要工作：負責騰沖市116個單位電子政務協同辦公系統和政府門戶網站日常維護，確保協同辦公系統和政府門戶網站正常運行；政府辦日常使用互聯網光纖租用費，確保正常使用互聯網，項目開展進度為100%。
4. 電子政務網絡光纖租用費517,932元，主要工作：根據《保山市人民政府辦公室關于做好電子政務二期平臺及線路租費支付工作的通知》，電子政務網絡光纖租用費由騰沖市財政列入預算，并撥到騰沖市政府辦統一支付，確保全市電子政務網絡正常運行，項目開展進度為100%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室2020年度一般公共預算財政撥款支出13,715,110.92元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1,999,136.08元，下降12.72%，主要原因：一是壓縮三公經費，行政支出減少；二是市委市政府機關職工食堂、辦公大樓電梯維修保養(yǎng)和政府大院保安、保潔及維修工作劃轉機關事務管理局，故支出與上年對比減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務（類）支出12,342,945.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.00%。主要用于維持本部門機構正常運行的人員經費支出、日常公用經費支出和項目支出（美麗縣城建設工作現場推進會議，新媒體矩陣運行維護經費，網站、新媒體平臺運維專項資金，電子政務網絡光纖租用費），具體功能款項支出如下：
20103政府辦公廳（室）及相關機構事務12,342,945.56元，
其中：2010301行政運行11,186,180.16元；2010399其他政府辦公廳室及相關機構事務支出1,156,765.40元。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6. 科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出736,146.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.37%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出，具體功能款項支出如下：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出736,146.88元。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出636,018.48元，占一般公共預算財
政撥款總支出的4.64%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助，具體功能款項支出如下：
2101101行政單位醫(yī)療406,696.36元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療7,640.80元；
2101103公務員醫(yī)療補助221,681.32元。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款
總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12. 農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財
政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共
預算財政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥
款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財
政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22．災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24．債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25．債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為682,750.00元，支出決算為329,936.48元，完成預算的48.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%，原因為本年度未安排因公出國（境）；公務用車購置及運行費支出決算為323,140.48元，完成預算的74.67%，原因為嚴格執(zhí)行公務用車管理制度，加強車輛管理，公務用車費用下降；公務接待費支出決算為6,796.00元，完成預算的6.80%，原因為：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制公務接待費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，接待任務減少。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少109,861.61元，下降24.98%。其中：因公出國（境）費支出決算減少85,600.00元，下降100.00%，原因為本年度未安排因公出國(境)；公務用車購置及運行費支出決算減少11,864.61元，下降3.54%，原因為嚴格執(zhí)行公務用車管理制度，加強車輛管理，公務用車費用下降；公務接待費支出決算減少12,397.00元，下降64.59%，原因為：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制公務接待費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，接待任務減少。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出323,140.48元，占97.94%；公務接待費支出6,796.00元，占2.06%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出323,140.48元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出323,140.48元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于外出開會辦事、下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 公務接待費支出6,796.00元。其中：
國內接待費支出6,796.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友鄰縣市學習交流發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市人民政府辦公室2020年機關運行經費支出4,298,768.68元，與上年對比減少919,114.21元，下降17.61%，主要原因：一是壓縮三公經費，行政支出減少；二是市委市政府機關職工食堂、辦公大樓電梯維修保養(yǎng)和政府大院保安、保潔及維修工作劃轉機關事務管理局，故支出與上年對比減少。部門機關運行經費主要用于行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，其中：辦公費562,709.94元、印刷費169,774.00元、水費3,436.50元、電費55,503.11元、郵電費36,500.11元、差旅費876,006.50元、培訓費7,415.00元、公務接待費6,796.00元、勞務費347,069.34元、工會經費272,763.36元、公務用車運行維護費323,140.48元、其他交通費用734,144.60元、其他商品和服務支出462,493.74元、辦公設備購置441,016元。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，騰沖市人民政府辦公室資產總額26,766,583.58元，其中，流動資產203,000.00元，固定資產25,902,898.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產660,685.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加496,690.98元，其中固定資產增加453,767.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
國有資產占有使用情況表
單位:元
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | ||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 26766583.58 | 203000 | 25902898.58 | 15829397 | 2833275 | 7240226.58 | 660685 | ||||
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
3. 填報金額為資產“賬面原值”
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額406,166.00元，其中：政府采購貨物支出406,166.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
2020年騰沖市人民政府辦公室共開展自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排856,000.00元，編制績效目標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排856,000.00元，編制績效目標2個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市人民政府辦公室無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會
管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及
輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
七、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53052200143901111
