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中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實(shí)施辦法。

2.負(fù)責(zé)中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學(xué)習(xí)教育。編著出版《中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編纂出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》，發(fā)行黨史類(lèi)書(shū)籍。

3.負(fù)責(zé)黨史類(lèi)題材作品的審查、黨史業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。

4.負(fù)責(zé)編纂出版《騰沖縣（市）志》，編纂出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類(lèi)書(shū)籍。

5.負(fù)責(zé)組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)修志，對(duì)志稿進(jìn)行審查驗(yàn)收。

6.負(fù)責(zé)騰沖市入編《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)。

7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

聚焦黨史工作，推動(dòng)黨史工作實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

1.如期出版《執(zhí)政紀(jì)要》。《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》，自2012年開(kāi)始，每年年初啟動(dòng)，年底發(fā)行。1年來(lái)《執(zhí)政紀(jì)要》的編輯們，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，纂寫(xiě)50-80萬(wàn)字，體例按當(dāng)年工作情況進(jìn)行優(yōu)化，從收集資料到完成編纂，經(jīng)歷無(wú)數(shù)次修改。全面總結(jié)騰沖市委執(zhí)政經(jīng)驗(yàn)，探索執(zhí)政規(guī)律。2020年9月《執(zhí)政紀(jì)要》（2019年）出版發(fā)行。

2. 出版《中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市組織史資料》。2019年6月通過(guò)保山市委史志辦審查驗(yàn)收，8月召開(kāi)騰沖市級(jí)專(zhuān)家評(píng)審會(huì)原則同意，并根據(jù)專(zhuān)家反饋意見(jiàn)建議再行修改，于2020年9月出版發(fā)行。

3.完成各級(jí)要求的理論文章、黨史課題的撰寫(xiě)。2020年完成黨史研究《1978-2012年騰沖經(jīng)濟(jì)體制改革的歷程和經(jīng)驗(yàn)》《1978-2012年騰沖黨的建設(shè)》兩個(gè)專(zhuān)題，包括農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革、工業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革、商貿(mào)流通體制改革、財(cái)稅體制改革、金融體制改革等內(nèi)容,約3萬(wàn)字。完成4處革命舊址和紀(jì)念場(chǎng)館設(shè)施資料和圖片報(bào)送：楊青田舊居、國(guó)殤墓園、李根源故居、和順圖書(shū)館（遠(yuǎn)征軍第20集團(tuán)軍指揮部）。向省委黨史研究室申報(bào)2021年黨史項(xiàng)目：《騰沖抗日縣政府江直舊址滇西抗戰(zhàn)研究圖書(shū)資料室建設(shè)項(xiàng)目》，申報(bào)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元。

4.積極牽頭做好黨史廳布展工作。2019年底以來(lái)，史志辦精編黨史廳大綱，確保展廳設(shè)置有框架，完成撰寫(xiě)《騰沖黨史廳布展方案》，按方案到檔案館查閱了1949年至1986年文書(shū)檔案120余冊(cè)、1950年至1994年照片檔案7000余張，收集可用資料備份200余份，翻拍照片600余張。目前，黨史廳布展大綱（送審稿）數(shù)易其稿后已撰寫(xiě)完成，正在準(zhǔn)備進(jìn)行施工布展的前期工作。

聚力地方志工作，如期完成地方志“兩全目標(biāo)”。

為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<全國(guó)地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015—2020年）>的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2015〕64號(hào)）精神，史志辦全體干部職工，五年來(lái)凝心聚力，高質(zhì)量完成“兩全目標(biāo)”。

1.全力以赴，《騰沖縣志（1978-2005）》如期出版

2020年市人民政府審核批準(zhǔn)同意《騰沖縣志》公開(kāi)出版。2月至4月全體干部職工進(jìn)行逐字逐句“唱校”工作，同時(shí)交付出版社進(jìn)行“三審三校”。整個(gè)志稿共37章190節(jié)。總字?jǐn)?shù)約1401千字，圖片121幅，表格184個(gè)。自編纂工作啟動(dòng)以來(lái)，歷時(shí)13年，歷經(jīng)五屆編委會(huì)主任、四任編輯部主任。2020年4月《騰沖縣志》印刷3000冊(cè)正式發(fā)行，10月10日?qǐng)A滿(mǎn)召開(kāi)騰沖市人民政府《騰沖縣志（1978-2005）》發(fā)行會(huì)。

2.按時(shí)發(fā)行《騰沖年鑒》

騰沖年鑒于2012年創(chuàng)刊，一年一鑒，至2020年出版8卷。《騰沖年鑒（2020）》2月啟動(dòng)，7月出版。編纂過(guò)程中注重常編常新，力求規(guī)范、科學(xué)、準(zhǔn)確反映騰沖新變化。內(nèi)容上注重加強(qiáng)條目的設(shè)置合理性、記事層次性，實(shí)現(xiàn)對(duì)事物宏觀、中觀、微觀各個(gè)層次的立體反映。

3.地情資料開(kāi)發(fā)利用取得新成績(jī)

2020年啟動(dòng)拍攝3集騰沖市情系列微視頻。參與云南省情系列微視頻（第二季）攝制工作，2020年計(jì)劃拍攝3集：美名微視頻：絲路之城——世界騰沖、魅力名鎮(zhèn)——天下和順。美景微視頻：云上司莫拉——中寨。目前腳本初稿經(jīng)多次刪改已經(jīng)上報(bào)。

聚心脫貧攻堅(jiān)，扶貧工作取得明顯成效。

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。2020 年累計(jì)召開(kāi)5次專(zhuān)題工作會(huì)，聽(tīng)取工作進(jìn)展，研究幫扶工作。二是凝聚力量，落實(shí)“掛包幫”責(zé)任。采取領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一幫三”、干部職工“一幫二”的形式，結(jié)對(duì)幫扶良盈社區(qū)的29戶(hù)建檔立卡戶(hù)。選派一名工作隊(duì)員駐村參與全市脫貧攻堅(jiān)工作。多次派駐人員到良盈社區(qū)開(kāi)展貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理和明白卡更換等日常工作。三是全員參與，落實(shí)“轉(zhuǎn)走訪”。組織干部職工到掛鉤戶(hù)家走訪18多次，375余戶(hù)次。四是加大投入，解決群眾困難。五是加強(qiáng)組織建設(shè)，支部結(jié)對(duì)共建。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室2020年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。其他人員0人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室2020年度收入合計(jì)2868078.44元。其中：財(cái)政撥款收入2868078.44元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加325725.63元，增長(zhǎng)11.31%，主要原因?yàn)椋阂皇?020年史志辦調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)收入增加；二是2020年在職人員增資調(diào)資，各類(lèi)保險(xiǎn)增加；三是增加《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》印刷出版經(jīng)費(fèi)35000元；四是新增涉密電腦購(gòu)置經(jīng)費(fèi)20000元；五是新增廉政示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金50000元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室2020年度支出合計(jì)3268078.44元。其中：基本支出2383078.44元，占總支出的72.92％；項(xiàng)目支出885000元，占總支出的27.08％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加440509.22元，增長(zhǎng)13.48%，主要原因分析為一是：史志辦2020年史志辦調(diào)入1人，對(duì)應(yīng)的工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、辦公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出增加；二是2020年增資調(diào)資，職工工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、健康衛(wèi)生支出增加；三是項(xiàng)目支出與上年對(duì)比支出增加，史志辦2020年6需要印刷出版《騰沖縣志》對(duì)應(yīng)的印刷費(fèi)、差旅費(fèi)支出增加，另外2020年增加廉政文化示范點(diǎn)建設(shè)資金支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2383078.44元。與上年對(duì)比增加255509.22元，增長(zhǎng)10.72%，主要原因分析為史志辦2020年調(diào)入1人對(duì)應(yīng)的職工工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、衛(wèi)生健康支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2067000.40元，占基本支出的86.74％，人均147642.89元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)316078.04元，占基本支出的13.26％，人均22577元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出885000元。與上年對(duì)比增加185000元，增長(zhǎng)26.34%，主要原因?yàn)椋阂皇前凑铡秶?guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<全國(guó)地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020年）>的通知》（國(guó)辦發(fā)﹝2015﹞64號(hào)）文件要求，史志辦必須與2020年6月以前印刷出版《騰沖縣志（1978-2005）》，因此項(xiàng)目印刷費(fèi)較上年增加。二是新增廉政示范點(diǎn)建設(shè)資金支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1.《騰沖縣志》出版印刷經(jīng)費(fèi)支出400000元，全部用于支付出版印刷《騰沖縣志》的印刷費(fèi)；2.《騰沖縣志》編纂經(jīng)費(fèi)支出100000元，主要用于支付編纂《騰沖縣志》產(chǎn)生的印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用；3.《騰沖年鑒》編輯出版經(jīng)費(fèi)支出150000元，主要用于支付編輯出版《騰沖年鑒》過(guò)程中產(chǎn)生的印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用；《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》編輯出版經(jīng)費(fèi)支出185000元，主要用于支付編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》過(guò)程中產(chǎn)生的印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用；廉政文化示范點(diǎn)建設(shè)資金支出50000元，主要用于布置廉政文化長(zhǎng)廊、廉政文化墻、廉政文化書(shū)柜設(shè)計(jì)制作費(fèi)以及廉政文化書(shū)籍購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3268078.44元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加440509.22元，增長(zhǎng)13.48%，主要原因分析為一是工資福利支出資金。2021年史志辦調(diào)入1人以及年初晉級(jí)晉檔增資調(diào)資，工資福利支出資金增加，增加一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出233507.17元；二是商品服務(wù)支出資金，2020年按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<全國(guó)地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020年）>的通知》（國(guó)辦發(fā)﹝2015﹞64號(hào)）文件要求，史志辦必須與2020年6月以前印刷出版《騰沖縣志（1978-2005）》以及新增廉政示范點(diǎn)建設(shè)資金項(xiàng)目，因此辦公費(fèi)、打印費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增多，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177707.05元。三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金。2020年增資調(diào)資增加遺屬補(bǔ)助775元，增加一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出775元。四是資本性支出。2020年按照上級(jí)文件要求購(gòu)置購(gòu)涉密電腦，因此辦公設(shè)備購(gòu)置資金支出增加，所以增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28520元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2900118.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.74%。主要用于史志辦在職職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放；史志辦維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；史志辦出版各類(lèi)書(shū)籍的差旅、印刷、勞務(wù)、會(huì)議、郵電等費(fèi)用支出；史志辦廉政文化示范基地建設(shè)中廉政書(shū)柜、廉政文化長(zhǎng)廊設(shè)計(jì)制作費(fèi)，廉政書(shū)籍購(gòu)買(mǎi)等費(fèi)用支出。

2010350事業(yè)運(yùn)行支出1995118.12元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出855000.00元。

2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出50000元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出192869.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.9%。主要用于在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出192869.76元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出175090.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.36%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2101101行政單位醫(yī)療支出108989.28元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出66101.28元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48500.00元，支出決算為31860.00元，完成預(yù)算的65.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3360.00元，完成預(yù)算的16.80%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置沒(méi)有發(fā)生，同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算與預(yù)算一致；受疫情影響，接待任務(wù)減少使公務(wù)接待費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少16325.00元，下降33.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16325.00元，下降82.93%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)槭沁M(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置沒(méi)有發(fā)生，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年持平;受疫情影響，接待任務(wù)減少，同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，使公務(wù)接待費(fèi)用較上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28500.00元，占89.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出3360.00元，占10.55%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28500.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出28500.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于市委史志辦下鄉(xiāng)開(kāi)展扶貧等工作，到保山、昆明等地出差開(kāi)展志書(shū)出版等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,360.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,360.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我委調(diào)研指導(dǎo)工作，史志系統(tǒng)內(nèi)單位到我委交流指導(dǎo)工作以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社到史志辦交流鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、村志編修業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出316078.04元，與上年對(duì)比增加21227.05元，增長(zhǎng)7.2%，主要原因?yàn)椋?020年史志辦調(diào)入1人，人員增加，相對(duì)應(yīng)的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于史志辦水費(fèi)、電費(fèi)等辦公費(fèi)用支出以及相關(guān)辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用支出：商品和服務(wù)支出278912.04元；其中：辦公費(fèi)23027.07元，印刷費(fèi)900元，水費(fèi)696元，電費(fèi)1000元，郵電費(fèi)15186.76元，差旅費(fèi)13688元，公務(wù)接待費(fèi)3360元，勞務(wù)費(fèi)800元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)23460.72元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，其他交通費(fèi)用131040元，其他商品服務(wù)支出37253.49元。資本性支出37166元；其中辦公設(shè)備購(gòu)置37166元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室資產(chǎn)總額714256元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26890元，固定資產(chǎn)687366元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少358022.4元，其中固定資產(chǎn)增加50580元，流動(dòng)資產(chǎn)減少408602.4元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額94430.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54450.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出39890.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

史志辦無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200128301111