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監(jiān)督索引號53052200131801000

騰沖市財政局2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市財政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市財政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.騰沖市財政局貫徹執(zhí)行國家財政、稅收方針政策，擬訂全市財稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2.起草財政、財務、會計管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預算管理有關監(jiān)督工作。

3.負責全市財政收支管理工作；編制全市和市本級年度財政預決算草案，組織實施市人民代表大會批準的財政預算。承擔財政支出標準體系建設工作；負責審批市級預算單位年度預決算；辦理中央、省市對騰沖市的轉移支付。

4.擬定全市政府非稅收入管理政策。

5.擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。組織編制政府財務報告。負責制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

6.擬訂和執(zhí)行地方政府債務管理制度和政策。承擔地方政府性債務的日常管理職責，提出全市政府性債務規(guī)模控制和債務結構調整建議，指導和監(jiān)督全市加強政府性債務管理。

7.擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)市人民政府授權，集中統(tǒng)一履行市級國有金融資本出資人職責。擬訂國有金融資本管理制度。

8.負責辦理和監(jiān)督市級政府性基金收支活動、審核并匯總編制市本級政府性基金預決算草案，提出政府性基金與一般公共預算統(tǒng)籌安排的建議。

9.制定國有資本經(jīng)營預算制度和辦法。負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預決算草案，監(jiān)繳市本級國有資本收益。

10.負責審核并匯總編制社會保險基金預決算草案，承擔社會保險基金的財政監(jiān)管工作。

11.參與擬訂市級基建的有關政策。貫徹落實基本建設的財務管理制度并監(jiān)督實施。

12.承擔國際多邊和雙邊財經(jīng)合作有關工作，按規(guī)定管理國際金融組織貸款和外國政府貸（贈）款。

13.負責管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實施，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。

14.監(jiān)督市屬國有企業(yè)的國有資產(chǎn)，提出市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關政策建議，制定有關制度；指導推進市屬國有企業(yè)改革和重組，對市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督；完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

15.研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地區(qū)金融運行情況。制定本地金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中短期的規(guī)劃和工作計劃。提出改善金融發(fā)展和安全環(huán)境的意見和建議。

16.承辦市人民政府交辦的其他事項。等財政相關工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.騰沖市財政局千方百計抓增收，全力提升財政保障能力。加強預研預判，主動采取有效措施，積極應對當前宏觀經(jīng)濟下行和減稅降費政策落實造成的財政減收壓力。搶抓脫貧攻堅成果鞏固銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展政策機遇，全力向上爭取各級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金項目，保持財政增收的連續(xù)性。強化財稅工作合力，確保減稅降費政策落實到位的基礎上，依法依規(guī)組織收入。加大財政存量資金資產(chǎn)清理盤活力度，增強資金效率。強化非稅收入征管措施，確保收入及時足額繳庫，拉動非稅收入較快增長。加快固定資產(chǎn)投資和項目實施進度，加快形成實有稅源。持續(xù)幫助疫情影響企業(yè)恢復性生產(chǎn)，加快形成后續(xù)收入支撐。

2.從細從緊控支出，持續(xù)夯實財政統(tǒng)籌保障能力。兜牢兜實“三保”底線，堅持將“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，全力保障國家制定的各項惠民、惠農(nóng)政策落到實處。牢固樹立過緊日子思想，堅決壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，集中財力辦大事。進一步優(yōu)化財政支出結構，優(yōu)先安排好教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重要支出需要。硬化預算執(zhí)行約束，切實保障基層運轉。認真落實各級各項決策部署，及時安排經(jīng)費預算，加快資金調度撥付，全力做好疫情防控經(jīng)費保障和政策落實。支持社會體系保障，加快構建覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權責清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次社會保障體系。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、民族團結進步、防災救災等社會事業(yè)發(fā)展。優(yōu)化支出結構，推動脫貧攻堅向全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎設施、人居環(huán)境整治、中草藥、肉牛產(chǎn)業(yè)等重點項目建設。

3.多措并舉創(chuàng)新投融資方式，引導撬動社會金融投資。積極發(fā)揮金融政策支持戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財政資金杠桿撬動金融資本投向重點領域。搭建投融資平臺，增強工作“推動力”。提升財政、銀行、擔保、融資平臺功能互補、相互協(xié)作，各部門齊抓共管的投融資格局，強化財政資金放大效應，有效引導和撬動社會金融投資。繼續(xù)強化融資平臺建設，拓寬融資渠道。聚焦財政金融融合，增強重點項目、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。運用地方債和融資推進“大健康”產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

4.從嚴從實強化監(jiān)督檢查，大力推動財政治理現(xiàn)代化。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”意識，強化資金監(jiān)管，提高資金績效。對財政資金實施全方位監(jiān)督，組織開展各項監(jiān)督檢查工作，健全和完善財政內部控制制度體系建設。加強對會計人員的管理和培訓，提高會計隊伍整體素質，確保新政府會計制度深入推動。持續(xù)深入推進“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)和政采云平臺，更好地發(fā)揮政府采購功能。持續(xù)發(fā)揮和加強監(jiān)督職能作用，堅決糾正和查處各種違規(guī)違紀行為，切實維護財經(jīng)秩序。完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法，制定行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、管理使用及處置辦法。繼續(xù)做好小額擔保貸款財政貼息、農(nóng)業(yè)保險保費財政補貼資金，利用財政補償機制著力助推企業(yè)“走出去”。加強對地方金融企業(yè)的財務監(jiān)管。

5.扎實有力深化財稅體制和國企改革步伐，全面謀劃發(fā)展新篇章。加快深化國企改革步伐，大力推進“1+N+N”國有資產(chǎn)監(jiān)管和國有企業(yè)發(fā)展新模式。促進國有資本合理流動，在技術、管理、經(jīng)營模式上改革創(chuàng)新，提升國有企業(yè)的造血功能。強化基礎管理，切實履行出資人職責。提升國資監(jiān)管力度，加強國資監(jiān)管基礎工作和隊伍建設；加大對市屬國有企業(yè)內控制度執(zhí)行監(jiān)督檢查，切實發(fā)揮好審計監(jiān)督職能，實現(xiàn)對國有資本的審計監(jiān)督全覆蓋，嚴防國有資產(chǎn)流失。以爭創(chuàng)一流的思想意識，全力推動國企監(jiān)管及國企改革各項工作。深化預算管理制度改革，完善政府預算體系，加強政府性基金預算、國有資本基金預算、社會保障基金預算與一般公共預算統(tǒng)籌銜接；強化績效管理，不斷提升財政資金配置效率和資金使用效益。

6.思患預防強化風險意識，牢牢守住安全發(fā)展底線。切實增強機遇意識和風險意識，樹立底線思維，有效防范化解各類財政風險挑戰(zhàn)，維護地方經(jīng)濟安全，加大財稅政策支持，確保糧食、能源、科技、衛(wèi)生等重要行業(yè)和關鍵領域安全。防范與化解地方政府隱性債務風險。加強國有企業(yè)實體化運作，加大融資力度，堅決杜絕違法違規(guī)舉債融資行為。嚴防金融風險，保持對非法集資打擊的高壓態(tài)勢。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市財政局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.行政單位1個是騰沖市財政局為市人民政府工作部門，正科級，加掛騰沖市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、騰沖市人民政府金融辦公室牌子、騰沖市非稅收入管理局。財政局內設25個機構，為股級。基層黨建辦公室、辦公室、綜合與研究股、法規(guī)稅政股、預算股、債務管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟建設股、行政政法股、教科文化股、社會保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、資產(chǎn)管理股、金融與對外合作股、市政府采購辦公室、會計股、監(jiān)督檢查股、非稅收入管理股、票據(jù)股、 規(guī)劃發(fā)展與政策法規(guī)股、產(chǎn)權管理與資本運營股、統(tǒng)計考核與財務監(jiān)督股、金融綜合股。我局是財政撥款的行政單位，有行政編制和事業(yè)編制，全部行使行政職能。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市財政局2020年末實有人員編制70人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員80人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員13人，主要是科級領導8人，股所級領導25人，一般工作人員51人，駕駛員3人，公益性崗位人員13人。

在職人員年末數(shù)比上年減少5人，主要是調入4人、調出3人、退休6人，臨時工7人，公益性崗位13人，遺屬補助4人

離退休人員45人。其中：離休0人，退休45人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市財政局2020年度收入合計19,611,227.50元。其中：財政撥款收入19,611,227.50元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年27,324,388.99元,相比減少7,713,161.49元，下降39.33%，主要原因分析是

1.財政事務資金，減少收入4,707,693.84元;主要是減少國企改革方案制定、執(zhí)行咨詢綜合服務費1,900,000.00元，歸還2014年金融辦向國資公司借款1,375,000.00元,委托業(yè)務費減少900,000.00元,政府會計制度業(yè)務培訓及會議費減少等。

2.其他一般公共服務支出資金，減少收入300,000.00元;主要上級專款減少。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，減少收入34,058.48元;主要是人員變動導致。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出資金，增加收入147,290.83元;主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納增加。

5.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出,增加收入100,000.00元;主要上級專款增加。

6.農(nóng)林水支出資金.減少收入2,178,700.00元；主要是上級補助項目農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費減少420,000.00元,創(chuàng)業(yè)擔保資金工作經(jīng)費減少1,300,000.00元，庫區(qū)基金經(jīng)費減少418,700.00元。

7.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，減少收入260,000.00元;主要是上級補助中小企業(yè)發(fā)展專款減少。

8.商業(yè)服務業(yè)等支出，減少收入80,000.00元。主要是上級補助其他涉外發(fā)展服務支出專款減少。

9.金融部門其他監(jiān)管支出資金，減少收入200,000.00元，主要是上級補助金融部門其他監(jiān)管支出減少。

10.彩票發(fā)行銷售結構業(yè)務費支出資金，減少收入20,000.00元，主要是上級基金補助資金減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市財政局2020年度支出合計24,252,303.71元。其中：基本支出19,653,864.24元，占總支出的81.04％；項目支出4,598,439.47元，占總支出的18.96％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年24,247.425.04元,對比增加4,878.67元，增長0.02%，主要原因分析是

1.財政事務資金，增加支出410,685.33元;主要是行政運行減少2,210,221.59元,是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少,信息化建設增加195,511.75元,其他財政事務支出增加2,425,395.64元,是辦公樓維修款及國企改革方案制定、執(zhí)行咨詢綜合服務費等。

2.其他一般公共服務支出資金，減少支出200,000.00元;主要是上級專款當年此款沒有支出。

3.行政事業(yè)單位離退休資金，減少支出34,058.486元;主要是人員變動導致。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出資金，新增支出147,290.83元;主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納增加。

5.農(nóng)林水支出資金.減少支出1,530,876.01元；主要是上級補助農(nóng)村綜合改革經(jīng)費減少360,539.32元,創(chuàng)業(yè)擔保資金經(jīng)費減少107,708.48元,庫區(qū)基金經(jīng)費減少1,056,400.00元,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目減少6,228.21元。

6.中小企業(yè)發(fā)展專項資金,增加支出300,000.00元;主要是上級補助中小企業(yè)發(fā)展專項。

7.商業(yè)服務業(yè)等支出，增加支出80,000.00元;主要是上級補助其他涉外發(fā)展服務支出專款。

8.金融部門其他監(jiān)管支出資金，增加支出500,000.00元，主要是上級補助金融部門其他監(jiān)管支出增加。

9.彩票發(fā)行銷售結構業(yè)務費支出資金，減少支出402,163.00元，主要是銷售結構業(yè)務費支出。

10.其他支出,增加支出734,000.00元;主要是其他業(yè)務費支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖財政局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出19,653,864.24元。與上年23,562,082.46元，對比減少3,908,218.22元，下降19.88%，主要原因是

1.財政事務資金，減少支出2,521,886.45元;主要是行政運行減少2,210,221.59元,是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少,其他財政事務支出減少311,664.56元,公用經(jīng)費減少等。

2.其他一般公共服務支出資金，減少支出200,000.00元;主要是上級專款當年此款沒有支出。

3.行政事業(yè)單位離退休資金，減少支出34,058.486元;主要是人員變動導致。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出資金，新增支出147,290.83元;主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納增加。

5.農(nóng)林水支出資金.減少支出1,711,401.12元；主要是上級補助農(nóng)村綜合改革經(jīng)費減少137,501.12元,創(chuàng)業(yè)擔保資金經(jīng)費減少570,500.00元,庫區(qū)基金經(jīng)費減少1,056,400.00元,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目減少6,228.21元。

6.商業(yè)服務業(yè)等支出，增加支出80,000.00元;主要是上級補助其他涉外發(fā)展服務支出專款。

7.彩票發(fā)行銷售結構業(yè)務費支出資金，減少支出402,163.00元，主要是銷售結構業(yè)務費支出。

8.其他支出,增加支出734,000.00元;主要是其他業(yè)務費支出增加。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,646,541.16元，占基本支出的79.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費4,007,323.08元，占基本支出的20.39％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖財政局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,598,439.47元。與上年685,342.58元，對比增加3,913,096.89元，增長85.10%，主要原因分析是用于保障全市財政財務運轉和業(yè)務提升的系統(tǒng)逐漸增多，系統(tǒng)運行和維護的經(jīng)費隨之增加。具體項目開支及開展工作情況：

1.一般公共服務支出3,388,647.95元；用于辦公費499,819.59元、水費2,755.00元、電費8,347.39元、郵電費15,002.00元、差旅費51,278.3元、維修（護）費 461,175.00元、會議費30,000.00元、公務接待費1,099.00元、勞務費11,370.64元、委托業(yè)務費1,543,041.35元(國企改革方案制定、執(zhí)行咨詢綜合服務費)、公務用運行車維護費3,000.00元、其他商品服務支出399,054.68元、辦公設備購置11,600.00元、專用設備購置332,500.00元。

2.農(nóng)林水支出資金409,791.52元；用于辦公費52581.52元、電費2,994.98元、郵電費2,825.90元、差旅費91389.12元、會議費100,000.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助160,000.00元。

3.擔保公司修繕補助800,000.00元，用于辦公樓修繕。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市財政局2020年度一般公共預算財政撥款支出24,201,295.71元,占本年支出合計的99.79%。與上年22,737,854.04元，對比增加1,463,441.67元，增長0.06%，主要原因是

1.一般公共服務支出，增加支出210,685.33元;主要是增政府會計制度業(yè)務培訓及會議費。

2.社會保障和就業(yè)支出，減少支出34,058.48元;主要人員變動導致。

3.衛(wèi)生健康支出，增加支出147,290.83元;主要是人員變動導致。

4.農(nóng)林水支出資金.減少支出474,476.01元；主要是上級補助農(nóng)村綜合改革,創(chuàng)業(yè)擔保資金減少。

5.資源勘探工業(yè)信息等支出，增加支出300,000.00元；主要是上級補助中小企業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費。

6.商業(yè)服務業(yè)等支出，增加支出80,000.00元。主要是上級補助其他涉外發(fā)展服務支出專款。

7.金融部門其他監(jiān)管支出資金，增加支出500,000.00元，主要是上級補助金融部門其他監(jiān)管支出增加。

8.其他支出,增加支出734,000.00元;主要是上級專款其他業(yè)務辦公經(jīng)費費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出19,367,754.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.03%。主要用于：工資福利支出11,788,376.83元，其中：基本工資為4,995,701.09元、津補貼為3,690,741.16元、政府績效獎勵金為2,125,098.00元、績效工資60,928.00元、其他社會繳納保障為162,326.03元、職工及退休人員體檢費為138,680.99元、公益性人員工資及保險為760,901.56元；商品和服務支出5,805,613.59元，其中：辦公費552,042.5元、印刷費1,000.00元、咨詢費30,000.00元、水費8,996.2元、電費25,692.77元、郵電費51,485.62元、差旅費114,791.51元，維修維護費940,911.75元、會議費33,000.00元、培訓費21,734.00元、公務接待費76,547.2元、勞務費95,656.66元、委托業(yè)務費1,589,105.93元、工會經(jīng)費433,589.6元、公務用車維護費35,497.60元、其他交通費698,619.32元、其他商品和服務支出1,097,442.93元；生活補助1,429,663.64元;資本性支出344,100.00元，其中：辦公設備購置11,600.00元、專用設備購置332,500.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,269,104.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,159,395.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.79%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費718,624.65元、公務員醫(yī)療補助繳費440,771.28元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出691,040.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.86%。主要用于商品和服務支出691,040.96元，其中：辦公費97,712.52.00元、水費1,963.30元、電費2,994.98元、郵電費145,760.80元、差旅費109,017.12元、會議費100,000.00元、專用材料費29,599.60元、委托業(yè)務費38,723.64元、其他商品和服務支出165,269.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出300,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.24%。主要用于其他商品和服務支出300,000.00元。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出180,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.74%。主要用于商品和服務支出180,000.00元，其中：辦公費68,592.15元、水費846.8元、電費6,388.73元、差旅費74,172.32元、其他商品和服務支出30,000.00元。

16.金融（類）支出500,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.07%。主要用于其他商品和服務支出500,000.00元。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出734,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.03%。主要用于商品和服務支出707,300.00元，其中：辦公費31,090.20元、印刷費51,870.00元、郵電費7,491.00元、差旅費122,257.37元、維修（護）費130元、培訓費100,000.00元、勞務費122,093.08元、委托業(yè)務費191,868.35元、其他交通費用500元、其他商品和服務支出80,000.00元；辦公設備購置26,700.00元。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市財政局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為133,547.20元，支出決算為112,044.80元，完成預算的83.90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為35497.6元，完成預算的62.23%；公務接待費支出決算為76547.2元，完成預算的100.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因公出國（境）費支出沒有發(fā)生；繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車購置費沒有發(fā)生，且當年沒有進行過車輛大修，公務用車運行費支出小于預算數(shù)；嚴格執(zhí)行公務接待管理相關規(guī)定和嚴格執(zhí)行預算管理，公務接待費支出和預算一致。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少128,410.95元，下降53.40%。其中：因公出國（境）費支出決算減少4,570.00元，下降100.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少76,509.95元，下降68.31%；公務接待費支出決算減少47,331.00元，下降38.21%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出；受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務，故因公出國（境）費支出決算減少；繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車購置費沒有發(fā)生，且當年沒有進行過車輛大修，公務用車運行費支出較上年減少；受疫情影響，接待任務減少，同時，嚴格執(zhí)行公務接待管理相關規(guī)定，公務接待費支出較上年減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出35,497.60元，占31.68%；公務接待費支出76,547.20元，占68.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出35,497.60元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出35,497.60元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于財政局（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出76,547.20元。其中：

國內接待費支出76,547.20元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次762人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到騰沖檢查、驗收、指導調研、績效考評、業(yè)務培訓、學習交流、軟件服務等工作。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市財政局2020年機關運行經(jīng)費支出3,956,315.08元，與上年7,452,964.73元，對比減少3,496,649.65元，下降88.38%，主要原因是一方面因為我單位堅決貫徹中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制各項費用支出；另一方面是受疫情影響，接待費、會議費、培訓費等開支有一定幅度壓減。具體變化為：辦公費減少45,043.27元、手續(xù)費減少1,375,000元、水費減少466.6元、電費減少7,280.97元、郵電費減少5,959.85元、物業(yè)管理費減少131,800.00元、差旅費減少274,056.17元，因公出國減少4,570.00元、會議費減少127,890.5元、培訓費減少139,823.00元、公務接待費減少29,741.4元、專用材料費減少325,978.24元、委托業(yè)務費減少94,369.27元、公務用車維護費減少48,019.23元、其他商品和服務支出減少829,746.75元。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務接待費、車輛運行維護費、差旅費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市財政局資產(chǎn)總額60,124,832.60元，其中，流動資產(chǎn)45,974,635.67元，固定資產(chǎn)13,808,194.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)342,002.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,550,761.47元，其中固定資產(chǎn)增加534,961.75元。本年處置資產(chǎn)賬面原值418,528.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)51項，賬面原值418,528.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋370平方米，賬面原值814,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入10,372.22元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2,560,669.9元，其中：政府采購貨物支出136,190.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,424,479.90元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市財政局共開展自評項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排1,059,800.00元，編制績效目標4個，其中：重點項目0個，財政預算安排0.00元，編制績效目標0個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市財政局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200131801111