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監(jiān)督索引號53052200163501000

騰沖市僑聯(lián)2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市僑聯(lián)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市僑聯(lián)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳黨和政府的僑務(wù)方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡，加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領(lǐng)；落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強為僑服務(wù)；協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來騰參與公益事業(yè)。

2.加強引資引智工作，推動對外經(jīng)濟科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來我市投資提供服務(wù)。

3.維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在我市的正當(dāng)權(quán)益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與提出有關(guān)涉僑法律法規(guī)草案的意見、建議；為騰沖歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。

4.加強與海外華人華僑及其社團的聯(lián)誼，密切與港澳臺地區(qū)社團及重點人士的聯(lián)絡(luò)，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。

5.配合有關(guān)部門做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。

6.開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織國內(nèi)僑界群眾性文化活動；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)海外僑胞進行文化交流，弘揚中華文化。

7.研究提出騰沖市僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施騰沖市歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務(wù)委員會的決議、決定，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）僑聯(lián)小組開展工作。

8.研究新時期僑聯(lián)工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新特點，以重點僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點，加強僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。

9.完成騰沖市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能職責(zé)轉(zhuǎn)變。將騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室的有關(guān)海外華人華僑社團聯(lián)誼等職責(zé)劃歸騰沖市歸國華僑聯(lián)合會行使。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.致力脫貧攻堅，改善僑界民生。一是支持掛鉤扶貧村1萬元用于疫情防控、補齊短板等工作，積極開展掛鉤戶家居環(huán)境整治、住房補短板、衛(wèi)生廁所幫建等工作，全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。二是開展暖心活動，為掛鉤戶添置衣柜、鞋柜；在新春來臨之際，組織干部職工開展節(jié)日親情慰問，為單位退休職工、扶貧掛鉤戶、送去糧油、水果，共計經(jīng)費3400元。三是積極爭取香港道德會向猴橋鎮(zhèn)、芒棒鎮(zhèn)、蒲川鄉(xiāng)部分建檔立卡戶696戶捐資16.27萬元。四是爭取省僑聯(lián)2000元，慰問上勐連社區(qū)兩戶困難歸僑僑眷。五是加大對困難歸僑僑眷幫扶，爭取華僑事務(wù)經(jīng)費11萬用于困難歸僑僑眷春節(jié)慰問、臨時救助和貧困學(xué)生救助。六是向美國傳仁基金會爭取我市貧困學(xué)生補助，計25人9.9萬元。七是向中國僑聯(lián)爭取30000元“僑愛心”歸僑僑眷勞動技能培訓(xùn)項目，開展天成社區(qū)月嫂培訓(xùn)。

2.積極宣傳發(fā)動，攜手海內(nèi)外共抗疫情。面對突如其來的新型冠狀病毒輿情，騰沖市僑聯(lián)發(fā)揮職能部門優(yōu)勢，積極投身抗擊新冠疫情，一是及時向海外僑胞、港澳臺同胞發(fā)出倡議，海外僑團僑校及愛心人士積極響應(yīng)，通過各種方式，捐款捐物，疫情期間騰沖僑聯(lián)共收到共收到12個僑團僑校、19位海外僑團僑校負(fù)責(zé)人和愛心僑胞的疫情防控物資捐贈：醫(yī)用口罩23.64萬只，醫(yī)用帽子5.99萬只，醫(yī)用護目鏡160個，防護服0.53萬件，一次性手套3.19萬只，手消液1795瓶（桶），房間消毒液(粉)620瓶（桶），84消毒液500桶，咽拭子及核酸盒12套。接收緬甸緬北益群中學(xué)校友會、騰沖市愛心歸僑僑眷捐款5.376萬元。二是積極投身新冠肺炎疫情防控排查，與天成社區(qū)、上綺羅社區(qū)工作人員對黨建網(wǎng)格區(qū)內(nèi)所有居民戶、商戶、單位、酒店等進行了疫情防控全覆蓋登記排查、宣傳勸導(dǎo)，發(fā)放了《告知書》、對其進行了全方位服務(wù)引導(dǎo)，參加天成社區(qū)值守工作，對外來人員做好登記和引導(dǎo)。三是看望我市內(nèi)重點歸僑僑眷，做好穩(wěn)定僑心和為僑服務(wù)工作。四是在國內(nèi)疫情得到控制，國外疫情爆發(fā)時，騰沖市僑聯(lián)在做好穩(wěn)定僑心的同時，積極向上級僑聯(lián)爭取，并從工作經(jīng)費撥出部分購買防疫物資支持海外華僑社團及華僑華人抗疫，協(xié)調(diào)相關(guān)部門和致公黨，向密支那云南同鄉(xiāng)會等11個僑團僑校捐贈一次性醫(yī)用口罩36500只、手消凝膠425瓶、連花清瘟膠囊900盒，捐贈物資折合人民幣118545元。

3.做好涉僑捐贈工作，促公益事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真做好捐贈項目的儲備、服務(wù)和捐贈款監(jiān)督管理工作，一是爭取到香港同胞霍宗杰先生再次向新華龍灑完小捐贈人民幣44.9萬元用于龍灑完小操場硬化及購買學(xué)生床。爭取到香港道德會18萬元用于新華中心小學(xué)安裝校園監(jiān)控設(shè)施。涉僑捐贈為我市鄉(xiāng)村學(xué)校完善校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高教學(xué)質(zhì)量、保教學(xué)工作等方面做出了貢獻。二是伍體安先生向正在籌建的云南（騰沖）華僑博物館捐款40萬元港幣、向騰沖一中捐款460萬港幣建蓋校醫(yī)室，再次為我市公益事業(yè)發(fā)展添磚加瓦。三是香港同胞霍宗杰、鄭水財、何鑑玄先生共捐贈51000元慰問騰沖健在的17名（1月份在冊）抗戰(zhàn)老兵。四是積極向霍宗杰先生爭取功能性救護車一輛，目前已按要求上報捐贈申請。五是聯(lián)系緬甸僑商余鴻仙為芒棒鎮(zhèn)每個社區(qū)捐贈一套茶具，為接下來有關(guān)單位培訓(xùn)村民茶藝，提高村民品鑒茶葉水平提供學(xué)習(xí)器具。

4.加強基層僑聯(lián)組織建設(shè)，延伸工作手臂。騰沖市僑聯(lián)積極開展以建立“僑胞之家”“社區(qū)僑聯(lián)”工作為主的基層組織建設(shè)，結(jié)合騰沖僑務(wù)工作實際制定《“僑胞之家”管理制度》《“僑胞之家”活動室管理制度》《“僑法宣傳角”工作制度》《基層僑聯(lián)工作制度》《基層僑聯(lián)工作職責(zé)》等制度，用制度管人、按制度辦事，推動我市基層僑聯(lián)組織建設(shè)工作健康有序地開展。一是組織創(chuàng)建相關(guān)單位赴昆明市、巍山縣等創(chuàng)建“僑胞之家”、基層僑聯(lián)組織先進地區(qū)進行考察學(xué)習(xí)，對創(chuàng)建工作厘清了思路，并從有限的辦公經(jīng)費中劃撥給天成社區(qū)和張家村社區(qū)各5000元的“僑胞之家”創(chuàng)建啟動經(jīng)費。二是在騰沖市僑聯(lián)的指導(dǎo)下，騰越街道天成社區(qū)、芒棒鎮(zhèn)張家村社區(qū)張家村、和順圖書館三個省級“僑胞之家”分別掛牌成立，并結(jié)合各自“僑”的同時，制作了別具“僑味”的墻體文化。三是在市僑聯(lián)直接指導(dǎo)下，騰越街道下綺羅社區(qū)僑聯(lián)正式掛牌成立，這是騰沖市成立的首個社區(qū)僑聯(lián)，意味著騰沖市基層僑聯(lián)工作開啟了新的征程。37位歸僑僑眷代表參加了第一次代表大會。這些組織的建設(shè)，將更好地服務(wù)僑胞、凝聚僑胞、組織僑胞、團結(jié)僑胞。

5.開展“十個一”工程，推動“平安僑鄉(xiāng)”創(chuàng)建。撰寫《騰沖市創(chuàng)建“平安僑鄉(xiāng)”試點工作實施方案》，建立創(chuàng)建驗收指標(biāo)體系，明確各部門職能職責(zé)，與統(tǒng)戰(zhàn)部、政法委積極協(xié)調(diào)，開展創(chuàng)建相關(guān)工作，按照“黨建+僑建+傳統(tǒng)文化”模式，圍繞一個陣地、一個組織、一支隊伍、一個廣場、一場禮儀、一場評選、一個講堂、一部鄉(xiāng)刊、一個僑史館、一部宣傳片“十個一”建設(shè)，認(rèn)真履行僑聯(lián)工作職責(zé)，加強僑鄉(xiāng)文化建設(shè)。攜手相關(guān)單位，以脫貧攻堅、城市黨建網(wǎng)格工作、“僑法宣傳角”為抓手，開展“平安僑鄉(xiāng)”創(chuàng)建宣傳，營造創(chuàng)建氛圍，推動“平安僑鄉(xiāng)”試點工作創(chuàng)建工作穩(wěn)步開展。

6.加強海內(nèi)外聯(lián)誼 ，促進僑務(wù)工作上新臺階。著力做好海外僑團僑社僑校及重點海外華人華僑的聯(lián)誼工作，組織看望市內(nèi)重點歸僑僑眷，開展習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和考察騰沖重要指示精神宣講。收集整理海外僑團僑社、騰沖籍代表人士信息檔案。在疫情得到有效控制后，全力支持僑資僑商企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，及時收集這些企業(yè)、公司在復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中遇到的困難問題和意見建議，及時上報保山僑商促進會和相關(guān)單位，幫組協(xié)調(diào)解決問題。8月，騰沖市僑聯(lián)與僑辦到瑞麗市與緬甸木姐、九谷、蠻穩(wěn)幾華僑會，緬北益群校友會，瑞麗益群校友會在瑞麗的僑領(lǐng)、校友及騰沖籍在瑞麗知名人士等開展聯(lián)誼交流座談會，安撫僑胞、凝聚僑心。

7.推進華文教育工作，培植“根”的意識。組織來自緬甸密支那的120名華裔青少年參加“親情中華·為你講故事”網(wǎng)上夏令營活動，營員們通過云游模式學(xué)習(xí)中華文化，體驗全新的“僑的味道，聯(lián)的特色”，培植和增強了“根”的意識。配合市僑辦及時將近4萬冊華文教材發(fā)送給緬北地區(qū)10所華文學(xué)校。

8.開展僑鄉(xiāng)文化建設(shè)，打好騰沖“僑”牌。一是騰沖市僑聯(lián)走訪、記錄、收集市內(nèi)僑鄉(xiāng)文化資料和開展僑情調(diào)研，為僑鄉(xiāng)文化建設(shè)提供一手資料。二是積極支持僑刊《和順鄉(xiāng)》辦刊并向上爭取經(jīng)費1萬元支持辦刊，搭建華人華僑界交流平臺，增強海外僑胞的鄉(xiāng)情、親情。三是在著名的僑鄉(xiāng)和順舉行慰僑演出暨“僑法宣傳進僑鄉(xiāng)”系列活動，活動還邀請了昆明云南南僑機工合唱團參加，為演出增色不少。活動共發(fā)放僑法宣傳冊、僑法知識問答宣傳單400余份，歸僑僑眷代表、居民等200余人參加了活動。四是組織申報，和順圖書館第八批“中國華僑國際文化交流基地”獲批。五是加快云南（騰沖）華僑博物館建設(shè)，擬選址博物館建館在和順圖書館（土主廟和三元宮），組織籌建辦公室撰寫布展大綱（初稿）；啟動華僑文物文史征集前期工作；積極與發(fā)改局聯(lián)系溝通，爭取將博物館建設(shè)納入“十四五”規(guī)劃。

9.加強隊伍建設(shè)，樹立僑聯(lián)干部良好形象。一是認(rèn)真開展學(xué)習(xí)習(xí)近平考察云南重要講話精神系列活動、開展“以案促改”教育、召開汲取耿梅嚴(yán)重違紀(jì)違法案件深刻教訓(xùn)專題民主生活會等學(xué)教活動，注重黨員、干部職工思想政治教育，進一步整頓機關(guān)作風(fēng)，切實加強干部隊伍建設(shè)，努力建設(shè)高素質(zhì)僑務(wù)干部隊伍。二是將機關(guān)全面從嚴(yán)治黨、黨支部規(guī)范化建設(shè)、黨員教育與意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作相融合，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，做到黨建、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作常抓不懈。開展豐富多彩的黨員主題日、干部教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)體驗活動，通過講黨課、專題研討、心得體會交流、開展愛國主義教育、警示教育、“家風(fēng)家訓(xùn)”和“三個一”活動等多種形式，提升僑聯(lián)廣大黨員干部黨性修養(yǎng)，增強黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，全力爭創(chuàng)模范機關(guān)，樹立為民、務(wù)實、清廉的僑聯(lián)干部良好形象。

10.發(fā)揮僑聯(lián)部門優(yōu)勢，維護國家安全。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”樹立高度的政治責(zé)任感，將國家安全工作融入日常工作，充分發(fā)揮了僑聯(lián)在國家安全工作中的作用。一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。建立市僑聯(lián)國家安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二是不斷強化學(xué)習(xí)教育，增強國家安全工作，建立了國家安全教育制度。將國家安全內(nèi)容作為理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)，進一步加強了黨員干部對國家安全的學(xué)習(xí)教育。以僑胞、僑眷為宣講對象，結(jié)合4.15全民國家安全教育日，到僑鄉(xiāng)和通過網(wǎng)絡(luò)的方式加強國家安全工作在僑胞僑眷中的教育作用。三是強化宣傳，引導(dǎo)輿論方向，建立了輿情處置預(yù)案，對一些苗頭性問題努力做到早預(yù)見、早發(fā)現(xiàn)。注重把握不同時期宣傳重點，提高輿論引導(dǎo)水平。特別注意掌握網(wǎng)絡(luò)輿情，對重大事件及突發(fā)性問題及時尤其注重提前介入，防患未然，牢牢掌握新聞報道主動權(quán)。重視輿情信息工作，將群眾、網(wǎng)民對時事熱點的看法編輯上報，完成信息報送任務(wù)。四是強化信息收集，掌握海外僑胞動態(tài)。充分發(fā)揮僑聯(lián)優(yōu)勢，積極與海外華人華僑聯(lián)系及時了解海外情況，對輿情熱點問題進行跟蹤研判。如針對新冠肺炎疫情，不斷加強與緬甸華人華僑聯(lián)系，了解緬甸疫情情況，掌握緬甸華人華僑在緬生活生產(chǎn)情況和思想動態(tài)。了解緬甸政府在疫情防控中的相關(guān)政策和措施，形成情報信息及時向市國按辦上報。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市僑聯(lián)2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市僑聯(lián)2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人；在職在編實有行政人員6人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

 騰沖市歸國華僑聯(lián)合會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。  騰沖市歸國華僑聯(lián)合會沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市僑聯(lián)2020年度收入合計1534775.85元。其中：財政撥款收入1534775.85元，占總收入的100%。與上年對比增加355560.93元，增長30.15%，主要原因為：因開展工作需要，2020開展基層僑聯(lián)組織建設(shè)、僑胞之間建設(shè)、僑鄉(xiāng)文化建設(shè)等工作所需的華僑事務(wù)經(jīng)費作預(yù)算調(diào)整增加，增加的華僑事務(wù)經(jīng)費較上年增幅較大。

二、支出決算情況說明

騰沖市僑聯(lián)2020年度支出合計1534775.85元。其中：基本支出1014775.85元，占總支出的66.12％；項目支出520000元，占總支出的33.88％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元。主要原因為：2020年項目支出較上年增加330000元，增長173%，增幅較大，如因開展工作需要，2020年華僑事務(wù)收經(jīng)費支出用于基層僑聯(lián)組織建設(shè)、僑胞之間建設(shè)、僑鄉(xiāng)文化建設(shè)等開展較上年增加230000元。基本支出因人員調(diào)入1人增加了人員經(jīng)費開支。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障僑聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1014775.85元。與上年對比增加25560.93元，增長2.58%，主要原因為其他港澳臺事務(wù)支出增加18930元，增長100%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出773374.45元，占基本支出的76.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費172351.4元，占基本支出的17％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障僑聯(lián)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出520000元。與上年對比增加330000元，增長173%，主要原因是2020年較上年新增華僑事務(wù)經(jīng)費支出。具體項目開支及開展工作情況為：1.聯(lián)誼經(jīng)費專項經(jīng)費支出150000元，主要工作：做好海外僑團僑社僑校及重點海外華人華僑的聯(lián)誼工作，加強外宣外聯(lián)工作力度，擴大騰沖對外宣傳影響力。2.華文教育專項經(jīng)費支出40000元，主要工作：做好華裔青少年教育、培養(yǎng)工作，增進他（她）們與祖（籍）國的情誼。3.招商引資涉僑捐贈專項經(jīng)費支出100000元，主要工作：積極爭取海外僑胞、港澳同胞、僑資僑企對我市公益事業(yè)的捐贈項目。4.華僑事務(wù)專項經(jīng)費支出230000元，主要工作：持續(xù)推進基層僑聯(lián)組織建設(shè)，廣泛開展涉僑法規(guī)、政策的宣傳，提高為僑服務(wù)水平，依法維護會僑僑眷權(quán)益。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市僑聯(lián)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1534775.85元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加355560.93元，增長30.15%，主要原因為2020年項目支出較上年增加330000元，增長173%，增幅較大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1387555.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90%。主要用于：行政運行支出848601.34元，占總支出的61.15%，一般行政管理事務(wù)支出250000元，占總支出的18.02%，其他港澳臺事務(wù)支出58930元，占總支出的4.25%，華僑事務(wù)支出230000元，占總支出的16.58%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出72114.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出72114.24元，占總支出的100%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出75106.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于行政單位醫(yī)療支出40809.47元，占總支出的54.34%，公務(wù)員醫(yī)療補助支出34296.96元，占總支出的45.66%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市僑聯(lián)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為48500元，支出決算為44100元，完成預(yù)算的90.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為28500元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為15600元，完成預(yù)算的78%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因為：公務(wù)用車購置費沒有發(fā)生，同時，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和加強公務(wù)用車管理，且當(dāng)年未發(fā)生大修，故支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；受疫情影響，接待任務(wù)減少，使公務(wù)接待費用小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少78607.66元，下降64.06%。其中：因公出國（境）費支出決算減少23620元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加160元，增長0.56%；公務(wù)接待費支出決算減少55147.66元，下降77.95%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因為：受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故因公出國（境）費支出決算較上年減少；公務(wù)用車購置費沒有發(fā)生，但因下鄉(xiāng)較多，油費較上年稍有增加導(dǎo)致公務(wù)用車運行費支出決算增加；受疫情影響，接待任務(wù)減少，使公務(wù)接待費較上年減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出28500元，占64.63%；公務(wù)接待費支出15600元，占35.37%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出28500元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出28500元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出20000元。其中：

國內(nèi)接待費支出15600元（其中：外事接待費支出3200元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待2批次），接待人次386人（其中：外事接待人次26人）。主要用于招商引資、緬甸華僑會等接待工作發(fā)生的支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市僑聯(lián)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出241281.4元，與上年對比增加97117.76元，增長67.37%，增長的主要原因為辦公設(shè)備購置支出50000元，較去年增加32650元，增長188%，專用設(shè)備購置支出18930元，增長100%，因這兩種設(shè)備購置較上年多故導(dǎo)致本年機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待費、車輛運行維護費、差旅費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市僑聯(lián)資產(chǎn)總額4928844.57元，其中，流動資產(chǎn)397149.29元，固定資產(chǎn)3109045.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程900000元，無形資產(chǎn)522649.89元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56589.99元，其中固定資產(chǎn)減少46990.16元。本年處置資產(chǎn)賬面原值3631695.28元，其中：處置土地1161.45平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物759.5平方米，賬面原值2463197.79元；處置車輛1輛，賬面原值607558元；處置其它資產(chǎn)1項，賬面原值38290元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額68930元，其中：政府采購貨物支出68930元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市僑聯(lián)共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排15000元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市僑聯(lián)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200163501111