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監(jiān)督索引號53052200171301000          

騰沖市婦女聯合會2019年度部門決算  

目錄  

第一部分騰沖市婦女聯合會概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

二、國有資產占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

第五部分名詞解釋  

第一部分騰沖市婦女聯合會概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

團結動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，促進經濟發(fā)展和社會主義現代化建設，促進經濟發(fā)展和社會全面進步；教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權益；為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系、協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；鞏固和擴大各族各界婦女的聯誼。概括地說，婦聯組織的具體職能是：團結、教育、代表、服務、聯誼。  

（二）2019年度重點工作任務介紹  

 2019年，騰沖市婦聯在市委、市政府的正確領導和云南省婦聯、保山市婦聯的關心指導下，全面貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞中國婦女十二大、省、市婦聯工作目標任務要求，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，牢牢把握增強政治性、先進性、群眾性要求，圍繞“引領、聯系、服務”三大職能。  

一、“學”字為當先，“活動”來搭臺，強化“巾幗心向黨” 引領;二是精心組織開展“巾幗新向黨 禮贊新中國”主題教育活動，緊扣新中國成立70周年這條主線，組織全市100多名女領導干部以唱響紅歌的形式歌頌祖國、歌頌黨；在全市組織開展“給祖國媽媽的一封信”征文活動，集中展示新中國成立70年來祖國和新時代家庭的良好風貌，通過多種形式講述身邊的中國特色社會主義和中國夢故事，引導廣大婦女不斷汲取奮勇前進的動力，更加堅定為實現中國夢不懈奮斗的理想信念；在黨建網格東山社區(qū)開展“學黨史、新中國史”活動；三是堅持正面宣傳，掌握網絡引領主動權。充分運用騰沖婦女網、騰越巾幗風采微信平臺和各級新媒體平臺，宣傳闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想，把黨的主張傳遞到婦女群眾之中，凝聚改革發(fā)展穩(wěn)定正能量。四是精心組織開展節(jié)慶活動，唱響巾幗奮進主旋律，激發(fā)各行各業(yè)婦女通過自己的勤勞和智慧致富奔小康，為騰沖跨越發(fā)展貢獻巾幗力量。  

   二、“發(fā)展”是關鍵，推進“五項行動”，豐富“巾幗建新功”內涵。一是加大對創(chuàng)業(yè)婦女的幫扶力度，實施好“貸免扶補”、小額擔保貸款等項目，截至10月31日，騰沖市婦聯扶持貸免扶補196人，發(fā)放貸款2568萬元，帶動就業(yè)人數590人；小額擔保74人，發(fā)放貸款1060萬元，帶動就業(yè)人數222人。二是深化“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新巾幗行動”，培育一批女性雙創(chuàng)服務平臺、雙創(chuàng)團隊和帶頭人，探索服務女性雙創(chuàng)的新模式新機制。充分發(fā)揮典型示范帶動創(chuàng)業(yè)就業(yè)，創(chuàng)培樹“騰沖市騰源農牧有限公司”及“騰沖市瑞民農業(yè)有限公司”為保山市巾幗脫貧示范基地。三是開展手工制作、電子商務等產業(yè)培訓，特別是對留守、失地、搬遷婦女開展多種形式居家靈活就業(yè)培訓，促進婦女在更多領域自主創(chuàng)業(yè)、靈活就業(yè)。有針對性的培育一批月嫂、育嬰員、養(yǎng)老護理員等，推進巾幗家政職業(yè)化、規(guī)范化、標準化建設，2019年6月選送2名婦女到昆明參加高級育嬰師培訓及資格考試。四是圍繞“五美一最”，大力開展巾幗志愿服務，牢牢把握立足社區(qū)、面向家庭、見諸日常、細致入微的服務宗旨，從群眾最需要的地方入手，將服務落實在日常生活之中。挖掘女性在“歷史文化名城”中的保護、傳承、創(chuàng)新典型，讓婦女成為彰顯騰沖文化的重要力量。五是加強對女企業(yè)家協(xié)會等社會組織的政治引領和示范帶動，組織好女企協(xié)二周年年會慶典，引領她們參與社會事務管理成立志愿者隊伍、為貧困學子捐款等公益活動得到社會各界好評。六是成立“琥珀婦聯”、“恒益體檢中心”婦聯等行業(yè)婦聯引領行業(yè)女性崗位建新功。                                  三、“婦女群眾”是基礎，牢記“服務”宗旨，落實“巾幗暖人心”行動。一是大力開展法律法規(guī)知識學習宣傳教育活動，以“三八”維權周、科技宣傳周、6.26禁毒宣傳日活動為契機，開展形式多樣、內容豐富多彩的法制宣傳教育咨詢活動；同時以法律知識講座為抓手，提高婦兒法律水平和維權意識。2019年共發(fā)放各類宣傳資料10000余份，接受現場咨詢300人（次），舉辦法律知識講座20余次。二是進一步完善信訪機制，加強重要信訪事項和嚴重侵害婦女兒童權益案件的督查督辦，做好12338維權服務熱線解答工作，加強婦女兒童法律援助，提高維權工作實效。全年全市婦聯共接待各類來電來信來訪32件，辦結率和答復率均達100%。三是加大“婦女議事會”建設，不斷提升廣大婦女群眾主動參與、主動維權意識，提高參政議政能力，更好地履行組織婦女、引導婦女、服務婦女和維護婦女兒童合法權益的職責，促進社會和諧穩(wěn)定。四是發(fā)揮“平安家庭”創(chuàng)建活動在平安騰沖創(chuàng)建中的基礎性作用，在推進“平安家庭”“平安騰沖”建設中主動作為；在掃黑除惡工作中積極發(fā)揮模范作用，采取組織巾幗志愿者結合“平安家庭”建設多種形式開展掃黑除惡宣傳活動，勇當巾幗先鋒。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入騰沖市婦女聯合會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市婦女聯合會2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人）；其他人員4人，其他人員為公益性崗位人員2人，勞務派遣人員2人。  

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。  

車輛編制1輛，實有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市婦女聯合會2019年度收入合計2,010,480.56元。其中：財政撥款收入2,010,480.56元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年1,878,622.20元對比增加131858.36元，增長7.02%，主要原因人員工資性收入增加，人員工資上調，在職人員比上年增加1人，上年結轉增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市婦女聯合會2019年度支出合計1,800,080.56元。其中：基本支出1,600,080.56元，占總支出的88.89%；項目支出200,000.00元，占總支出的11.11%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年2,017,432.69元對比減少217352.13元，減少10.77%。主要原因分析是2019年就業(yè)補助減少。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市婦女聯合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,600,080.56元。與上年1,837,432.69元對比減少237352.13元，減少12.92%。主要原因分析是2019年就業(yè)補助減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的70.62%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的29.38%。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市婦女聯合會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出200000.00元。與上年180000.00元對比增加20000.00元，增加11.11%，主要原因上級領導重視并支持騰沖婦兒工作，并給予項目資金支持。具體項目開展工作情況：婦女、兒童之家經費補助支出120000.00元；女性素質培訓35000.00元；婦女、兒童關愛資金支出20000.00元；日常公用經費支出25000.00元。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市婦女聯合會2019年度一般公共預算財政撥款支出1,800,080.56元,占本年支出合計的100.00%。與上年2,017,432.69元對比減少217，352.13元，減少10.77%。主要原因分析是2019年就業(yè)補助減少。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

 1.一般公共服務（類）支出1,272,622.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.70%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出275,438.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.30%。主要用于在職人員的機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出及工資福利支出。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出82,419.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.58%。主要用于在職人員醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助及工傷生育保險支出。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農林水（類）支出169,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.42%。主要為創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況  

騰沖市婦女聯合會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為68500.00元，支出決算為104,680.00元，完成預算的152.82%。其中：因公出國（境）費支出決算為38,000.00元，預算外支出；公務用車購置及運行費支出決算為37,300.00元，完成預算的130.88%；公務接待費支出決算為29,380.00元，完成預算的73.45%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是接上級工作安排因公出國，公務用車運行維護費用增加。  

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加6,536.61元，增長6.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加38,000.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少10,127.39元，下降21.35%；公務接待費支出決算減少21,336.00元，下降42.07%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是接上級工作安排因公出國。  

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出38,000.00元，占36.30%；公務用車購置及運行維護費支出37,300.00元，占35.63%；公務接待費支出29,380.00元，占28.07%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出38,000.00元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。開展內容包括：參加云南省優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)女性考察團赴老撾、緬甸交流學習活動，費用38000.00元。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出37,300.00元。其中：  

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出37,300.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于婦女兒童工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出29,380.00元。其中：  

國內接待費支出29,380.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市婦聯到騰調研指導接待費用支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

騰沖市婦女聯合會2019年機關運行經費支出470,158.88元，與上年830116.69元對比減少359957.81元，降低43.36%。主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。部門機關運行經費主要用于日常公用經費支出，包括辦公費、印刷費、水電費等支出。  

二、國有資產占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市婦女聯合會資產總額380963.10元，其中，流動資產300400.00元，固定資產80563.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加82315.28元，其中;流動資產增加92365.09元，固定資產減少10049.81元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

2019年騰沖市婦女聯合會無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。  

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。  

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200171301111