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監(jiān)督索引號53052200120101000      

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2019年度部門決算公開報告  

目錄  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

（一）圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開展工作。負責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，信息收集報送，重要情況綜合。  

（二）承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告。  

（三）負責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。  

（四）負責(zé)上級黨政軍機關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來的文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。  

（五）統(tǒng)一管理機要和保密工作。承擔(dān)市委機要和保密局、市國家密碼管理局、市國家保密局工作。  

（六）負責(zé)市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。  

（七）承擔(dān)市委國家安全委員會辦公室工作。  

（八）貫徹執(zhí)行黨中央和省有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)市級檔案行政管理職責(zé)，指導(dǎo)全市檔案管理工作。  

（九）負責(zé)組織或參與接待市委重要客人。  

（十）協(xié)調(diào)好各機關(guān)辦公室工作，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦公室工作。  

（十一）完成市委及上級工作部門交辦的其他工作任務(wù)。（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

2019年度重點工作任務(wù)介紹。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2019年末實有人員編制33人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員45人（含行政工勤人員13人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。  

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2019年度收入合計13,451,760.58元。其中：財政撥款收入13,451,760.58元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少5819271.87元，下降30.19%，主要原因是因機構(gòu)改革機關(guān)事務(wù)局單位獨立核算，未納入本單位部門決算。  

二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2019年度支出合計13,475,460.58元。其中：基本支出13,427,760.58元，占總支出的99.65%；項目支出47,700.00元，占總支出的0.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少5954671.07元，下降30.65%，主要原因是因機構(gòu)改革機關(guān)事務(wù)局單位獨立核算，未納入本單位部門算。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,427,760.58元。與上年對比減少5650537.49元，下降29.61%，主要原因是因機構(gòu)改革機關(guān)事務(wù)局單位獨立核算，未納入本單位部門算。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.83%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.17%。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出47,700.00元。與上年對比減少304133.58元，下降86.44%，主要原因是2019年支出為以前年度項目款尾款，本年內(nèi)為有新項目開支。具體為機要局建設(shè)機要保密設(shè)備，按合同約定付尾款。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,475,460.58元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少5954671.07元，下降30.65%,主要原因是因機構(gòu)改革機關(guān)事務(wù)局單位獨立核算，未納入市委辦部門決算。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出11,958,368.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.74%。主要用于以下支出：  

2013101黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）財政撥款支出9695617.34元，主要用于市委辦人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費及全市性的會議支出，調(diào)研差旅支出。    

2013103黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）財政撥款支出1929347.41元，主要用于機關(guān)事務(wù)1-5月份人員經(jīng)費及部分日常公用經(jīng)費支出。  

2013199黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）財政撥款支出333404.08元，主要用于關(guān)工委辦公經(jīng)費。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出863,872.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.41%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出653,219.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.85%。主要用于在職人員行政醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療保險繳費。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1837500.00元，支出決算為389,262.40元，完成預(yù)算的21.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為385,788.40元，完成預(yù)算的21.68%；公務(wù)接待費支出決算為3,474.00元，完成預(yù)算的5.99%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因機構(gòu)改革機關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨立核算，未納入本單位部門決算。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1,411,158.60元，下降78.38%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1,399,301.60元，下降78.39%；公務(wù)接待費支出決算減少11,857.00元，下降77.34%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少因機構(gòu)改革公車平臺42張車輛劃轉(zhuǎn)至機關(guān)事務(wù)局，導(dǎo)致相關(guān)公務(wù)用車加油、維修都急劇減少，所以減幅較明顯；公務(wù)接待費支出決算減少因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待行為。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出385,788.40元，占99.11%；公務(wù)接待費支出3,474.00元，占0.89%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出385,788.40元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出385,788.40元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出3,474.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出3,474.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他縣市區(qū)到我辦對接工作的用餐開支。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出4,185,161.07元，與上年對比減少2688033.10元，下降39.11%,主要原因是因機構(gòu)改革機關(guān)事務(wù)局6月開始單位獨立核算，未納入本單位部門決算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門資產(chǎn)總額14201694.16元，其中，流動資產(chǎn)500601.60元，固定資產(chǎn)13634130.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)66962.56元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13057532.00元，其中;流動資產(chǎn)減少58877.51元，固定資產(chǎn)減少12993771.17元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少4883.16元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額107807元,其中：政府采購貨物支出107807元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

中共騰沖市委辦公室無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事項情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

六、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200120101111