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監(jiān)督索引號53052200171701000

騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責(zé)市級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實施。

2、貫徹執(zhí)行有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實施。開展機關(guān)事務(wù)工作理論研究。 

3、負責(zé)擬訂市級機關(guān)引進后勤服務(wù)社會化準入機制和有關(guān)服務(wù)標準，組織實施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負責(zé)擬訂機關(guān)后勤服務(wù)購買項目及標準，對納入預(yù)算的市級機關(guān)后勤服務(wù)項目提出審核建議。指導(dǎo)市級機關(guān)后勤服務(wù)購買工作，監(jiān)督購買項目、標準執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。 

4、按照規(guī)定擬訂市級機關(guān)財務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。提出市級機關(guān)加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費、住房改革支出經(jīng)費管理的建議。負責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。 

5、按照規(guī)定負責(zé)市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級機關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實施。負責(zé)市級機關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。 

6、負責(zé)市級黨政機關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。負責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督。負責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房大中修項目的審批。負責(zé)市級黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負責(zé)市級黨政機關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負責(zé)市級黨政機關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。 

7、負責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。 

8、承擔(dān)市級機關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度 改革的實施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實施，負責(zé)住房資金的管理工作。 

9、負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全市公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施市級公共機構(gòu)節(jié)能工作。負責(zé)市級公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門擬訂公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。 

10、負責(zé)擬訂黨政機關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實施，會同有關(guān)部門推進全市公務(wù)用車制度改革工作。負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作。負責(zé)擬訂市級黨政機關(guān)公務(wù)用車管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實施市級黨政機關(guān)公務(wù)用車集中采購。負責(zé)市級黨政機關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發(fā)放事項。承擔(dān)市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。 

11、參與市級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。 

12、負責(zé)擬訂有關(guān)市級公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會同有關(guān)部門負責(zé)市本級黨政機關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。 

13、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

一是緊緊圍繞各級黨委、政府決策部署，結(jié)合發(fā)展定位和重點工作、積極思考、超前謀劃、提出意見建議，推進全市公務(wù)用車制度改革工作。二是牢固樹立了以文輔政和與時俱進的思想。全體工作人員奮發(fā)進取、積極創(chuàng)新、扎實工作，并積極做好辦文、辦會、辦事等各項工作。三是積極做好市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級機關(guān)資產(chǎn)管理制度并組織實施。負責(zé)市級黨政機關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理和市級黨政機關(guān)辦公用房調(diào)配等工作。四是充分發(fā)揮模范帶頭作用，沉下基層，帶頭走訪群眾、帶頭宣講政策、帶頭為民服務(wù)。始終堅持問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，摸清癥結(jié)，找準致貧原因，切實提升服務(wù)基層群眾的能力和水平，進一步激發(fā)貧困群眾內(nèi)生動力。工作中突出重點，圍繞如期實現(xiàn)脫貧攻堅總目標，積極改進幫扶方式，強化幫扶工作，提升群眾獲得感和認可度。為確保脫貧攻堅各項工作按期完成，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，機關(guān)事務(wù)管理局始終把脫貧攻堅工作納入日常工作主要內(nèi)容，列入重要議事日程。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局部門2019年末實有人員編制35人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制31人），事業(yè)編制1人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員31人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制42輛，在編實有車輛44輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局部門2019年度收入合計4,986,239.99元。其中：財政撥款收入4,986,239.99元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比0，主要原因:分析機構(gòu)改革后機關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨立核算，無上年對比數(shù)。 

二、支出決算情況說明

騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局部門2019年度支出合計4,986,239.99元。其中：基本支出4,986,239.99元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比0，主要原因:機構(gòu)改革后機關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨立核算，無上年對比數(shù)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,986,239.99元。與上年對比0，主要原因:機構(gòu)改革后機關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨立核算，無上年對比數(shù)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的54.65%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的45.35%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比0，主要原因:機構(gòu)改革后機關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨立核算，無上年對比數(shù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,986,239.99元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比0，主要原因:機構(gòu)改革后機關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨立核算，無上年對比數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,571,031.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.67%。

機關(guān)服務(wù)2013103，主要用于機關(guān)事務(wù)管理局駕駛員差旅費、公車運行維護費、辦公樓網(wǎng)絡(luò)費、座機話費、會議材料印刷費、日常辦公設(shè)備購置及維修費、郵電費、網(wǎng)絡(luò)費、報刊雜志訂閱費等。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出235,669.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.73%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出179,539.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.60%。主要用于行政醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,350,881.60元，支出決算為1,350,881.60元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1,348,491.60元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為2,390.00元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機構(gòu)改革后機關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨立核算。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加1,350,881.60元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1,348,491.60元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加2,390.00元，下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加因機構(gòu)改革為政府直屬事業(yè)單位，42張公車公務(wù)用車劃轉(zhuǎn)至機關(guān)事務(wù)局，導(dǎo)致相關(guān)公務(wù)用車加油、維修都急劇增加，所以增加較明顯；公務(wù)接待費支出決算增加因機構(gòu)改革后為政府直屬事業(yè)單位，正常開展公務(wù)接待行為。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,348,491.60元，占99.82%；公務(wù)接待費支出2,390.00元，占0.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,348,491.60元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1,348,491.60元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為42輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2,390.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出2,390.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級調(diào)研及掛鉤扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出4,986,239.99元，與上年對比0，主要原因：機構(gòu)改革后機關(guān)事務(wù)局6月份開始單位獨立核算，無上年對比數(shù)。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市機關(guān)事務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額10,404,900元，其中，流動資產(chǎn)278,600元，固定資產(chǎn)10,126,300元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,126,300元，其中;流動資產(chǎn)增加278,600元，固定資產(chǎn)增加10,126,300元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額15,499元,其中：政府采購貨物支出15,499元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

 

監(jiān)督索引號53052200171701111