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監(jiān)督索引號(hào)53052200171101000  

騰沖市總工會(huì)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告  

目錄    

第一部分 騰沖市總工會(huì)概況    

一、主要職能    

二、部門(mén)基本情況    

第二部分  2019年度部門(mén)決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明    

二、支出決算情況說(shuō)明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購(gòu)支出情況    

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況    

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告    

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、    

六、相關(guān)口徑說(shuō)明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分 騰沖市總工會(huì)概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，以及市委、市總工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
     2.依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，貫徹執(zhí)行騰沖市工會(huì)代表大會(huì)的決議，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。
    3.對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
   4.開(kāi)展工會(huì)理論政策研究，為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)，研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。
   5.負(fù)責(zé)市總工會(huì)機(jī)關(guān)干部的考核、任免；研究制定全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作；加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全市工會(huì)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)。
   6.協(xié)助黨政有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，維護(hù)職工隊(duì)伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。
   7.組織和動(dòng)員職工積極投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；承擔(dān)勞動(dòng)模范（先進(jìn)工作者）的評(píng)選、推薦和管理工作。
   8.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。
   9.承擔(dān)市委、市政府、保山市總工會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。建設(shè)、維護(hù)、參與、宣傳、教育、服務(wù)。具體表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、調(diào)節(jié)勞動(dòng)關(guān)系、生活保障、加大宣傳、教育職工、服務(wù)職工等六個(gè)方面。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，匯聚起廣大職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的強(qiáng)大正能量；深化建功立業(yè)活動(dòng)，彰顯工人階級(jí)主力軍作用；扎實(shí)推進(jìn)工會(huì)改革創(chuàng)新，激發(fā)了工會(huì)組織生機(jī)活力；切實(shí)加強(qiáng)基層建設(shè)，進(jìn)一步提升工會(huì)工作整體水平；切實(shí)加強(qiáng)工會(huì)維權(quán)服務(wù)工作，不斷增強(qiáng)工會(huì)組織吸引力凝聚力戰(zhàn)斗力；深入推進(jìn)服務(wù)職工工作，增強(qiáng)職工群眾的獲得感和幸福感；著力改善民生，助力脫貧攻堅(jiān)；落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。    

二、部門(mén)基本情況    

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成    

納入騰沖市總工會(huì)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市總工會(huì)。    

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

騰沖市總工會(huì)2019年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員10人）。其他人員0人。    

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。    

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。    

第二部分  2019年度部門(mén)決算表    

（詳見(jiàn)附件）      

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明    

騰沖市總工會(huì)2019年度收入合計(jì)2,058,093.24元。其中：財(cái)政撥款收入2,058,093.24元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加19.56%,主要原因：一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是在職人員工資提標(biāo)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。    

二、支出決算情況說(shuō)明    

騰沖市總工會(huì)2019年度支出合計(jì)2,058,093.24元。其中：基本支出2,058,093.24元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加19.56%,主要原因：一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是在職人員工資提標(biāo)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。    

（一）基本支出情況    

2019年度用于保障騰沖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,058,093.24元。與上年對(duì)比增加19.56%,主要原因：一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是在職人員工資提標(biāo)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.94％。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2019年度用于保障騰沖市總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因?yàn)椋候v沖市總工會(huì)無(wú)項(xiàng)目支出。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

騰沖市總工會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,058,093.24元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加19.56%,主要原因：一是離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是在職人員工資提標(biāo)，以及隨之增加的各種社會(huì)保障繳費(fèi)。
  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,421,747.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.08%。主要用于⑴工資福利支出1,319,641.40元，其中：基本工資408,005元、津貼補(bǔ)貼585,110元、獎(jiǎng)金290,699.00元、績(jī)效工資26,160元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9,667.40元。⑵商品和服務(wù)支出92,630元，其中：辦公費(fèi)1,880元、水費(fèi)104.4元、電費(fèi)1,898.4元、郵電費(fèi)600.05元、差旅費(fèi)1,597.15元、其他交通費(fèi)用86,550.00元。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
     7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
     8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出383,073.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.61%。主要用于⑴工資福利支出224,484.71元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153,427.91元、職業(yè)年金繳費(fèi)71,056.80元；⑵商品和服務(wù)支出12.003元，其中：印刷費(fèi)12.003元。(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助146,586元，其中：離休費(fèi)146,586元。  

 9.衛(wèi)生健康（類）支出153,272.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.45%，主要用于⑴工資福利支出153,272.13元，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75,545.17元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)77,726.96元。
    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
    12.農(nóng)林水（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.86%。主要用于商品和服務(wù)支出100,000.00元，其中：辦公費(fèi)29,091.00元、印刷費(fèi)1,594.29元、電費(fèi)930.24元、郵電費(fèi)742.62元、差旅費(fèi)3,422.85元、勞務(wù)費(fèi)64,219.00元。
    13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
    14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
   15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
   16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
   17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
    19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
   20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
    21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
   22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
    23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
   24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市總工會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：財(cái)政未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。
   2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年對(duì)比無(wú)增減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減。    

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。    

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。    

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。    

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：    

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市總工會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出204,633元，與上年對(duì)比增加47.82%，增加的主要原因是2019年增加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息70,000元，貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)較上年減少11,315元，退休公用經(jīng)費(fèi)增加760元，其他交通費(fèi)用增加6,750元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)204,633元、印刷費(fèi)30,971元、水費(fèi)104.4元、電費(fèi)2,828.64元、郵電費(fèi)1,342.67元、差旅費(fèi)5,020元、勞務(wù)費(fèi)64,219元、其他交通費(fèi)用86,550元。    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市總工會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。    

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額979,680元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13,080元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出966,6000元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

騰沖市總工會(huì)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

騰沖市總工會(huì)是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》和全國(guó)總工會(huì)制定的《工會(huì)預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要是各單位按職工工資總額2%向工會(huì)撥繳并按規(guī)定由縣級(jí)工會(huì)留成的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。騰沖市財(cái)政對(duì)市總工會(huì)的撥款一是在職人員的工資的工資福利支出及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)等；二是離休人員經(jīng)費(fèi)。因此，騰沖市總工會(huì)僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級(jí)財(cái)政部門(mén)支出預(yù)算，市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)等其他收入按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定由市總工會(huì)向保山市總工會(huì)上報(bào)，不在部門(mén)決算表中反映。經(jīng)費(fèi)使用的具體辦法由中華全國(guó)總工會(huì)制定 。根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》第四十四條規(guī)定“工會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立原則建立預(yù)算、決算和經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督制度”。按照上述規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工會(huì)組織的自有資金, 由工會(huì)自己獨(dú)立管理使用，騰沖市總工會(huì)每年向保山市總工會(huì)、全委會(huì)報(bào)告年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況，并接受保山市總工會(huì)、市審計(jì)廳、騰沖市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的監(jiān)督審計(jì)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋    

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。    

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。    

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53052200171101111